设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目可行性研究报告 (2).doc
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1、I 设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章 总论 .3 1.1 项目概要3 1.2 项目建设条件4 1.3 投资结构及资金来源5 1.4 项目效益6 1.5 可行性研究报告编制依据7 1.6 综合评价7 第二章 背景及必要性 10 2.1 项目建设背景.10 2.2 项目建设的必要性.11 第三章 建设条件 14 3.1 项目区概况.14 3.2 项目建设条件优劣势分析.15 第四章 市场分析与销售方案 18 4.1 市场分析.18 4.2 销售策略、方案、模式和进度.20 4.3 市场风险分析.22 第五
2、章 建设方案 23 5.1 产品方案和建设规模.23 5.2 建设规划和布局.24 5.3 建设标准.24 5.4 生产工艺技术方案.25 5.5 节能减排措施.31 5.6 实施进度安排.32 第六章 环境影响评价 33 6.1 环境影响.33 6.2 环境保护与治理措施.33 6.3 评价与审批.33 第七章 项目组织与管理 34 III 7.1 组织机构与职能划分.34 7.2 劳动定员.35 7.3 经营管理措施.35 7.4 技术培训.37 7.5 劳动安全、卫生与消防.37 第八章 投资估算与资金来源 38 8.1 主要生产车间投资 38 8.2 其他辅助工程及设施投资 40 8.
3、3 科技投入 41 8.4 其他投入 41 8.5 项目总投资 41 第九章 财务评价 42 9.1 财务评价依据.42 9.2 销售收入.42 9.3 生产总成本估算.43 9.4 财务效益分析.45 第十章 社会效益分析 46 10.1 社会评价基本结论46 10.2 农业产业化经营46 10.3 农民增收评价48 10.4 其它社会影响48 第一章第一章 总论总论 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目项目概要概要 1.1.11.1.1 概况概况 项目建设单位:项目建设单位:河南圆琳程花木发展有限公司。 所有制形式:所有制形式:有限责任公司。 河南圆琳程花木发展有限公司成立于 200
4、9 年,注册资本 1000 万元, 发展目标是将公司培育成为一家集花卉组织培养、研究开发、高档鲜切 花、盆花生产、示范性带动及科技扶贫为一体的农业产业化龙头企业。 河南圆琳程花木发展有限公司花卉苗木繁育生产示范基地建设项目总共 占地 600 亩租地 12000 亩。建设项目主要包括生态餐厅、组培车间、连 栋温室、日光温室、包装车间及保鲜库;对于苗木繁育生产公司采用 “公司+基地+农户”的发展模式,公司培育高档花卉种苗,提供农户种 植,回收农户的产品,进行统一品牌销售。同时公司建设有示范种植基 地和培训中心,作为新品种、新技术的展示示范基地、高素质农民的培 训基地。 1.1.21.1.2 法人代
5、表基本情况法人代表基本情况 法人代表常华杰,现年 45 岁,中共党员,正团职军队转业干部。 1983 年入伍,解放军陆军导弹学院毕业,历任排长、连长、营长、后 勤部长、部队长等职。在部队期间,多次组织参与了重大军事活动,多 次被评为优秀党员、优秀干部,荣立二等功一次,三等功 7 次。2008 年从部队转业,转业后积极投身经济建设活动,先后担任北京翰朋金诺 国际投资有限公司董事长兼总经理、河南冰熊冷藏汽车有限公司执行董 事、河南华凌花木科技有限公司董事长。2009 年建立河南圆琳程花木 发展有限公司,任董事长。在企业日常经营管理当中,始终强调“以质 第一章第一章 总论总论 5 量求生存,以信誉求
6、发展,以科技为动力,以人才为资本”的经营理念, 努力推进企业全面升级,为企业的持续快速发展开创了新的局面,在业 界具有良好的声誉和信誉。 1.21.2 项目建设条件项目建设条件 1.2.11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:项目名称:设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目。 建设性质:建设性质:新建 建设地点:建设地点:驻马店市遂平县遂景大道南西刘庄段。 项目所在地土质肥沃,气候交替明显,适宜花卉苗木栽种,东靠县 城,西近嵖岈山,南邻汝河,周围的环境优美,空气清新,周边道路畅 通,水、电、气基础配套设施完善。勤劳智慧的遂平人民在长期的生产 实践中,探
7、索了整套成熟的栽培技术,为花卉苗木南种北移积累了丰富 的花木种植经验。公司确立的“公司+基地+花农”的经营模式,为花木 产业化发展注入了旺盛的生命力。项目区农业基础扎实,水电配套齐全, 通讯畅达,其经济能力和管理能力,具备承担拟建项目投资建设的要求 和基本条件。 1.2.21.2.2 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 总建设规模 600 亩,租地 12000 亩。 花卉种苗繁育及生产建设规模花卉种苗繁育及生产建设规模: 建设组培苗生产车间 1 座,4500 平方米;花卉苗木驯化培养连栋 温室 20 栋,60000 平方米;鲜切花和盆花生产示范温室 1000 栋,科研 及培训中心 12000
8、 平方米,保鲜库及加工包装车间 12000 平方米。其他 配套设施及辅助工程包括:晒水池(灌溉池)10000 平方米;肥水池 4800 平方米;药物池 1000 平方米;配电室 200 平方米;仓库及管护房 第一章第一章 总论总论 12000 平方米;场区道路硬化及绿化 24000 平方米;配电设备、供水设 备;花卉苗木种植技术培训 1 万人次;引进花卉苗木新品种 16 个,包 括百合、玫瑰、等。 产品方案产品方案:年产高档花卉组培苗 6000 万株,高档盆花(一品红、 蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰)600 万盆,高档盆景 10 万盆,高档鲜 切花(百合、玫瑰)2400 万枝。 1.2.31.2
9、.3 技术及进度安排技术及进度安排 技术来源:技术来源: 公司坚持科技为第一生产力,与河南农科院、河南农大等多家农业 科研单位、大专院校结成技术联姻,高薪聘请省内外 10 余名园艺专家 作公司技术顾问,保障技术来源的可靠性。公司有一批从事花卉苗木繁 育和生产的高素质的技术人员,多年来一直开发利用植物细胞具有全能 性的特点,采取组织培养技术,研究人工控制的最佳环境条件;利用无 性系育苗技术、全光雾育苗技术、转基因及脱毒技术等生物克隆高新技 术,并运用机械自动化技术的组装配套,建立起具有生产快速、优质、 高效、稳定等特点的工厂化快繁、生产、示范基地。公司在现有技术的 基础上引进组培技术和花卉新品种
10、,运用于新建项目,保障技术可得性。 项目建设进度安排:项目建设周期 3 年,从 2010 年 1 月开始至 2012 年 12 月建设完成。 1.31.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 项目总投资 41524.92 万元。其中:建设投资 38449 万元,占总投 资的 92%;不可预见费及铺底流动资金 3075.92 万元,占总投资的 8%。 项目主要技术经济指标详见下页表 1-1。 第一章第一章 总论总论 7 1.41.4 项目效益项目效益 1.4.11.4.1 花卉种苗繁育及生产项目经济效益花卉种苗繁育及生产项目经济效益 表表 1-11-1 主要技术经济指标一览表主要技术经济指标一
11、览表 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量 备注备注 1 1 年生产规模年生产规模 1.1 组培种苗万株 6000 1.2 高档盆花万盆 600 1.3 高档鲜切花万枝 2400 1.4 高档盆景万盆 10 2 2 项目总投资项目总投资万元万元 41524.9241524.92 3 3 资金筹措资金筹措 (1)自有资金万元 28859.92 (2)银行贷款万元 12000 (3)技术出资万元 665 4 4 正常生产年年收入万元 24900 收入 5 5 年生产成本万元 13703.6 成本 6 6 年利润万元 11196.4 利润 7 7 项目投资回收期年 3.7 8 8 项目投资利润率
12、 %26.96 9 9 直接带动基地面积亩 30000 1010 直接带动农户数户 6000 1111 农民人均增加收入元 7000 1.4.21.4.2 社会效益社会效益 该花卉种苗繁育生产建设项目是为了适应国内花卉苗木市场需求迅 速增大的现状,提高公司科技培植能力,挖掘优质经济增长点潜力,进 一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势,促进当地花卉苗木基地建设, 引进推广新品种,发展现代农业,推动新农村建设,增加农民收入。该 项目是促进农业增效、农民增收、企业发展壮大的有效途径。 第一章第一章 总论总论 1.51.5 可行性研究报告编制依据 (1)国家农业综合开发办公室2010 年国家农业综合开
13、发产业化 经营项目申报指南; (2)中共河南省委河南省人民政府关于加快黄淮四市发展若干 政策的意见(豫发200714 号)文件; (3)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版); (4)承办单位提供的其他材料。 1.61.6 综合评价综合评价 1.6.11.6.1 花卉种苗繁育及生产建设项目建设必要性、可行性及风险评花卉种苗繁育及生产建设项目建设必要性、可行性及风险评 估估 (1)资源优势:遂平县气温温和,雨量充沛,光照充足,四季分 明。年平均气温 15.1,7 月份最热,月平均气温 27.5;1 月份最冷, 平均气温 1.4。年平均降水量 927mm。年平均日照 2126 小时。无霜期
14、 226 天,最长年份 285 天,最短年份 196 天。属亚湿润的大陆性季风型 气候,是长江以南亚热带气候和黄河以北温带气候之间的过渡带,兼 具南北之长,适宜多种花卉苗木的引种,繁育和生长,是南花北移、北 花南移的天然驯化场进。遂平县耕地面积 86 万亩,土质肥沃,气候交 替明显,基础设施完备。地下水储量丰富,达 5.4 亿立方米,劳动力、 电力资源充裕,地理位置优越,交通便利,是建立花卉生产基地的理想 场所。 (2)市场优势:随着人民生活水平的不断提高,人民对盆花、盆 景和鲜切花的需求日益增长,特别是近年来,各省市县大型会场,运动 会等鲜花的摆放,国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入,生
15、态林 建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大,市场前景十分 广阔。 第一章第一章 总论总论 9 (3)技术优势:技术主要依托河南农业大学和河南省农科院。两 院校在花木生产技术上、科研开发能力上均在国内外有一定的知名度, 技术人才力量雄厚,项目依托院校、技术来源可靠、可得。 (4)政策优势:该项目为农业综合开发产业化经营项目,是促进 农业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式,符合国家的 产业发展政策,属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。项目所在地属 豫南淮北平原,是河南省委、省政府重点扶持加快发展的“黄淮四市” 之一,具有优越的政策优势。 公司的项目完全无污染,对周围的环境没
16、有任何影响,符合国家环 保政策。 1.6.21.6.2 项目带动作用项目带动作用 花卉苗木繁育生产建设项目的实施拟采取“公司+基地+农户”的经 营模式,公司与农民签订合同,采用“供种苗+供技术+回收产品”的订 单农业,公司引进高档花卉品种,进行示范种植与组培,为基地的花农 提供优质种苗和技术支持,成品花卉再由公司按优质优价收回,进行包 装,然后按品牌销售。 项目建成投产后,年产 6000 万株花卉种苗,其中在公司基地示范 种植用去种苗一部分,其余可提供给周边的花农进行种植,平均一个栽 种 1 万株的温室占地 2 亩,就可新增带动 3 万亩花卉温室,6000 名农 民从事花卉生产,年人均增收 7
17、000 元,切实起到了龙头企业的龙头带 动作用。 1.6.31.6.3 问题与解决方案问题与解决方案 项目实施过程会需要注意一些问题,并及时解决。 (1)花卉苗木繁育生产建设项目的投资大、产出高,因而,资金 短缺是制约项目建设的重要因素。要多方筹集资金,保证项目尽快实施。 第一章第一章 总论总论 争取政府政策、财政等方面的扶持,促使政府加大对花卉业的扶持力度, 使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。 (2)本项目实行的是“公司+基地+农户”的经营模式,为了项目 顺利实施,公司要加强与农户之间的关系,通过有效的措施建立起“风 险共担,利润均沾”的合作机制,达到公司和农户的双增收。 (3)建议企业
18、在稳定目前销售网络的基础上,继续加强产品销售 工作,保证产品价值及时实现和生产的有序进行。 1.6.41.6.4 结论与建议结论与建议 花卉种苗繁育生产建设项目是一项集基地建设、生产、经营和技术 推广服务为一体,融生态、社会、经济效益于一身的项目。项目建设单 位河南圆琳程花木发展有限公司为了适应市场需求,利用现有的资源、 经营、设施等的优势,引进高档花卉品种,组培种苗,提供给基地农户, 优化当地花卉品种,带领农民走上高附加值的高档花卉的致富之路。该 项目符合国家农业产业政策,能够有效推动农业产业化经营,有利于农 村经济结构调整和优化,是促进项目区经济发展的重大举措。经调查分 析论证,该项目所处
19、区域自然条件具备,社会经济条件较好,技术成熟、 生态效益明显,市场风险小,辐射带动能力强,生产符合国家环保政策, 项目可行。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 11 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 花卉业是已被世界公认为 20 种最具有发展前途的产业之一。我国 地域广阔,具有发展这一产业所特有的资源优势,近几年我国花卉业已 发展成为国民经济的重要组成部分,各级主管部门也纷纷加强引导,大 力提高花卉质量和效益,努力使我国成为 21 世纪世界花卉强国。目前, 我国花卉种植面积达 8.6 万公顷,已跃居世界首位;鲜切花年产量 17 亿支,艺术品位
20、和档次大幅度提高,主要品种已实现周年供应;花卉业 年产值 94 亿元 ,出口创汇亿美元。然而,我国大田式的栽培状况、 粗放的经营管理、落后的生产手段严重制约了花卉效益的发挥。例如我 国温室月季每平方米切花不足百支,而发达国家切花 250 支400 支。 因此,我国花卉业急需加大科技含量、革新技艺和管理。 胡锦涛在中共十七大报告中谈到面临的困难和问题时,把经济增长 的资源环境代价过大列在第一位。他还在报告中首次提出要建设生态文 明。这表明,资源环境问题已经成为中央的关切重点。因此,优质花木 生产是关系到基本国策的全面性、战略性实现的基础产业。为此,国家 有关部门曾要求把优质种苗(林木花卉)生产确
21、定为优先发展的高技术 产业化重点。 近年来,我国城市化进程明显加快,随着基本国策的不断深入和逐 步实施,城市绿化以及城市园林景观建设也迅速扩大,建设集旅游观光、 休闲娱乐的生态城市绿化系统对园林景观绿化苗木带来了很大的需求。 根据北京国家林业信息中心有关统计数据显示,我国园林花卉产业总销 售额继一九九九年首次突破百亿元大关后,每年都以 30以上的速度 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 递增,2006 年达到 556 亿元。因此园林花卉行业被人们公认为是最有 发展前途的“朝阳产业”,国家计委曾将此列为“当前国家重点鼓励发 展的产业、产品和技术目录”。 驻马店市作为一个新兴的旅游城市,对建设
22、生态城市有着更高的目 标和要求,对园林景观绿化苗木和名优花卉有着更大的需求。特别是每 年“全国东西部合作会”在驻马店市召开,每年所需花卉 2000 万盆左 右,一般都从外地购买,本项目建成后可满足东西部合作会的绿化需求。 目前花卉种植业结构,不仅主要品种市场普遍饱和,且生产技术已 明显滞后,生产经营分散,缺乏竞争力。实施新品种、高科技、反季节 生产,已成为当前十分重要的课题。为此特申请建设此项目。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 (1)有利于调整项目区农业和农村经济结构 驻马店市是黄淮地区四个省辖市之一。近几年,随着中原城市群战 略进入实施性阶段,河南省经济呈现出更加充满活力的
23、发展局面,但伴 随而来的是地区发展不平衡问题,具体表现在黄淮地区与其他地区的发 展差距逐步拉大,地区发展不平衡引发现实经济社会中的许多矛盾,而 且还制约河南省长期持续发展。为此,在科学发展观的旗帜下,统筹区 域协调发展,促进黄淮地区早日崛起,已成为全面建设小康社会,实现 “两个跨越”的重要战略任务。 加入 WTO 后,我国农业和农村经济已进入了新的发展阶段,农业和 农村种植结构进行战略调整是这一阶段的中心任务。建立名优花木花卉 新品种繁育基地,规模化种植,标准化管理,产业化经营,能迅速增强 名优花卉国际、国内市场占有率和竞争力,提高花卉产业综合生产能力。 依托国家政策扶持,加速花卉企业做大做强
24、、提高现代化生产水平。这 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 13 不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高 产品市场竞争力、提高企业效益,而且有利于企业增强服务“三农”, 服务社会的能力,并通过产业导向和项目发展实现项目区农业和农村经 济结构的调整。 (2)有利于培育和壮大项目区主导产业 通过该项目的实施充分发挥遂平县区位和资源优势,加快遂平县农 业产业化的进程。项目建成后,首先可以提高花木的科技含量,实现标 准化、产业化、集约化经营,加大优良品种的推广力度,推动遂平县花 木的发展再上新台阶。因此,该项目的实施为遂平县农村经济发展提供 了新的增长点,提高了遂平县农业
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