菌草示范基地建设项目可行性研究报告 (2).doc
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1、1 目目 录录 第一章 总论.3 一 、项目名称和建设单位3 二、建设规模.3 三、建设内容.3 四、项目总投资.3 五、资金筹措.4 六、投资使用计划.4 七、建设期限.4 八、项目效益.4 九、可行性研究分析.4 十、主要技术、经济指标.5 第二章 项目背景及必要性.6 一、项目建设的背景.6 二、项目建设的必要性.7 第三章 建设单位的基本情况.8 一、建设单位的名称、性质及法人代表情况.8 二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力.8 三、人员及其构成.9 四、主要技术成果.9 五、现有基础设施和技术条件情况.9 六、资产与财务状况.9 七、协作单位情况.10 第四章 市场或需求预测.
2、11 一产品市场供求现状预测.11 二产品市场前景分析.11 三产品生产方案.11 四产品销售方案.11 五销售策略和营销模式.11 六销售队伍及网络建设.12 第五章 建设规模与产品方案.13 一、建设任务.13 二建设规模.13 第六章 项目选址和建设条件.14 2 第七章 工艺(或农艺)技术方案和设备选型.15 一、土建工程.15 二、设备购置.17 三、技术培训.19 第八章 项目建设方案与建设内容.20 一总体思路.20 二总体目标.20 三建设方案.20 第九章 环境保护与安全生产.22 一、环境影响评价.22 二、对策及措施.22 第十章 组织管理与实施进度.23 一、组织机构与
3、职能划分.23 二、经营管理.24 三、经营管理措施.25 四、技术培训.26 五、劳动保护与安全卫生.26 第十一章 投资估算和资金筹措方案.27 一、项目建设投资估算.27 二、资金筹措.27 三、资金的使用和管理.27 第十二章 经济、社会效益分析29 一、经济分析.29 二、财务估算.29 三、财务评价(所得税后).31 四、不确定性分析.31 五、贷款偿还能力分析.32 六、项目实施后效益分析.32 七、农业生产市场化,组织化程度的提高情况.33 八、生态效益.33 九、社会效益.33 第十三章 结论和建议.34 一、结论.34 二、建议.35 3 第一章第一章 总论总论 一一 、
4、、项项目目名称和建名称和建设单设单位位 1项目名称:新疆*市城关镇南湾村菌草示范基地建设项目 2建设地点:*市城关镇南湾村食用菌基地。 3项目建设单位:*市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作 社。 4建设性质:扩建 5项目法人: 6技术负责人: 7.项目主管部门:新疆维吾尔自治区农业厅 二、建二、建设规设规模模 扩建 1000智能温室 1 座;1500周年生产示范厂房一座;年产优 质菌草菌种 100 万袋菌草制种厂一座;350m保鲜库一座;菌草养殖场 一座;菌草加工厂一座。 三、建三、建设设内容内容 1.新建年产 100 万袋的制种厂,2000菌种培养房一座,100接 种房一间,50实验室一间,
5、料库 1500,新建办公室及职工宿舍 800m2,建设仓库、车间、锅炉房、等厂房 2000,购置消毒、接种等设 备 58(套、件)。 2.建立周年化生产示范厂房 1500m2用于引进新品种、新技术。 3.引进菌草种植技术,推广菌草种植,建立菌草原料生产和加工基 地,绿化荒山 180 亩,种植各类树木 1500 棵,新建 1500m2菌草加工厂 一座,新建菌草养殖厂,利用菌草饲养牛、羊、家禽、鱼等。 4.利用山坡有利的条件,新建 300 吨保鲜库一座。 4 四、四、项项目目总总投投资资 项目总投资 1005.49 万元。 五、五、资资金筹措金筹措 项目总投资 1005.49 万元,其中,申请中央
6、专项资金 120 万元,自 治区财政配套资金 38.4 万元,昌吉州政府配套资金 4.8 万元,*市 财政配套资金 4.8 万元,企业自筹 837.49 万元。 六、投六、投资资使用使用计计划划 项目总投资 1005.49 万元,固定资产投资 890 万元,其中土建投 资 720 万元,设备投资 100 万元,其它投资 16 万元,预备资金及建设 期财务费用 59.49 万元,流动资金 110 万元。 七、建七、建设设期限期限 项目建设期 1 年,即 2012 年 8 月开工建设,2013 年全部建成。 八、八、项项目效益目效益 通过合作社专业化生产、规模化经营,实现年产值 850 万元以上,
7、 产业收入占到该村经济收入的 80%以上。同时构建菌草-食用菌-菌糟- 养殖良性循环经济模式,具有较大的经济、生态、环境效益。 九、可行性研究分析九、可行性研究分析 1中央农村工作会议精神和中央一号文件以及国务院办公厅转 发财政部关于加强综合开发工作若干意见(国办发【2009】63 号)精神, 国家现行政策、法规及有关设计规范。 22011 年,福建引进了巨菌草在呼图壁县试种,亩产鲜草可达 15 吨左右,这种菌草是高蛋白的优质菌草,据检测初蛋白达到 5.9- 10.8,既是栽培食用菌的优质、无农药残留的原料,又是养殖牛、羊、 兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲,在新疆推广前景广阔。 3在福建援疆专家的
8、指导下,昌吉州食(药)用菌的发展有了长足 5 的进步,在福建农林大学的大力支持下,昌吉州的菌草业在发展规模、 新品种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效。 十、主要技十、主要技术术、 、经济经济指指标标 天玉食用菌农民专业合作社目前已建成 50 米标准温室 77 座,其 中生产食用菌面积 1.6 万,已投入使用产品供不应求。该合作社将利 用未来 3 年投资 1000 万元。扩建 100 万袋菌草制种厂一座,1000智 能温室 1 座,1500周年生产示范厂房一座,350m保鲜库一座,菌草 养殖场一座,菌草加工厂一座。引进福建菌草品种 3 个,高档、名贵、优 质食(药)用菌新品种 3 个;先
9、进的生产技术 5 项。通过合作社专业化生 产、规模化经营,年实现产值 850 万元以上。产业收入占到该村经济收 入的 80%以上,同时实现菌草-食用菌-菌糟-养殖良性循环经济模式。 6 第二章第二章 项项目背景及必要性目背景及必要性 一、一、项项目建目建设设的背景的背景 1本项目符合中央农村工作会议精神和中央一号文件以及国务 院办公厅转发财政部关于加强综合开发工作若干意见(国办发 【2009】63 号)精神,建设符合国家现行政策、法规及有关设计规范。顺 应了建设社会主义新农村和大力发展设施农业的要求。 2食用菌被公认为绿色食品、是一种具有营养和保健功效的食品。 目前,我国食用菌产业发展趋势,一
10、是南菌北移,食用菌产业从总体上 由发达地区向欠发达地区转移;二是向反季节生产方向发展;三是向名 贵食用菌方向发展。*市目前种植食用菌的菇农很多,但是品种单 一,基本上以平菇为主,没有形成规模,优质的食用菌以及名贵食用菌 在*市是个空白,菇农使用的食用菌菌种全部从其他地区引进,没 有经过出菇试验进行评价,直接用于生产,食用菌的产量以及产品的品 质很难得到保障。 3本项目一是通过引进新品种、推广新技术,进一步促进菌草业 的标准化生产,指导和帮助菇农按照标准化生产技术规程操作;二是开 发培育高产量、高品质的新品种,提高产量,增加农牧民收入,实现菌 草种植规模化,促进*以及周边地区食用菌的发展。 4.
11、项目区农业产业化发展现状 *市城关镇南湾村食用菌培育基地是*市设施农业发展的 一大亮点,2010 年 10 月开始建设,同年 12 月份建成菇棚 9000,食 用菌实验室一座,截至目前基地已经建成菇棚 1.6 万,简易食用菌实 验室一座,已经开始为*部分菇农提供食用菌菌种以及技术服务, 生产运行正常。 7 *市城关镇南湾村食用菌培育基地背靠天山,山体植被稀少, 水土流失较严重,对山体进行绿化,保持水土、美化环境势在必行。 二、二、项项目建目建设设的必要性的必要性 1食用菌是*市设施农业很重要的组成部分,通过本项目的 实施,将进一步做大做强这一产业,不断提升特色优势农产品的产业化 水平和市场竞争
12、力,示范和引领其他各类专业经济快速发展,加速 *市设施农业建设进程,实现基地生产发展模式。 2通过菌草技术推广示范点的实施,充分利用*市的光、热、 水、土等自然条件,种植菌草保持水土、生产高产优质的食(药)用菌, 为人们提供优质的菇类保健食品,用菌草、废菌料生产优质的菌物饲料, 为畜牧业的生产提供优质的饲料,或生产有机肥为农作物的生产提供 优质的肥料,建立起资源多次综合循环利用,植物、菌物、动物三者生 产的良性循环新的生产模式。从而实现经济、社会、环境和资源相互协 同、和谐的可持续发展。菌草技术在*的实施,将为*的农业结 构的调整、优化生态环境,增加就业、增加农民收入开辟一条经济合理 的途径。
13、 3项目的实施,将有效地促进当地优势特色产业的发展,增加农 牧收入,一是通过依靠专业化生产和规模化经营方式,巩固现有生产基 地,提升基地的生产能力,为广大城乡居民和市场提供品种优良、数量 充裕、食用方便安全的绿色食品。二是通过引进新品种、推广新技术, 进一步促进菌草产业的标准化生产;三是开发培育高产量、高品质的新 品种,提高产量,增加菇农和牧民收入,实现菌草业种植规模化,促进 *以及周边地区食用菌的发展,带动周边县市乃至全疆的食用菌产 业发展;四是为养殖业的品质的提升提供新依据。 8 第三章第三章 建建设单设单位的基本情况位的基本情况 一、建一、建设单设单位的名称、性位的名称、性质质及法人代表
14、情况及法人代表情况 建设单位名称:新疆*市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社 单位性质:合作社 单位法人代表:吕金文 二、二、单单位位发发展展简简介、主要介、主要业务业务范范围围和和业务业务能力能力 *市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社成立于 2008 年。 合作社以*市南湾村食用菌基地为依托,吸纳当地部分农民,食 用菌基地占地面积 100 多亩,目前有食用菌大棚 40 座,实验室 1 座, 各类设备 20 多台套。2012 年和昌吉州农业技术推广中心合作成立菌 草技术科技示范园。 合作社主要业务范围:1 菌草技术为主,其他兼营各类花卉、蔬 菜及其他农作物的种植、贮藏、销售、技术培训、信息服
15、务、荒山绿化、 农田改造、园林绿化、土地改良。 菌草技术科技示范园主要是生产新鲜菌类,菌类生产示范;种植 菌草作为饲料或进行饲料的精细化加工,发展养殖业;种植菌草作为 菌类栽培原料同时保持水土;利用菌类废料作为肥料进行有机耕作, 改良土壤。该基地具有示范、培训、研究、制种、生产、产品加工和保 藏的功能,主要任务为: 1、建立菌草原料生产和加工基地; 2、建立菌草食用菌栽培示范场; 3、建立菌草技术应用推广模式; 4、利用山坡有利的条件,新建保鲜库一座; 5、培训菌草生产的技术队伍。 9 三、人三、人员员及其构成及其构成 合作社职工总人 125 人,技术人员 9 人(其中高级 3 人,中级 6)
16、, 管理人员 116 人。王应舟,高级园艺师,福建援疆技术专家,负责菌草 生产技术,曾今在宁夏、新疆等地援疆,从事菌草事业 18 年。 四、主要技四、主要技术术成果成果 合作社从福建成功引进菌草 3 种,名贵食用菌 3 种,已经繁育成功, 特别是鹿角灵芝已经大面积种植。 五、五、现现有基有基础设础设施和技施和技术术条件情况条件情况 食用菌基地土地剩余承包期 23 年,有各类设备设施 20 多台套。 1目前基地已经建成菇棚 1.6 万,食用菌实验室一座,已经开 始为*部分菇农提供食用菌菌种以及技术服务,生产运行正常,基 地已经具备了相当的技术力量。基地基础设施在政府部门的关心下,已 基本实现水通
17、、路通、电通,另外基地背靠天山,有大片的荒山需要绿 化。 22011 年,从福建引进了巨菌草在呼图壁县试种,亩产鲜草可达 15 吨左右,据检测初蛋白达到 5.9-10.8,既是栽培食用菌的优质、无 农药残留的原料,又是养殖牛、羊、兔、猪、鹅等禽畜的优质草饲,在新 疆推广前景广阔。 3在福建援疆专家的指导下,昌吉州食(药)用菌的发展有了长足 的进步,在福建农林大学的大力支持下,昌吉州的菌草业在发展规模、 新品种应用、新技术推广等方面都取得了很好的成效。食用菌基地可依 托福建援疆专家给予技术上的有力支持。 六、六、资产资产与与财务财务状况,包括状况,包括单单位位经费经费或收入来源、年或收入来源、年
18、总总收入与收入与总总支支 出及出及赢赢余或利余或利润润、固定、固定资产总值资产总值、 、净资产总值净资产总值等,等,应应附近期附近期资产负债资产负债表、表、 10 损损益表、益表、现现金流量表。金流量表。 七、七、协协作作单单位情况位情况 *市农业技术推广中心,位于*市准噶尔路 219 号,中心技 术力量雄厚,队伍结构合理,共有员工 24 人,农业专业技术人员达到 23 人,其中高级农艺师 4 人,农艺师 11 人,助理农艺师 5 人,技术员 3 人;具有本科学历 9 人,大专学历 14 人。农业技术推广中心下设植保 植检室、园艺栽培室、土壤肥料室、检测培训室、办公室 5 个职能科室, 主要负
19、责全市农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、有害 生物防治、农药安全使用等重大技术以及优良品种的引进、试验、示范 与推广;承担全市农业植物检疫管理和农作物品种区域试验工作;组织 全市农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报;承担农作 物种子、土壤、肥料质量监督检验工作;指导种植业技术推广工作;承担 种植业有关项目实施、信息发布与行业标准制(修)订工作;对引进或实 验、示范的先进农业新技术、新模式、新农资,尽快地以无偿的方式向 农户推广,使科技成果尽快地转化为农业生产力,为提高本市农业生产 水平,促进农村经济发展,增加农牧民实际收入水平发挥重要作用。 第四章第四章 市市场场或需求或
20、需求预测预测 11 一一产产品市品市场场供求供求现现状状预测预测 我国食用菌市场近年来发展迅速。随着我国经济的快速发展,人 们生活水平的不断提高,市场食用菌的需求总量持续增长,对食用菌的 质量要求将更高。随着本项目的实施,将会丰富我省和省外食用菌市场, 填补我省食用菌市场的空白,市场前景是广阔的。 二二产产品市品市场场前景分析前景分析 我国是食用菌生产大国,主要集中在江南及长江流域,以福建、浙 江、江苏、上海、四川等省市为主产区,近年来,河北、山东、河南、新疆、 广东也发展很快,是世界食用菌生产和出口的大国,可以预见食用菌生 产与市场前景是广阔的。 三三产产品生品生产产方案方案 项目食用菌产品
21、生产采用工厂化集中生产菌种、菌袋,农户分散 培育出菇的生产方式,菌种与菌袋生产因其技术和设备要求高,生产工 艺较复杂,采用工厂化集中生产;培育出菇生产设备、技术要求相对较 低,采用分散式分户生产。 项目由于采用企业集中与农户分散相结合的生产方式,加之,食 用菌生产是作为项目户的副业生产,不影响其种植业生产,所以在生产 上有较大的灵活性。 四四产产品品销销售方案售方案 项目产品销售采用公司集中生产收购,对外销售的方式。 五五销销售策略和售策略和营销营销模式模式 项目产品销售上采用农户分散生产,公司统一收购,统一销售的 模式。营销策略上,首先与省内外已有一定规模的食用菌生产、销售公 司签定购销协议
22、,利用这些公司现有销售渠道进行销售。第二阶段在大 12 中城市寻找有实力,有信誉的蔬菜(食用菌)批发商与之建立长期供销 关系。第三阶段与国内大型连锁经营超市建立供货关系,进行直销。同 时积极寻求国外市场,努力进入日本、韩国及港澳食用菌市场。 六六销销售售队队伍及网伍及网络络建建设设 食用菌鲜菇是一种保存期很短的鲜活农产品,所以产品销售是企 业经营的命脉。项目要把销售队伍及网络建设作为项目建设和生产的 重要环节。企业要成立营销部。配备专职营销人员,建立分工负责制和 销营业绩激励制度,全力搞好产品营销。 第五章第五章 建建设规设规模与模与产产品方案品方案 13 一、建一、建设设任任务务 通过高标准
23、,技术含量高的食用菌菌种菌袋场建设,工厂化生产 菌种菌袋,向农户提供优质菌种菌袋,建立公司+农户+市场的经营机 制,充分利用现有农业设施,优化种植结构,发展菌草产业化生产,提 高农牧民收入,建设一个具有先进生产水平的规模化菌草生产基地。 二建二建设规设规模模 扩建 1000智能温室 1 座;1500周年生产示范厂房一座;年产 优质菌草菌种 100 万袋菌草制种厂一座; 350m保鲜库一座;菌草养殖 场一座;菌草加工厂一座;引进福建菌草品种 3 个,高档、名贵、优质食 (药)用菌新品种 3 个;先进的生产技术 5 项。 引进菌草种植技术,推广菌草种植应用模式,利用菌草绿化荒山 180 亩,种植各
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