顺鑫农业:熟食产业技术升级项目可行性研究报告.pdf
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1、 北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司 熟食产业技术升级项目熟食产业技术升级项目 可行性研究报告可行性研究报告 工程号:工程号:K-2012-7 北京国际工程咨询公司北京国际工程咨询公司 2012年年11月月 编制单位: 北京国际工程咨询公司 总 经 理: 张志宏 高级工程师(教授级) 注册咨询工程师(投资) 副总经理: 韩志刚 工 程 师 注册咨询师 总工程师: 刘春田 高级工程师 注册咨询师 部门经理: 胡志松 注册咨询工程师(投资) 项目负责人:黄春艳 注册咨询工程师(投资) 编制人员: 刘 轩 工 程 师 赵 娟 工 程 师 项目审核人:刘 轩 工 程 师 部门审核人:胡志
2、松 注册咨询工程师(投资) 公司审核人:刘春田 高级工程师 注册咨询师 1 目目 录录 1总论总论. 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 编制依据 . 1 1.3 编制范围 . 2 1.4 项目提出的背景 . 2 1.5 项目建设的必要性 . 3 1.6 主要技术经济指标 . 5 2企业概况企业概况 7 2.1 项目企业概况 . 7 2.2 项目实施企业概况 . 8 3需求分析需求分析 11 3.1 食品工业发展现状及趋势 . 11 3.2 熟食制品市场需求分析 . 14 3.3 本项目产品定位及市场规模 . 17 4.建设条件建设条件 . 19 4.1 建设地点概况 . 19 4.2 总图
3、布置及运输 . 20 4.3 建筑设计方案 . 22 4.4 结构设计方案 . 24 4.5 公用设施 . 25 5工艺技术方案工艺技术方案 34 5.1 主要设计原则 . 34 5.2 工作制度及年时基数 . 34 5.3 产品方案 . 34 5.4 产品生产工艺方案 . 35 2 5.5 主要生产设备 . 36 5.6 工艺平面布置 . 38 6.环境保护环境保护 . 39 6.1 编制依据 . 39 6.2 环境影响分析 . 39 6.3 污染防治措施及预期效果 . 40 6.4 绿化 41 6.5 环境影响分析 . 41 7.职业安全卫生职业安全卫生 . 42 7.1 编制依据 . 4
4、2 7.2 危害因素分析 . 42 7.3 防治措施 . 42 7.4 安全生产措施 . 43 7.5 生活卫生设施 . 44 7.6 综合评价 . 45 8.消防安全消防安全 . 46 8.1 设计依据 . 46 8.2 消防安全分析 . 46 8.3 各专业防火设计 . 46 9.节水节水 48 9.1 编制依据 . 48 9.2 用水分析 . 48 9.3 水资源消耗指标分析 . 49 9.4 水资源节约措施 . 49 10.节能节能 50 10.1 编制依据 . 50 3 10.2 能源消耗分析 . 50 10.3 主要能源消耗情况 . 50 10.4 节能措施 . 51 11组织机构
5、与人员编制组织机构与人员编制 54 11.1 项目组织机构 . 54 11.2 人员编制 . 54 11.3 人员培训 . 54 12项目实施进度项目实施进度 55 13项目招投标项目招投标 56 13.1 招标范围 . 56 13.2 招标组织形式 . 56 13.3 招标方式 . 56 14项目投资估算项目投资估算 58 14.1 投资估算 . 58 14.2 资金筹措 . 59 14.3 资金运用计划 . 60 15财务效益分析财务效益分析 61 15.1 基础数据 . 61 15.2 成本估算 . 61 15.3 营业收入、营业税金及附加、利润及分配 . 62 15.4 财务盈利能力分
6、析 . 63 15.5 生存能力分析 . 64 15.6 财务不确定性分析 . 64 15.8 财务评价结论 . 65 附表附表 1-12 附图附图 1 1总论总论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1项目名称项目名称:熟食产业技术升级项目 1.1.2项目承办单位项目承办单位:北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“顺 鑫农业”) 法定代表人:法定代表人:李维昌 董事长 1.1.3 项目实施主体:项目实施主体:北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公 司 1.1.4 项目建设地点:项目建设地点:北京市顺义区南法信镇鹏程食品分公司院 内 1.1.5 项目建设内容:项目建设内容: 顺鑫农业鹏程食品分公司现
7、有的熟食车间和设备已比较老旧, 已 不能满足产品生产需求。基于此,项目单位提出实施熟食产业技术升 级项目,拆除原有的第二熟食车间、机房、配套楼等建筑,新建一座 熟食车间,购置生产加工设备,达到日产熟食制品120吨。本项目的 实施可以提升企业肉制品深加工工艺,增强熟食产品的食品安全度, 满足人们对熟食产品的消费需求及卫生安全要求, 提高企业市场竞争 力。 本项目主要建设内容如下: 土建工程:新建熟食车间17921平方米。 设备购置:购置熟食生产工艺设备 71 台(套) 。 项目建成后,将达到日产熟食制品120吨的生产规模。 1.2 编制依据编制依据 1.2.1 中华人民共和国国家社会和经济发展第
8、十二个五年规划 纲要 1.2.2国家发展改革委、工业和信息化部食品工业“十二五”发 2 展纲要 1.2.3产业结构调整指导目录 (2011年本) 1.3 编制范围编制范围 根据熟食行业市场发展需求分析,论述本项目发展需求; 根据产品方案,确定本项目的建设方案和设备选型; 通过对建设地点的建设条件论证, 确定本项目建设条件配套的可 行性; 依据项目建设“三同时”的原则, 制定环保、 职业安全卫生、 消防、 节水、节能等方面应采取的措施; 根据建设内容,确定项目的投资构成,进行财务分析及不确定性 分析,在财务分析的基础上论证项目的可行性。 1.4 项目提出的背景项目提出的背景 食品工业是人类的生命
9、产业,是一个永恒不衰的常青产业,是关 系国计民生以及关联农业、工业、流通业等领域的大产业,其发展状 况对调整农业产业结构, 提高农产品附加值, 实现农民增收, 缓解 “三 农”问题,以及提高我国农业的国际竞争力具有积极的战略意义。同 时,食品工业直接关系到人们的生活质量,其现代化水平已经成为反 映人民生活水平和国家经济发展程度的重要标志之一。 随着我国国民 经济的快速增长和人民生活水平的提高, 人们的饮食结构也发生了巨 大的变化,食品消费由简单追求数量向追求品质、营养、方便、安全 和多样转变;对优质品牌的消费意识逐渐增强,对精深加工食品的需 求量逐渐加大。 肉类营养价值丰富,是人类食物蛋白的重
10、要来源,含有人体必需 的所有氨基酸、钙、磷、铁及维生素等成分。同时,肉类中含有的糖 原、氨基酸等丰富的营养成分,也是微生物生长繁殖的良好基质。而 熟食产品以其食用方便、 快捷的特点越来越成为居民家庭日常食品的 3 重要组成部分。熟食是一种老幼皆宜的产品,没有明显的季节需求差 异,市场需求不断增大。但是,目前我国国内熟食市场一直都是处于 混战的状态,品牌度较低,几乎完全是散装杂牌军的天下。行业尚未 形成一套成熟的标准和制度。 绝大多数的熟食企业仍是停留在作坊式 生产的阶段,散装即食熟食种类繁多,水平参差不齐,生产、加工、 保存、运输等标准还不够明确,这也直接造成了其质量难以保证。 顺鑫农业是北京
11、市第一家农业类大型综合性上市公司, 承担着为 北京市供应名优农副产品的重要任务,其经营领域涵盖了农业产前、 产中、产后的整个过程。北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 是一家集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工及物流配送 于一体的农业产业化龙头企业,是北京地区最大的安全猪肉生产基 地,单厂屠宰量位居全国首位,生鲜产品在北京市场占有 45%以上的 市场份额,始终位居北京市场领导者地位。 为了更好地推进农业产业化经营,做大做强我国的食品加工业, 满足人民群众的食品消费需求, 北京顺鑫农业股份有限公司提出实施 鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目,通过完善硬件生产设施,加 大先进工艺设备投入
12、,开发研制新的熟食产品,扩大顺鑫农业肉制品 精深加工规模,为消费者提供方便快捷、卫生安全的熟食制品,满足 国内市场的需求,提升熟食产品生产加工与流通的档次。 1.5 项目建设的必要性项目建设的必要性 1.5.1 项目符合国家及北京市产业政策和发展规划的要求项目符合国家及北京市产业政策和发展规划的要求 我国食品工业承担着为 13 亿人口提供安全放心、营养健康食品 的重任,多年来一直是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。 “十二五”时期仍然是我国食品工业发展的重要战略机遇期,既面临市 场空间持续扩大、农业生产稳步发展、高新技术应用加速、新兴食品 行业孕育成长、宏观环境继续改善等重大机遇,也面临
13、着食品安全风 险广泛存在、能源资源环境约束加剧、转变发展方式加快、产业升级 4 等重大挑战和压力。因此,增强创新能力、加快转型升级、优化产业 结构、提高食品工业质量和安全水平、提升国际竞争力,将是“十二 五”时期我国食品工业发展的重要任务。 食品工业“十二五”发展规划提出要求,我国肉类加工业要进 一步调整生产结构,稳步发展猪肉、牛羊肉和禽肉加工。优化肉类食 品结构,提高冷鲜肉比重,加强肉、蛋制品的精深加工,促进资源的 综合利用。加强对名优传统肉类食品资源的挖掘,推动传统肉类禽蛋 食品的工业化生产,提高产品质量。到 2015 年,肉类制品及副产品 加工达到 1500 万吨,占肉类总产量的比重达到
14、 17%以上。形成 10 家 100 亿以上的大企业集团, 肉类行业前 200 强企业的生产和市场集 中度达到 80%左右。 顺鑫农业是国家农业产业化重点龙头企业, 有着良好的品牌优势 和市场基础,产品在市场上有一定的占有率和知名度。本项目的实施 是企业根据市场发展趋势,结合自身优势条件,积极推进熟食产业发 展,提高肉类深加工水平,符合国家食品发展相关规划要求,有利于 推动农副产品深加工产业的发展。 1.5.2 是满足群众食品消费需求、促进食品安全的需要是满足群众食品消费需求、促进食品安全的需要 当今,人们对熟食的要求不再满足于原来的单一性,而是向着多 元化、综合性发展。熟食行业的快速发展是市
15、场趋势,随着时间的发 展, 人们在工作压力和社会环境的影响下会更加注重熟食的健康和营 养条件,更多熟食种类、更全的熟食口味抨击着全新的餐饮市场,这 个行业也迎来了新的竞争力和挑战性。 食品质量安全是保障民生的根本,为城乡居民提供安全放心、营 养健康的食品是食品工业赖以生存和发展的前提。 食品安全问题的频 频出现引起人们的高度关注, 政府也颁发了相应的规定来规范食品安 全市场,在食品行业的大发展趋势下,健康安全的熟食产品也成为市 场上不可或缺的重要领域。 5 本项目通过新建熟食车间, 提高熟食产品加工水平及市场供应能 力, 保障食品卫生安全, 顺应食品市场的安全化、 便捷化的发展趋势。 1.5.
16、3是企业可持续发展的需要是企业可持续发展的需要 我国肉制品市场正逐步与国际市场接轨, 国际上许多品牌公司纷 纷看好和抢占中国巨大的消费市场, 各食品企业面临着新经营条件下 的生存挑战。面对国内、国际市场的激烈竞争,要想在竞争中立于不 败之地, 就必须不断创新, 在不断推出新产品的同时, 保证产品质量, 使企业、产品、品牌具有持久的竞争力。 目前,顺鑫农业虽然已占据北京生鲜肉市场 40%以上的份额,但 是肉类加工业务的水平依然较低, 今后公司将努力朝猪肉深加工和熟 食等下游行业发展。根据顺鑫农业企业发展规划,熟食业务抓紧市场 机遇, 针对不同渠道需求, 加大熟食制品与精深加工产品的研发力度, 完
17、善产品线,实现企业的稳定全面发展。 本项目是顺鑫农业根据企业发展及市场需要,新建熟食制品车 间,通过采用先进规范的现代食品全程安全质量控制技术体系,使装 备现代化、工艺标准化、产品系列化、品控科学化,从而提高企业肉 制品深加工的科技进步和产品档次,扩大国内外市场占有率,使企业 发展更上一个台阶。 1.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目总投资 14500 万元,其中建设投资 13400 万元,流动资金 1100 万元。均由企业自筹。 本项目主要技术经济指标见表 1-1 所示。 表表1-1 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号序号 名名 称称 单位单位 数值数值 备注备注 1 生产规模
18、 吨/天 120 1.1 台湾烤肠 吨/天 100 1.2 培根 吨/天 10 1.3 早餐肠 吨/天 10 6 序号序号 名名 称称 单位单位 数值数值 备注备注 2 新建建筑面积 平方米 17921 3 购置工艺设备 台(套) 71 4 项目总投资 万元 14500 4.1 建设投资 万元 13400 4.2 流动资金 万元 1100 5 年营业收入(正常年) 万元 66500 6 年总成本费用(正常年) 万元 62288 7 年经营成本(正常年) 万元 61198 8 年营业税金及附加(正常年) 万元 172 9 年利润总额(正常年) 万元 4040 10 所得税 (正常年) 万元 10
19、10 11 年税后利润(正常年) 万元 3030 12 总投资收益率 % 27.9 13 资本金净利润率 % 20.9 14 项目现 金流量 财务内部收益率 % 20.9 15 财务净现值(I=12%) 万元 6079 16 投资回收期 (含建设期 2 年) 年 6.1 17 资本金 现金流 量 财务内部收益率 % 20.9 18 财务净现值(I=12%) 万元 6079 19 投资回收期 (含建设期 2 年) 年 6.1 20 盈亏平衡点(营运能力率) % 62.8 本项目建设符合国家及北京市食品产业发展政策, 本项目通过建 设熟食制品车间,购置先进的生产加工设备,将提高肉制品深加工技 术,
20、满足人民群众对熟食食品的消费需要。本项目建设条件具备,工 艺方案和设备选型合理,具有较好的财务效益和社会效益。因此,本 项目的实施是必要且可行的。 7 2企业概况企业概况 2.1 项目企业概况项目企业概况 本项目申报单位为北京顺鑫农业股份有限公司。 公司成立于 1998 年,注册地址:北京市顺义区站前街南侧;法人:李维昌;注册资本: 43854 万元;上市时间:1998 年 11 月 4 日。公司的主要经营范围: 粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果蔬种植、加工及销售;白酒生 产与销售;肉食品加工与销售;良种繁育;农业技术开发、技术服务 等。 公司现有职工人数 6278 人。公司拥有独立的生产系
21、统、辅助生 产系统和配套系统,主要包括肉类加工、种猪生产设备、酿酒设备、 饮料生产设备等;拥有独立的采购和销售体系。 北京顺鑫农业股份有限公司经营范围较广, 经营领域涵盖农业产 前、产中、产后整个过程,涉及白酒、肉食品加工、饮料饮品、农产 品加工及物流配送、 生态观光、 房地产等六大产业, 主要产品包括 “牛 栏山”二锅头系列、 “鹏程”生熟肉系列、 “牵手”饮料饮品系列、创 新食品、顺风顺水顺鑫游以及“顺鑫花语”等房地产经典作品等,均 具有较强的竞争力和社会认知度。 北京顺鑫农业股份有限公司作为北京市第一家农业类上市公司, 国家农业产业化重点龙头企业, 旗下拥有 “鹏程” 一个中国名牌、 “
22、鹏 程” 、 “牛栏山”两个中国驰名商标; “顺鑫农业” 、 “牵手”等北京市 著名商标和名牌产品,在全国农产品加工及流通领域占有重要地位, 具备较强的人才、品牌以及融资优势。 公司 2007 年销售收入位列 “2008 中国制造业企业 500 强” ; 北京 市委、北京市人民政府、北京奥组委授予公司“北京奥运会、残奥会 先进集体”称号;被中国食品工业协会授予“2007-2008 年度全国食 品工业优秀龙头企业”称号。另外,牛栏山酒厂质量检测中心获得中 8 国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书;牛栏山酒厂的 “地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布;鹏程食品 分公司“具有缓冲
23、功能的电子标签”获得实用新型专利;顺丽鑫公司 培育的樱桃和苹果获得有机产品认证。 截至 2011 年底,公司总资产 923201.2 万元,总负债 647145.4 万 元,资产负债率 70.1%。公司近三年的经营情况见表 2-1 所示: 表表 2-1 近三年公司经营情况近三年公司经营情况 单位单位:万元万元 项项 目目 2009 年年 2010 年年 2011 年年 资产总额 580683.7 753764.3 923201.2 负债总额 348269.5 507171.7 647145.4 主营业务收入 427560.4 441450.6 601665.5 利润总额 16872.9 220
24、82.0 44123.9 净利润 14693.3 18501.8 40426.7 可以看出,企业近几年资产、利润等各项经济指标均有较大的增 长,经营状况良好。 2.2 项目实施企业概况项目实施企业概况 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司是一家集种猪繁育、 生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工及物流配送于一体的农业产业化 龙头企业,是北京地区最大的安全猪肉生产基地,单厂屠宰量位居全 国首位, 生鲜产品在北京市场占有 45%以上的市场份额, 始终位居北 京市场领导者地位。公司始终坚持走品牌化经营之路,秉承“以质量 为核心,以市场为载体”的理念,以食品安全为己任,以科技创新为 先导、以品牌战略带动产
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