高、低压成套电器生产线建设项目可行性研究报告.pdf
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1、目录 第一章 总 论 .1 第二章 市场分析及项目建设必要性 6 第三章 建设条件 .13 第四章 工艺、设备及工程方案 .20 第五章 总图运输与公用辅助工程 .32 第六章 环境影响评价 .38 第七章 项目组织管理与实施进度 .41 第八章 职业安全卫生 .44 第九章 投资估算和资金筹措 .47 第十章 经济效益评价 .52 第十一章结 论 .58 第一章 总 论 1.11.1 概概 述述 1.1.1 项目名称:山东 XX 电力设备有限公司高、低压成套 电器生产线建设项目 1.1.2 承办单位:山东 XX 电力设备有限公司 1.21.2 可可行行性性研研究究报报告告编编制制依依据据和和
2、范范围围 1.2.1 编制依据 (1) 国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (2) 山东省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (3) XX 县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 (4) 工程设计节能技术暂行规定 (GBJ6-85) ; (5) 工业企业设计卫生标准 (JJ36-79) ; (6) 生产设备安全卫生设计总则 (GB5083-85) ; (7) 建筑设计防火规范 (GBJ16-87) ; (8) 环境空气质量标准 (GB3095-1996) ; (9) 城市区域环境噪声标准 (GB3096-93) ; (10) 建筑防雷设计规范 ; (11) 建设项目经济评价方法与参数
3、(第二版) ; (12)国家及地方的有关政策、法规; (13)项目单位提供的有关本项目的基础资料; 2 (14) 项目单位委托我公司编制可行性研究报告的委托书; 1.2.2 编制范围 针对项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意 义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设 条件分析的基础上,对项目的建设内容、建设规模、建设资金等 方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算,深入分析论 证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主 要内容如下: (1)市场分析与项目建设规模 (2)建设条件与选址 (3)投资估算与资金筹措 (4)经济效益分析 (5)项目的结论及
4、建议 1.31.3 项项目目基基本本情情况况 1.3.1 主要建设内容与规模 为了发展地方经济、推动当地高、低压输配变电器产业的快 速发展、调整地方产业结构、增加就业,加大 XX 县招商引资力 度,完善工业体系,为地方经济建设和社会发展做出贡献,山东 XX 电力设备有限公司计划在 XX 县经济开发区投资建设高、低压 成套电器生产项目。具体建设内容包括: 1、新建办公楼及实验楼 3000 平方米;新建功能性现代化轻 钢生产车间 5 间、仓库 1 间,共 18000 平方米;建设配套生产辅 3 助用房 3000 平方米。 2、配套建设道路、停车场及供配电、给排水、环保、消防 等公用设施。同时,根据
5、生产工艺的需要购置具有国内先进技术 水平的生产设备和其他辅助设备; 项目建成后,年生产高、低压电器设备 1000 万套。 1.3.2 项目选址 项目选址于 XX 县经济开发区工业园西外环东北侧,西依德 商公路,北临三融公司。 1.3.3 项目投资 该项目总投资 6000 万元,资金全部为企业自筹。 1.41.4 项项目目的的提提出出的的背背景景 1、成套电器设备产品属于国务院发布的国家中长期科学 和技术发展规划纲要中优先发展产业,是机械工业的重要组成 部分,是电力工业的重要输配电设备,与国民经济和社会发展关 系密切。近年来,国家加大电网建设投资直接带动了电力行业对 于配电开关控制设备的需求,“
6、十二五” 规划中电源投资约为2.75 万亿元,占全部电力投资的 52%。据统计,发电装机容量每增加 1 万千瓦,约需 4 万台各类电器产品与之配套,因此,发展成套 电气设备产品市场前景广阔。 2、XX 县区位优势十分明显。XX 县经济开发区作为 XX 县经 济改革的试验田,改革开放的排头兵,拥有各种优惠政策的制定 权,是 XX 县经济发展的中心,代表着 XX 经济发展的未来。 随着各 4 种优惠政策不断出台, 其良好的经济投资环境吸引着越来越多的 国内外客商前来投资。 3、山东 XX 电力设备有限公司高、低成套电器生产线项目总 体上符合国家和地方相关产业政策。 项目选址 XX 县经济开发区,
7、建设区土地为工业用地,非农耕田。项目生产设备具有国内先进 水平,污染治理措施技术成熟,可实现达标排放,从对环境影响 的效益来讲,做到运营后对周围环境营销最小。但是项目的实施 对周围环境存在一定污染风险, 厂房必须落实本报告提出的各项 污染防治措施和事故风险防范措施,执行清洁生产、清污分流和 达标排放的原则,认真贯彻“三同时”制度,确保环保措施正常 运转。 1.51.5 主主要要技技术术经经济济指指标标 主要技术经济指标表 序序 号号内内 容容单单 位位数数量量备备注注 1 1生产规模 1.1产品 1.1.1高中低压电器万套/年1000 2项目建设期个月37 3年生产天数天300 4项目建筑指标
8、 4.1项目规划总用地面积亩60 4.2总建筑物面积平方米24000 4.3容积率-0.6 4.4绿化率%15 4.5建筑系数%52 5 4.6投资强度万元/亩100 5劳动定员人120 6项目总投资(含铺底流动资金)万元6000 6.1建设投资万元5262 6.2建设期利息万元 6.3铺底流动资金万元738 7营业收入万元11500生产期平均 8营业税金及附加万元28.69生产期平均 增值税万元358.6生产期平均 9总成本费用万元9626.9生产期平均 10利润总额万元1485.81生产期平均 11所得税万元371.45生产期平均 12税后利润万元1114.36生产期平均 13财务盈利能力
9、分析 13.1财务内部收益率 基准收益 率为 14% 项目投资所得税前%23 项目投资所得税后%18.2 13.2财务净现值 项目投资所得税前万元2455.33ic=12% 项目投资所得税后万元1088.21 13.3税后投资回收期年7.18含建设期 14盈亏平衡点%48.41生产期平均 6 第二章 市场分析及项目建设必要性 2.12.1 市市场场分分析析 2.1.1 社会环境分析 2008 年以来,受世界金融危机的影响,国家对经济进行宏 观调控,造成我国经济发展不稳定,市场对一些输配电产品的需 求出现下降趋势。 根据中经网统计数据显示,2008 年前 5 个月电力设备行业 的销售收入同比增长
10、 29.05%,利润总额同比增长 33.63%,继续 保持快速增长。主要子行业中输配电及控制设备制造业情况最 好,实现收入同比增长 30.84%,利润总额同比增长 50.73%。 而在未来市场需求前景不明朗的同时, 输配电产品的供应却 在大幅增加。由于之前对输配电产品的乐观市场预期,很多输配 电产品生产企业也加快了建设步伐,新企业进入、老企业扩建新 厂比比皆是,以外资企业为例,ABB、阿海珐、西门子等外资巨 头近几年都加大了在中国的投资,新建或扩建其在国内的变压 器、开关和其他不同产品的工厂。输配电产品供应商增加给用户 带来更多选择,但也增加了市场竞争,对于生产企业而言风险变 得更大。在需求前
11、景不明朗和供应量增大的双重作用下,一旦市 场有所下降,生产企业将面临产能过剩带来的严酷竞争。 2.1.2 产品市场分析 7 1、近年来我国高低压成套电器行业发展速度较快,受益于 高低压成套电器行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断 扩大, 高低压成套电器行业在国内和国际市场上发展形势都十分 看好。 虽然受金融危机影响使得高低压成套电器行业近两年发展 速度略有减缓, 但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危 机的逐渐消退, 我国高低压成套电器行业重新迎来良好的发展机 遇。同时,进入 2010 年我国高低压成套电器行业面临新的发展 形势,由于新进入企业不断增多,上游原材料价格持续上涨,导 致行
12、业利润降低, 因此我国高低压成套电器行业市场竞争也日趋 激烈。 2、目前,XX 县在当地政府的带领下,进一步解放思想,拓 宽思路,明确目标,争先进位,加快发展、奋力崛起,努力当好 XX 县域经济发展的排头兵,争取进入全省十强县。XX 县正处于 发展转型时期,正在由贫穷的农业大县向工业强县转变、由典型 的农业地区向城镇化地区转变,城乡面貌发生了巨大变化。XX 县是资源大县,具有区位、基础设施、旅游、水利、人力等资源 优势,通过认真研究自身的优势,抓住当前,充分理解国家积极 的财政政策和扩大内需的政策,抓住发展的机遇;扩大招商引资 范围,加快发展、奋力崛起是当前 XX 县的主要奋斗目标和重要 首要
13、任务,良好的经济发展形势,必将对本项目的实施起到积极 的推动和促进作用。 3、XX 县地处山东省西部平原、鲁冀两省交界处,至今已有 8 2200 多年的历史。现辖 10 镇 2 乡 2 个街道办事处 1 个省级开发 区,507 个行政村,总面积 871.9 平方公里,耕地 83 万亩,人 口 50 万。青银高速、308 国道、315 省道和德商公路穿境而过, 京九和京沪铁路距县城仅有 20 公里和 30 公里, 交通区位优势明 显。植棉历史悠久,是全国优质棉生产和出口基地,常年植棉 65 万亩,总产 120 万担,稳居全国棉花生产县十强,素有“银 XX” 之美誉, 被评为国家级优质棉标准化生产
14、基地。 林果业发达, 拥有长江以北最大的黄河故道生态森林公园, 素有 “小杂果之乡” 的美誉。小麦种植面积大,多年来形成了一批以发达、永乐为代 表的面粉加工企业,促进了当地小麦资源转换效率。近年来,XX 县大力实施“工业强县”战略,全县形成了棉纺织、面粉加工、 植物油加工、造纸、工艺品等特色产业,被评为山东省十大产业 集群和山东省县域经济十大高效农业聚集园区之一; 被国家食品 工业协会评为全国食品工业强县。 改革开放三十多年来,XX 县的经济有了长足的发展。通过 本项目的建设,山东 XX 电力设备有限公司将成为我县规模化高 中低成套电器生产企业, 可以极大地满足当地工农业生产及相关 产业的需求
15、,改善我县工业产业结构,促进我县各行业持续快速 发展,项目产品在当地乃至周边市场上的需求量十分巨大,前景 广阔。 2.1.3 营销策略分析 为了实现项目单位的销售目标,在当前市场现状下,应尽快 9 调整策略,创新观念,全面进行品牌推广。 1、创新产品,创新观念 随着我国输配变电器加工产业不断扩大,竞争必将加剧,新 型电器加工企业应树立品牌意识,不断创新,适时推出适应市场 的个性化产品,满足不同产品对项目产品的不同消费需求,以此 来创造市场差异化策略,积极谋求市场竞争优势。 2、加强品牌传播,创造强势品牌 鉴于当前我国电器制品产业经历了全球性金融风暴后, 正面 临着新的成长阶段,企业应抓住机遇,
16、依据企业逐步开展品牌传 播与推广活动,确立新品研发,供应、销售、服务和信息反馈一 体化策略。 3、加强市场管理,提高服务品质 产品的服务重在产品的品质, 为满足消费者日益增长的对产 品营养、便利的需求,企业必须把握市场动态,适应国际市场日 益提高的质量要求,进行新品的开发,并严格按照质量标准,生 产合格的产品。同时加强对国内消费者的促销力度,培养对品牌 的忠诚度。牢固树立品牌第一思想,把技术改造、品种开发和产 销对路切实当作大事来抓,并最终树立起有口皆碑的品牌形象。 2.1.4 营销方案 产品销售是企业的生命线,为确保项目的成功运营,必须加 强销售队伍建设。结合该项目建设,进一步扩充销售队伍,
17、并聘 请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性 10 的业务培训,来提高销售人员的业务知识和水平。同时,在工资 待遇上适当倾斜,以保障销售队伍的稳定性。 公司制定出发展规划,调整产品结构,制定营销策略,迅速 提高营销能力,提升效益,培养提高客户忠诚度,建立长期的稳 定的合作关系,按照企业战略方针稳步发展企业。 2.1.5 项目准入政策分析 根据国家产业结构调整指导目录(2011 年本) ,该项目 属允许类产业。 2.22.2 项项目目建建设设的的必必要要性性 2.2.1 基本情况 1、社会行业现状 2006 年 1-12 月,中国输配电及控制设备制造业实现累计工 业总产值 398
18、9210.43 万元,比上年同期增长 28.03%;全年实现 累计产品销售收入 3836161.62 万元,比上年同期增长 28.36%。 全年实现累计利润总额 278871.64 万元,比上年同期增长 26.58%,全年累计亏损企业亏损总额 13009.23 万元,与上年同 期相比,下降了 9.35 个百分点。 当前,经济全球化促进了资金、技术、人员和信息在全球范 围内更加自由、大规模地流动,使越来越多的跨国公司、企业, 实现境外经营,其结果是,市场竞争更为激烈、更为国际化。随 着我国市场经济体制不断完善,以及经济全球化步伐进一步加 快,我国低压输配电设备制造行业原来相对超前的产品研发、生
19、11 产及市场优势正在逐渐削弱,加之外企的强势进入,国内大企业 的悄然扩张,使得中小企业的生存更加艰难。在新一轮的经济发 展中,如何把握新机遇,争创新优势,实现新发展,让国内高中 低压输配电设备企业走向世界, 是摆在每一个企业面前的重大课 题。 2、企业基本情况 山东 XX 电力设备有限公司成立于 2011 年,由 XX 恒通公司 和浙江正泰集团公司合作成立。XX 恒通电器有限公司成立于 1990 年,是一家国家质量认证的专业生产高、中、低压成套设 备及箱式变电站的企业。该公司技术力量雄厚,生产设备精良, 质量管理严格, 检测手段完善。 产品全面通过 3C 认证和 ISO9000 国际质量体系
20、认证。浙江正泰集团属我国大型企业、 “中国驰名 商标” 、 “中国名牌企业” ,与 XX 恒通电器有限公司有着十几年的 合作关系。 2.2.4 项目建设的必要性 我国输配电设备制造业面临着巨大的市场优势。由于电力、 石化、建筑等产业的大发展,给低压输配电设备制造制造业的发 展提供了很好的机遇,但是企业数量增加,再加上国内外一些电 器公司面对着中国这个巨大的市场也一拥而上, 更加剧了竞争的 激烈程度。 这次百年一遇的国际金融危机对我国有色金属产业的影响 前所未有,铜、铝、锌、镍等主要有色金属生产企业面临消费萎 12 缩、需求不振、产品价格急剧下跌、库存迅速增加、减产停产范 围不断扩大、效益严重下
21、滑、流动资金极度紧张、生产经营困难 的被动局面。为应对这次全球“金融海啸” ,国务院总理温家宝 指出,目前中国挑战和机遇并存,要应对金融危机,政府要实施 一揽子计划,把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。 项目建设就是为了延伸铜产业的加工链条,扩大了铜、铝等 有色金属的市场, 充分利用现有有色金属产品, 提高产品附加值, 建立完善铜产业发展,壮大相关配套体系,为做大做强工业园区 产业链打下更扎实的基础。 13 第第三三章章 建建设设条条件件 3.13.1 项项目目区区概概况况 1、建设地点选择 选址原则:充分利用现有资源,发挥资源的最大效益。 地理位置:XX 县地处山东省西部平原、鲁冀两省交
22、界处, 至今已有 2200 多年的历史。 现辖 10 镇 2 乡 2 个街道办事处 1 个 省级开发区,507 个行政村,总面积 871.9 平方公里,耕地 83 万亩,人口 50 万。青银高速、308 国道、315 省道和德商公路穿 境而过,京九和京沪铁路距县城仅有 20 公里和 30 公里,交通区 位优势明显。植棉历史悠久,是全国优质棉生产和出口基地,常 年植棉 65 万亩,总产 120 万担,稳居全国棉花生产县十强,素 有“银 XX”之美誉,被评为国家级优质棉标准化生产基地。林 果业发达, 拥有长江以北最大的黄河故道生态森林公园, 素有 “小 杂果之乡” 的美誉。 小麦种植面积大, 多年
23、来形成了一批以发达、 永乐为代表的面粉加工企业,促进了当地小麦资源转换效率。近 年来,XX 县大力实施“工业强县”战略,全县形成了棉纺织、 面粉加工、植物油加工、造纸、工艺品等特色产业,被评为山东 省十大产业集群和山东省县域经济十大高效农业聚集园区之一; 被国家食品工业协会评为全国食品工业强县。 XX 县委、县政府认真学习贯彻党中央的政策方针,按照科 14 学发展观要求,全面落实中央、省市重大决策部署,以“一县三 城五 XX”为总目标,以“八大突破” 、 “十大工程”为总抓手, 凝心聚力、拼搏实干,开创了“富民强县、进位崛起”的良好局 面。 项目建设地址:位于 XX 县经济开发区。 2、XX
24、经济开发区概况 XX 经济开发区位于 XX 县城北部, 2006 年 4 月被批准升格为 省级开发区。总规划面积为 4 平方公里。先后被省建设厅、省中 小企业办公室、国家农业部命名为“省级乡镇企业办示范区” 、 “省级民营经济示范区” 、 “全国乡镇企业科技园区” 。 交通发达,区位优越。青银高速、德商公路、国道 308、省 道 315、254 等交通主干线在区内交汇通过,青银高速公路在 XX 经济开发区设有出入口,5 个小时可达京、津,1 小时可到省城 济南。 设施完善,环境优良。区内已累计完成基础设施投入 6.3 亿 元,实现“八通一平” ,人民公园、温泉住宅区、四星级大酒店、 新汽车站等
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