陇原羊肉屠宰分割深加工可行性研究报告(doc版本 P72页) (2).doc
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1、陇原羊肉屠宰分割深加工陇原羊肉屠宰分割深加工 可行性研究报告可行性研究报告 二九年六月 项项 目目 名名 称称 陇原羊肉屠宰分割深加工可行性研究报告 项目地点项目地点 项目性质项目性质新 建 项目建设单位项目建设单位 建设单位负责人建设单位负责人 承担单位法人代表承担单位法人代表 项目可研编制单位项目可研编制单位兰州工业研究院 总工程师总工程师 总经济师总经济师 项目主编项目主编赵元寿 项目可研编制人员项目可研编制人员 审核审核 1 目目 录录 第一章 总 论1 第二章 项目背景及必要性7 第三章 建设条件16 第四章 建设单位基本情况22 第五章 市场分析与产品方案23 第六章 项目建设方案
2、27 第七章 营销策略、措施和管理39 第八章 投资估算与资金筹措45 第九章 经济效益分析46 第十章 环境影响评价49 第十一章 农业产业化经营与农民增收效果评价52 第十二章 项目组织与管理54 第十三章 结论和建议58 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目提要 1项目名称:陇原羊肉屠宰分割深加工 2项目性质:新建 3项目建设单位: 4项目负责人: 5建设年限:1 年, 6项目地点: 7建设内容及规模 71 建设规模及产品方案 项目建成后,年生产羊肉制品 1500 吨。 72 建设内容 (1)基础建设:新建厂房 1000 平方米,新建库房 300 平方米、办 公室 120 平方米,锅炉
3、房 30 平方米,试化验室 50 平方米。 (2)冷库建设:新建 500 吨冷库(结冻库 100 吨) 。 (3)设 备: 500 吨冷库一座,100 吨结冻库机组及配套设备一 套,IT 热水锅炉一台,购置部分试化验设备。 (4)配电线路改建 1 处。 (5)运输工具:10 吨冷藏车 1 辆。 8投资与资金筹措 项目总投资 1797.7 万元,其中申请国家补助资金 1000 万元, 占总投资的 56;企业自筹 797.7 万元,占总投资的 44。 9主要技术经济指标 2 该建项目实施后,正常年新增销售收入 11726 万元,新增利润 总额 62671 万元,销售税金 341.74 万元;投资利
4、税率 33.11, 投资利润率 2143;静态投资回收期 4.84 年;盈亏平衡点 58.79。 10项目内在的潜力 本项目主要产品为羊肉制品及其副产品。当地的羊以半野生形 式终年生长在围栏草场,牧食无污染、丰美优质的纯天然牧草,喝 的是矿泉圣水,尤其是当地特产紫花苜蓿为他们提供了得天独厚的 食物资源,是纯正的绿色天然食品。 本项目的实施将以高新科技为支撑,一方面大力推广科技养畜, 使羊快速生长,加快出栏,减轻了草场压力,起到保护草场、保护 生态的作用;另一方面,大副降低了羊的生长期,既增加了经济效 益,又提高了产品质量,还节约了大量的资源。 11项目辐射范围及带动能力 本项目以“公司+基地+
5、农(牧)户”的农业产业化形式进行, 形成羊小规模大群体发展模式,使农牧民的养畜积极性得以提高, 进而形成一个运用高科技手段进行羊良种繁育、科学饲养、产品加 工并具有带动性的企业为龙头,以农牧户为龙尾的产业化格局,实 行贸工农一体化、产加销一条龙的良性循环,形成“市场牵龙头、 龙头带基地、基地带农户”的经营体系,从而促进项目区及周边农 户走向富裕,为当地农牧民发展规模养殖,实现脱贫致富开辟新的 路子,为生产优质肉产品培育新的生产基地。 3 项目实施后发展规模养殖户 5000 多户解决项目区剩余劳动力 10000 多人,带领 20000 多人脱贫致富,直接增加农牧民收入近亿 元,户均增收 1800
6、0 元以上。可使企业产值达 1.17 亿元,利税 626.70 万元。因此该项目的实施,既能提高企业的经济效益,又可 增加农牧民的收入,并且对于培育畜牧产业,提高畜牧业科技含量, 增强龙头企业的辐射带动能力,提高企业效益等方面具有积极的作 用,可促进项目区畜牧业生产的健康发展,加快农村经济的调整, 实现企业壮大、农牧民致富、地方财政增收的目标。 二、项目可行性研究报告的编写依据 1、 国家计委关于建设项目可行性研究报告的编制内容和方法规定; 2 、国家计委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的 通知 (计委资1993530 号文件) ; 3、党中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技实行
7、产业化的 决定和国家实施西部大开发战略及有关农业产业政策; 4、 甘肃省“十一五规划”22 个农业产业化重点发展规划 三、综合评价和论证结论 (一)综合评价 1、该项目符合党中央以增加农民收入为基本目标,大力推进农业 和农村经济结构战略性调整政策,符合国家产业发展的方向和省 政府关于加快民族地区经济社会发展的通知精神。项目立足于充分、 合理利用当地资源,大力促进畜产品深加工产业化进程,项目的实 4 施有利于促进畜牧业资源优势转变为经济优势,有利于增加地方财 政收入和提高农牧民收入,有利于促进地区发展。 2、项目地域性资源特征明显,产品市场前景看好,产品符合优质食 品构成要素,产品方案适应国内外
8、肉类产品市场需求发展方向,符 合绿色食品、无公害食品等全新消费观念,市场将越来越大。 3、本项目工艺合理,技术成熟,设备立足国产,产品方案充分考虑 了市场变化的需求,工艺技术方案符合当地实际,具有较强的可操 作性。 4、该项目从整个财务评价的各项指标来看,投资利润率、投资利税 率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值,并有一定的 市场变化能力和抗风险能力。另外,项目总投资 1797.70 万元,按 实际经济分析和测算,偿还能力强,偿还期短,标准投资回收期 (税前)只有 4.84 年。所以项目在经济上是可行的。 5、本项目的实施将有效提高当地肉食品工业技术水平,促进当地工 业生产的发展。项
9、目实施后,除可直接提高广大牧区人民经济收入 外,还可促进畜牧科技进步、畜牧基地建设和畜牧业经济的发展, 带动当地运输、包装、能源、商贸等相关产业的发展,社会效益十 分显著。 6、本项目是以羊养殖、产品加工及销售为一体的产业化项目,具有 长期辐射带动效应。随着人民生活水平的进一步提高,产品市场前 景看好,投资风险性比其它行业较小。另外该项目的环境污染和环 保投资问题小,相反它对当地经济的发展,生态资源的可持续发展 5 将起到积极的示范和推广作用。 7、本项目通过“市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户”的组织形 式,即对项目区生态环境的改善和治理起到很大的推动作用,又能 逐步形成羊产业化的新格局,必
10、将对项目区、甚至对全省经济的发 展,农民脱贫致富奔小康产生深远的影响。 (二)论证结论 本项目充分利用了项目区特殊的地理位置和社会经济条件以及 羊在自然资源中的独特地位,将产业化建设与农业结构调整作为西 部大开发的主要内容,符合国家有关产业政策,是农业调整的重大 举措。建设项目投资方向正确,意义重大,科技含量高,示范性强, 工艺流程合理,技术成熟,方案具有较强的可操作性,具有良好的 生态效益、经济效益及社会效益,项目切实可行。 四、存在的问题与建议 (一)存在的问题 项目区多年来一直以销售原材料为主,科技含量低,附加值低, 难以形成稳定、持续发展的产业。 (二)建议 1、本项目以特色资源为依托
11、,在提升畜产品深加工产业水平方面有 很大的突破,对推动地区经济发展和技术进步具有良好的示范作用。 因此,建议政府主管部门将本项目列为农副产品深加工项目。 2、本项目要按照产业化运行模式进行,充分发挥龙头企业的主导作 用优化资源,发挥规模优势,以质为本,树立品牌意识,瞄准市场, 6 科学定位重视人员培训和技术推广工作,建立网络,积极促进营销, 拓宽和健全销售网络,加快资金周转,以取得最佳的社会经济效益 和生态效益。 3、当地政府需要对项目大力支持,积极协调、指导,以利于项目实 施,要运用经济、法制手段,制定更细致和可操作性强的措施,以 确保项目成功。 4、该项目切实可行,建议尽快立项、审批实施,
12、以期不失时机,为 地区经济发展做出应有贡献。 7 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 一、相关规划和政策要求 2001 年 2 月,中国食品工业协会正式提出了全国食品工业 “十五”及 2010 年发展规划建设 。该建议明确要求,在肉类食品 方面,要“在大中城市和重点县城全面推行工厂化屠宰,确保肉食 的卫生安全与质量,以市场为导向调整产品结构,稳步发展猪肉生 产,加快发展羊肉生产,重点发展禽肉生产” 。继续贯彻“变大为小、 变粗为精、变生为熟、变废为宝”的产品调整方针,大力发展冷却 肉、分割肉、小包装肉和直接食用的熟肉制品,逐步提高熟肉制品 在肉类消费中的比重。加快肉类行业科技进步与
13、技术改造,加强和 完善冷藏链建设,建设现代配送连锁营销方式,为加入 WTO 与国 际接轨打好基础“。 中共甘肃省委关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划 的建议提出:“中部、陇东、陇南和少数民族地区,要根据全省 的产业布局,发挥各地的比较优势,积极调整产业结构,发展特色 经济,形成各具特色的区域经济增长点” 。陆浩省长在关于甘 肃省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告中指出: “要按照发挥比较优势、发展特色经济的思路,坚持因地制宜、分 类指导,对区域和城乡经济结构进行战略性调整” 。 “少数地区要立 足于发展有特色的资源优势的产业,保护和三化治理力度,扩 大人工饲草种植,加快畜种改良,
14、发展畜产品深加工。 ” 二、项目建设 8 肉食品是人体所需动物性蛋白的基本来源,肉类食品生产也是 食品行业中最重要的工业门类之一。羊肉是世界各国普遍需求的肉 类品种,无论在欧美、亚洲市场,其地位均不可替代。在信仰伊斯 兰教的广大亚非国家,羊肉更是肉类市场绝对的主导品种。在国际 贸易中,各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商品。中国正式加 入 WTO 后,羊肉产品进入国际市场将更加便利。目前,由于国内许 多肉类生产企业受技术装备水平,产品加入质量及卫生指标达不到 国际市场所要求的严格标准,加之现有生产规模及供货能力难以适 应国际市场竞争的需要,从而造成我国羊肉产品在国际市场所占份 额十分有限的被动
15、局面,这与我国作为畜牧业生产大国的现状及不 相称。因此,提高技术装备,实现规模化生产,提升企业整体水平, 是我国食品行业面对“入世”挑战必须尽快解决的重大问题。 随着我国国民经济的不断发展,城乡居民生活水平不断提高, 人们的生活节奏加快,自我保健意识增强,消费观念开始由只求温 饱向追求小康、奔向富裕演变,对肉类产品的需求也发生了重大变 化,即由过去的家庭自已采购加工,逐步向加工精细、包装精致、 方便烹调、安全卫生的小包装分割肉及熟制品的工业生产方向转化。 国内专家预测,未来的肉类市场竞争,首先是产品质量,其次才是 价格与服务的竞争,要想在竞争中取胜,必须具各营养、安全、卫 生、健康、方便的产品
16、。肉制品的质量高低,将成为市场竞争的首 要因素。国内肉类生产行业传统的原始加工方式和以整片胴体肉形 式销售的生产模式己经无法适应迅速发展的需求,肉类加工技术进 9 步己经成为畜产品深加工产业发展的必由之路。 随着农村经济的不断发展,党中央、国务院对农副产品的生产 和加工问题十分重视,食品工业与农业关系密切,以市场为导向, 以食品工业为龙头,发展农副产品深加工,带动农业产业化,实现 贸工农的有机结合,对调整农业产业结构,提高农副产品附加值, 实现农民增收,解决好农村、农业和农民问题,全面提高人民生活 质量和水平,具有重要的战略意义,这是实现人民生活向更加宽裕 的小康生活过渡的首要任务,是贯彻落实
17、总书记“三个代表”重要 思想的具体体现。在 中共中央关于制定国民经济和社会发展第 十个五年计划的建议 中指出,农业和农村经济结构调整,要面 向市场,依靠科技,不断向生产的广度和深度进军。以优化品种、 提高质量、增加效益为中心,大力调整农产品结构。加快建立农产 品市场信息,引导农牧民按市场需求生产优质农产品。使农产品由 “数量型”向“质量效益型”转变。按照新时期国家农业产业化的 基本要求,通过技术引导、建立示范、以点带面、推动农业产业结 构调整,提高农业整体效益,加快实现羊产业化的进程同时,依 靠国家发放优惠贷款,实施基地建设项目,建设优质、大型的肉类 生产加工基地 独特的自然环境和优质的牧草基
18、地,使这里的畜产品具备了风 味独特、营养丰富和天然无污染的显著特征。因此,当地具有生产 绿色食品和无公害食品的优越条件,在当前国内外注重健康保健、 崇尚回归自然这样一大潮流的背景下,当地的羊肉生产具有明显的 10 比较优势。近几年来,尽管当地的畜牧业有了较大的发展,但从畜 牧业商品化、产业化、现代化的角度来看,还是处于初级规模水平, 存在不少问题,主要表现为:第一 , 长期以来形成的自给自足的小 农经济格局,小而散的经营方式,不合理的产业结构及农牧产品加 工运销方式的落后,阻碍了畜牧业产业化的发展;第二,畜产品以 粗放经营为主,没有通过加工增值,使资源优势、产品优势难以转 变成经济优势。第三,
19、由于加工手段落后和技术装备水平有限,当 地的羊肉产品仅能以最初级的方式出售,无法进入国内、国际主流 市场,因而尽管当地拥有资源优势,却无法获取应有的经济效益。 随着我国加入世贸组织和西部大开发战略实施的不断深入,当 地畜牧产业发展面临全新的机遇。面对国际国内两大市场的旺盛需 求,面对当地优越的资源条件,在当地政府的大力支持下,经过长 时间深入细致的调研、考察、咨询,坚定了大力发展畜产品深加工 产业的信心,并正式提出“羊养殖及加工项目” ,以期运用已拥有的 羊肉加工技术,建立规范化、现代化的羊绿色肉食品加工基地,通 过加工带动农牧民养殖,从而促进当地农业结构优化升级,增加农 牧民收入。 三、项目
20、区农业产业化经营发展现状 项目区畜牧业发展缓慢,缺乏有效的产业化组织形式和较好的 示范带头企业本项目实行“公司基地农(牧)户”的畜牧业 产业化经营模式,以合同制的形式将农牧户组织起来,形成有一定 规模的基地,由龙头企业扶持农牧民养殖,并收购养殖户的羊。在 11 育肥养殖基地,实施科学养殖、适时出栏,龙头企业对产品精深加 工,提高产品的附加值,使畜牧业的生产升级、结构优化、效益提 高,产业链延伸,彻底改变靠天养畜、粗放经营、农牧民收入没有 保障的局面,将资源优势转变为商品优势和经济优势,切实提高农 牧民的收入。 四、项目建设的必要性及目的意义 (一)市场需要营养安全卫生、工厂化生产的肉制品 国内
21、外肉制品贸易结构正在发生新的变化,一是名牌产品、优 质产品,越来越具有市场竞争力,附加值高,利润丰厚;二是对肉 食品卫生和质量监控越来越严格;三是肉食品生产方式及其环境的 影响日益受到重视。近年来,世界上发生了一系列畜禽产品安全事 故,如英国的疯牛病,比利时的二恶英及韩国的猪口蹄疫等,在我 国主要问题是在羊饲养环节中农药、兽药和激素的残留污染,屠宰 环节中私屠滥宰,注水肉、病害肉,假冒伪劣肉食品屡禁不止,个 体手工屠宰在城乡结合部相当普遍,加工环节中小型工厂卫生不严, 加工技术和操作不规范,产品质量不稳定。多年监督抽样抽查合格 率仅在 65 % 75 之间,损害了消费者利益,污染环境,国家税
22、收流失,造成不公平竞争。因此,肉类食品的安全卫生己成为目前 肉类产业持续发展和消费者关注的重大战略问题,优质、营养、安 全卫生、无污染的肉食品,成为广大消费者的首选要求。 以羊资源为基础,以良好作业规范(GMP)为保障,实施 HACCP 监控管理,从原料的环境、饲料、防疫、屠宰、加工、包 12 装、贮运全过程进行质量安全控制,有效地减少威胁人体健康的有 毒有害物质或因素,并经主管部门严格检测合格,这显然是肉类生 产加工产业的质量升级和飞跃,有利于扩大消费者对高档优质羊肉 制品的需求,有利于引进技术和资金,促进国内肉制品结构升级和 技术进步。将“放心肉”摆上餐桌,是 21 世纪我国羊肉加工和消
23、费的发展趋势和主流。 (二)与世界发达国家相比,我国肉制品的发展存在较大差距, 羊肉生产具有一定的潜力 在国际贸易中,各类羊肉产品历来属于大宗贸易的重要商品。 据国际粮农组织统计,世界各国羊肉进口总量己突破 700 万吨年, 其中美国、日本等主要进口国羊肉年进口量达到 1000 万吨左右。 欧洲也是世界上最主要的羊肉进口地区。自从英国发生口蹄疫和对 整群实行大规模屠宰后,2001 年欧洲的羊肉产量下降 10 % ,为 11 万吨。欧洲地区羊肉自给率从 2000 年的 81 下降到今年的 76 。此外,澳大利亚和新西兰的羊肉产量为 80 万吨,比 2000 年减少 2000 吨。因此,国际市场羊
24、肉供应格局也面临新的变化。 从经济全球化发展趋势来看,我国肉类产品的进出口,将是挑战和 机遇并存。 (三)对羊进行科学饲养,羊肉进行精细加工增值,有利于带动当 地畜牧产业化的发展。 尽管当地有一定的畜牧业生产的传统优势,但在草场建设、饲 料加工业、畜产品加工业、生产技术服务、卫生防疫、信息与营销 13 等配套服务项目严重滞后,以零散喂养为主要形式的畜牧业,决定 了农牧户没有抵御自然灾害的能力,以家庭为基本单位的分散经营 决定了农牧户抵御市场风险的能力很低,简单的初加工产品形式决 定了畜牧业没有更好的经济效益。其主要原因是缺乏有效的产业化 组织形式和较好的示范带头企业,本项目推广“公司基地农 (
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