黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目可行性研究报告.pdf
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1、 0 LJ 省 HFB 酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 LJ 省 HFB 酒业有限公司 二一四年 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 1 目录目录 第第 1 章章 总论总论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.1.1 项目名称. 1 1.1.2 项目建设单位. 1 1.2 编制依据 . 1 1.3 项目概况 . 2 1.3.1 项目建设地点. 2 1.3.2 建设内容与规模. 2 1.3.3 项目建设进度. 2 1.3.4 投资估算与资金筹措. 2 1.3.5 建设条件落实情况. 3 1.3.6 已完成投资情况. 3 1.3.7 财务及经济评论. 3 1.4 主要技术经济
2、指标 . 4 1.5 结论和建议 . 4 1.5.1 结论. 4 1.5.2 建议. 4 第第 2 章章 项目单位基本情况项目单位基本情况 . 6 2.1 企业介绍 . 6 2.2 相关证书及知识产权 . 6 2.3 股东构成 . 6 2.4 法人代表 . 6 2.5 管理团队 . 7 2.5.1 生产负责人. 7 2.5.2 技术负责人. 7 2.5.3 财务负责人. 7 2.5.4 销售负责人. 7 2.6 管理理念 . 7 第第 3 章章 项目背景项目背景 . 8 3.1 项目提出的背景 . 8 3.2 项目建设的意义 . 9 第第 4 章章 市场预测与营销策略市场预测与营销策略 . 1
3、0 4.1 市场预测 . 10 4.1.1 白酒是重要的嗜好品. 10 4.1.2 白酒是很好的寄托品. 10 4.1.3 健康饮酒理念的形成. 11 4.1.4 合理的营销模式. 11 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 2 4.1.5 深厚的酒文化基础 11 4.2 目标市场 . 12 4.3 价格定位 . 14 4.3 营销策略 . 14 4.3.1 实行名牌战略. 14 4.3.2 采取多种营销模式. 15 4.3.3 建设营销队伍. 16 第第 5 章章 建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址方案 . 17 5.1 建厂条件 . 17 5.1.1 地理位置. 17 5.1.2
4、 场址土地权属类别及占地面积. 17 5.1.3 工程地质、气象、水文条件. 18 5.1.4 施工技术要求. 19 5.1.5 建筑材料. 19 5.2 厂址方案 . 19 5.2.1 厂址选择符合规划要求. 19 5.2.2 选址选择意见. 19 第第 6 章章 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 . 21 6.1 产品方案 . 21 6.1.1 产品品种及价格. 21 6.1.2 执行标准. 21 6.2 建设规模 . 21 第第 7 章章 技术方案技术方案 . 23 7.1 方案选择 . 23 7.1.1 原料路线确定的原则和依据. 23 7.1.2 工艺技术方案的比较和选择. 23
5、 7.2 工艺流程 . 24 7.3 主要设备选择 . 24 7.4 工艺布置 . 24 7.4.1 生产车间布置. 24 7.4.2 车间管道系统和工艺管道系统. 24 7.5 土建工程 . 25 7.5.1 土建工程主要内容. 25 7.5.2 主要建筑物的建筑特征. 25 7.5.2 建筑物装修. 27 7.5.3 结构设计. 28 第第 8 章章 公用工程和辅助设施方案公用工程和辅助设施方案 . 30 8.1 总图运输 . 30 8.1.1 总平面布置原则和功能划分. 30 8.1.2 竖向设计. 31 8.1.3 工厂运输. 31 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 3
6、 8.1.4 厂区绿化. 31 8.2 贮运设施 . 32 8.2.1 仓库. 32 8.2.2 转运设施. 33 8.2 给排水 . 33 8.2.1 设计依据. 33 8.2.2 给水系统. 33 8.2.3 排水系统. 34 8.2.4 污水处理设施. 34 8.3 电气 . 34 8.3.1 设计依据. 34 8.3.2 供电要求及负荷等级. 35 8.3.3 供电电源及设计范围. 35 8.3.4 动力配电. 36 8.3.5 照明配电. 36 8.3.6 防雷及接地. 37 8.3.7 谐波防治. 38 8.4 采暖、通风 . 38 8.4.1 室内设计参数. 38 8.4.2 热
7、媒来源及参数. 38 8.4.3 通风系统设计方案. 39 8.4.4 采暖系统设计方案. 39 8.6 供热 . 39 8.6.1 热指标. 39 8.6.2 设计热负荷. 39 8.7 通信 . 40 8.7.1 设计依据. 40 8.7.2 设计内容. 40 第第 9 章章 节能节能 . 42 9.1 编制依据 . 42 9.2 项目能源消耗种类、数量分析 . 42 9.3 节能措施 . 43 第第 10 章章 环境保护环境保护 . 44 10.1 设计依据 . 44 10.2 建设施工期污染防治措施 . 44 10.2.1 噪声防治措施. 44 10.2.2 大气防治措施. 45 10
8、.2.3 水防治措施. 45 10.2.4 固废防治措施. 45 10.3 运营期污染防治措施 . 45 10.3.1 废气. 45 10.3.2 废水. 46 10.3.3 废渣. 46 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 4 10.3.4 噪声. 46 10.4 环境保护预期效果 . 46 第第 11 章章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 48 11.1 设计依据 48 11.2 危险及危害因素综述 48 11.3 安全防范措施 50 11.3.1 安全 . 50 11.3.2 工业卫生 . 51 11.3.3 安全急救及卫生保健 51 11.3.4 安全管理和教育培训
9、 . 51 11.4 消防 52 11.4.1 设计依据 . 52 11.4.2 生产类别及防火分区 . 52 11.4.3 防火设计方案 . 53 11.4.4 生产工艺特点及安全措施 54 第第 12 章章 项目实施进度项目实施进度 . 56 12.1 项目实施的各阶段 . 56 12.1.1 建立项目实施管理机构. 56 12.1.2 项目实施保障措施. 57 12.2 项目实施进度 . 58 第第 13 章章 工厂组织和劳动定员工厂组织和劳动定员 . 59 13.1 企业组织 . 59 13.1.1 企业组织形式. 59 13.1.2 企业工作制度. 60 13.2 劳动定员和人员培训
10、 . 60 13.2.1 劳动定员. 60 13.2.2 年总工资. 60 13.2.3 人员培训 61 第第 14 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 . 62 11.1 投资估算 62 11.1.1 建设投资估算 62 11.1.2 项目总投资 65 11.2 资金筹措 65 第第 15 章章 财务评价与敏感性分析财务评价与敏感性分析 . 66 15.1 项目财务内部收益率 . 66 15.2 财务净现值 . 66 15.3 投资回收期 . 66 15.4 投资利润率 . 67 15.5 项目敏感性分析 . 67 15.6 财务评价结论 . 68 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目
11、可行性研究报告 5 第第 16 章章 社会评价社会评价 . 70 16.1 社会影响分析 . 70 16.1.1 项目实施对就业和收入的影响. 70 16.1.2 对区域经济的影响. 70 16.2 互适性分析 . 70 16.3 社会风险分析 . 70 16.4 社会评价结论 . 71 第第 17 章章 风险分析风险分析 . 72 17.1 项目风险因素分析 . 72 17.2 防范风险的对策 . 72 第第 18 章章 结论与建议结论与建议 . 75 18.1 结论 . 75 18.2 建议 . 76 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 1 第第 1 章章 总论总论 1.1
12、项目背景项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 LJ 省 HFB 酒业有限公司建设项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 企业名称:LJ 省 HFB 酒业有限公司 住 所:LJ 省 QQH 市 FY 县 FY 镇工业园 经济性质:有限责任公司 经营范围:许可经营项目:白酒生产;其他酒。 1.2 编制依据编制依据 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; 国家计委建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; 国家计委投资项目可行性研究指南(试用版) ; LJ 省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; LJ 省战略性新兴产业“十二五”发展规划 ; QQH 市国民经济和社会发展第十二个五年规
13、划纲要 ; 项目单位提供的有关基础材料。 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 2 1.3 项目概况项目概况 1.3.1 项目建设地点项目建设地点 LJ 省 QQH 市 FY 县 FY 镇工业园 1.3.2 建设内容与规模建设内容与规模 项目总占地面积 67793 m2,总建筑面积 70000m2。本项目分三期 建设,项目建成完成后,实现年产“XXXX”系列白酒 60000t。 本报告针对一、二期工程,其中一期工程已完工,到二期工程完 成时间可实现年产“XXXX”系列白酒 3000t。二期工程主要建设内容 为:生产车间、办公楼、仓库及其附属设施等。 1.3.3 项目建设进度项目建设
14、进度 本项目建设期为 1 年。 1.3.4 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 本项目总投资 1.3 亿元,其中一期工程投资 1532 万元、二期工 程投资 4468 万元、三期工程投资 7000 万元。 本项目二期工程投资 4468 万元,其中:建设投资 3088 万元,流 动资金 1380 万元。 本项目二期工程投资 4468 万元,其中企业自有资金 1468 万元, 融资 3000 万元。 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 3 1.3.5 建设条件落实情况建设条件落实情况 该项目建设已取得发改委备案批复等开工前的各项审批手续, 并 已开工建设,完成一期工程建设。 该项目
15、建设场地地面平整,基础设施完善,其中供水由市政管网 接入;供电由城市综合供电配套系统引入;通讯由城市网通及电信网 络配套设施引入;其他生活设施完备。 1.3.6 已完成投资情况已完成投资情况 本项目一期工程已完工并生产: (1)征地 67793m2; (2)办公楼 566.92m2; (3)生产厂房 1237.8m2; (4)酒窖 1938.84m2 (5)酒罐、灌装线、水处理、制冷设备等; (6)库存白酒 500。 1.3.7 财务及经济评论财务及经济评论 财务收益评价表明,在收益计算期内,财务净现值为 12347.64 万元,净现值大于 0,同时内部收益率为 53.24%,大于风险资本回报
16、 率 (10%) , 动态投资回收期为 3.2 年, 清偿能力强, 项目效益较可观, 大有市场潜力,由于受营业收入变化影响较大,故有一定市场风险。 项目在经济上是可行的,对于满足市场需求有重要意义。 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 4 1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号 指标指标 单位单位 数量数量 备注备注 一一 技术指标技术指标 2 建筑面积 平方米 10000 3 劳动定员 人 3000 二二 经济指标经济指标 1 总投资 万元 4468 1.1 固定资产投资 万元 3088 1.2 铺底流动资金 万元 1380 2
17、 年销售收入 万元 26800 3 年经营成本 万元 4 销售税金及附加 万元 2358 7 投资利润率 % 41 8 财务内部收益率 % 53.24 9 投资回收期 年 3.2 10 财务净现值 万元 12347.64 11 投资利税率 % 28.00 12 盈利平衡点 % 62.21 1.5 结论和建议结论和建议 1.5.1 结论结论 (1)该项目符合国家产业政策和 LJ 省的工业发展规划。 (2)项目产品市场前景广阔,建设规模适度;项目原辅材料供 应有保障,水电气等基础设施建设条件较好。 (3)本项目具有良好的经济性和社会效益。 (4)本项目具有较强的抗风险能力。 1.5.2 建议建议
18、本项目社会经济效益较好,为了确保顺利建设成功,特建议: 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 5 (1)工程建设应严格执行国家基本建设程序。 (2)建设项目单位需进一步提高生产技术、管理技术,加强人 才和技术储备,为项目的实施提供较好的技术支撑。 (3)尽快启动融资程序,确保项目建设有序进行。 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 6 第第 2 章章 项目单位基本情况项目单位基本情况 2.1 企业介绍企业介绍 LJ 省 HFB 酒业有限公司现有员工 82 人,其中技术研发人员 10 人, 高级技术职称 8 人。 主要研发生物发酵产品, 主要产品为“XXXX” 系列产品。
19、 2.2 相关证书及知识产权相关证书及知识产权 HFB 酒业拥有 N 项发明专利技术: (略) 2.3 股东构成股东构成 LJ 省 HFB 酒业有限公司股东构成及其出资方式、出资金额、出 资比例详见下表: 股东构成表股东构成表(略)(略) 股东名称 出资金额(元) 出资比例 合 计 100.00% 2.4 法人代表法人代表 (略) 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 7 2.5 管理团队管理团队 2.5.1 生产负责人生产负责人 (略) 2.5.2 技术负责人技术负责人 (略) 2.5.3 财务负责人财务负责人 (略) 2.5.4 销售负责人销售负责人 (略) 2.6 管理理念管
20、理理念 以人为本是 HFB 酒业加强管理的核心理念,当前,白酒行业经 济形势良好,企业在努力增加生产,提高经济效益的同时,加强职工 队伍建设,提高职工收入,改善职工生活条件,增强企业凝聚力。 本着质量第一、顾客第一、以人为本、诚信经营、追求卓越,创 造价值的经营管理理念,HFB 酒业从制度入手、实施人才战略,建 立健全生机勃勃的人才工作机制。不断吸收有效的管理经验,借鉴先 进的管理模式,运用科学的经营体制,创造一个对外有吸引力、对内 有凝聚力的酒行业企业。 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 8 第第 3 章章 项目背景项目背景 3.1 项目提出的背景项目提出的背景 白酒业的竞争
21、激烈,消费者对白酒消费需求的逐年减弱,白酒消 费总量的逐年减少, 都使得白酒业的决策者不得不反思自己在白酒业 中所处的位置以及自己的品牌是否已经成功定位的问题。 由于五粮液 在买断经营模式上的运用成功,引起了众多白酒企业的跟随模仿,也 正是由于买断经营在白酒业的流行和畸形的发展, 使整个白酒业竞争 更加混乱无序,甚至出现了一年喝倒一个品牌的严峻的竞争事实。在 这样的竞争态势下,众多白酒企业开始考虑品牌如何定位的问题,如 何与竞争品种形成差异化,如何通过联大做强发展自己。 未来的白酒市场,资本竞争将逐渐提升白酒业的竞争层次,以资 本力量改变白酒市场的“游戏规则”将成为白酒新运动的标志。 LJ 作
22、为酒业老省在我国酒的研制及推广上是一直走在全国的前 列的,但由于 LJ 酒业的分散经营,各自为战,一直没有形成实力品 牌企业,面对新的竞争态势,想要在新的酒业演义中站稳一席之地, 想要打出 LJ 特色的品牌文化,想要在目标市场内确立强势的区隔定 位。就必须走出一条与众不同之路。 本项目以生物技术应用于粮食深加工、 大幅提高附加值的一项重 要技术创新。“XXXX”系列酒品以北纬 xx 地带出产的粮食作原料, 实现连续提取和发酵酒。 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 9 3.2 项目建设的意义项目建设的意义 项目选用国内先进的生产工艺设备、 较高的自动化控制水平和良 好的检验检测装
23、备,从而改善生产环境,提高产品质量,使企业获得 较好的经济效益和社会效益: (1)项目建成后将使 HFB 酒业的产能扩大,巩固产品的市场占 有率; (2)项目的建设可以优化企业产品结构,提高产品竞争力; (3)项目建设符合项目单位发展战略,降低市场风险; (4) 本项目建成后, 劳动定员 300 人, 可新增 300 个就业岗位; (5)项目年均营业收入 2.68 亿元(零售价格计算) ,投资利润 率 41%,年缴税额 2358 万元,具有较好的经济效益。 黑龙江省鹤府酒业有限公司建设项目 可行性研究报告 10 第第 4 章章 市场预测与营销策略市场预测与营销策略 4.1 市场预测市场预测 中
24、国白酒是蕴涵着浓厚的中国文化的产品。 在人们日常消费中具 有着不可替代性的产品。中国白酒行业发展到现在,已经具备了相当 的规模。 自 2000 年以来, 白酒行业开始出现向规模企业集中的趋势, 在白酒产量恢复性增长的基础上,2012 年白酒行业继续保持良好的 增长势头。粮食类白酒和薯类白酒统一 20的消费税(减少 5%)的 政策调整也将进一步鼓励中高档白酒企业的发展。 4.1.1 白酒是重要的嗜好品白酒是重要的嗜好品 白酒的魅力就在于是白酒的功能主要是增加血液循环, 让血管扩 张,使人处于无氧运动状态,减少血脂沉积于血管管壁,调节生活气 氛和情绪, 使人精神放松, 身体有温暖而舒畅的感觉, 容
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