高科技无尼古丁卷烟厂建设项目可行性研究报告.doc
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1、高科技无尼古丁卷烟项目可行性研究报告高科技无尼古丁卷烟项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总论总论 6 6 1.1 概论 6 1.2 项目法人及法人代表概况 7 1.3 项目提出的理由和建设意义 .10 1.4 可行性研究报告研究范围 .14 1.5 可行性研究报告编制依据 .15 1.6 项目基本情况 .15 第二章第二章 市场分析与预测市场分析与预测 1818 2.1 国际卷烟市场发展趋势 .18 2.2 国内卷烟市场分析 .21 2.3 消费群体定位及价格预测 .26 2.4 市场竞争力分析 .27 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 2929 3.1 建设规模
2、与主要建设内容 .29 3.2 产品方案及执行的主要标准 .30 3.3 产品包装 .30 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件 3333 4.1 选择原则 .33 4.2 厂址选择 .33 4.3 主要建设条件 .34 第五章第五章 生产工艺系统生产工艺系统 3939 5.1 技术方案 .39 5.2 主要生产设备方案 .56 5.3 生产纲领及工作制度 .57 5.4 计算机控制、管理集成系统 .57 5.5 主要建筑工程方案 .59 第六章第六章 主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料、燃料供应 6262 6.1 主要原辅材料供应 .62 6.2 燃料供应 .63 第七章第七章
3、 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 6464 7.1 总图运输 .64 7.2 公用和辅助工程 .69 第八章第八章 节能节能 7777 8.1 节能措施 .77 8.2 节水 .79 第九章第九章 环境保护环境保护 8181 9.1 区域内生态环境现状 .81 9.2 设计采用的环境保护标准 .81 9.3 项目建设与运营对环境的影响及对策 .82 9.4 环境保护投资估算 .90 9.5 环境影响评价 .90 第十章第十章 消防、劳动安全及工业卫生消防、劳动安全及工业卫生 9191 10.1 设计遵循的规程和标准 91 10.2 消防 91 10.3 劳动安全及工业卫生 94
4、10.4 安全与劳动保护措施评述 96 第十一章第十一章 项目管理、组织机构及人力资源配置项目管理、组织机构及人力资源配置 9797 11.1 项目管理 97 11.2 组织机构 99 11.3 人力资源配置 .101 第十二章第十二章 实施计划和工程招投标实施计划和工程招投标 104104 12.1 建设工期 .104 12.2 进度安排 .104 12.3 工程招投标 .107 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 112112 13.1 工程概况 .112 13.2 编制依据 .112 13.3 投资估算 .113 13.4 流动资金估算 .113 13.5 资金筹措
5、.113 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析 116116 14.1 评价依据及说明 .116 14.2 成本费用估算 .116 14.3 财务评价 .118 14.4 财务评价结论 .120 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议 122122 15.1 结论 .122 15.2 建议 .122 第一章第一章 总论总论 1.11.1 概论概论 1.1.1 项目名称 高科技无尼古丁卷烟项目可行性研究报告。 1.1.2 建设单位 *市*科技开发有限公司。 1.1.3 项目建设地点 *市经济技术产业开发区。 1.1.4 建设期限 2006 年到 2008 年。 1.1.5 建设规模 年产卷
6、烟 120 万标箱。 1.1.6 主要产品结构及技术指标 70%为烤烟型、30%为混合型卷烟,产品焦油含量 5 毫克/支以下。 1.1.7 生产技术 采用国际领先、国内首创的先进技术去除烟草中尼古丁的卷烟生产技术, 使产品尼古丁含量为 0。 1.1.8 可研报告编制单位 * 1.21.2 项目法人及法人代表概况项目法人及法人代表概况 1.2.1 项目法人概况 1998 年 10 月*市第一家股份制民营科技型企业*科技开发有限公 司成立。成立以来公司始终确立以“发展人类健康事业、提高人民生活品质” 为发展方向;以“农业产业化和中药现代化”为经营思路,以“打造*诚信 品牌,铸就*百年大业”为经营理
7、念,以“才智至上,科教*,服务社会, 造福人类”为企业宗旨。七年来,在中央、*省、*市等各级领导的鼎力支 持和关怀下,在全体*人的共同拼搏努力下,通过不断创新经营模式,不断 延伸仙人掌产业链条,截止到 2005 年 10 月底,公司拥有总资产 6 亿多元,其 中固定资产及生物投资 3.60 亿元,2005 年销售收入突破 2 亿元,上缴国家利 税 600 多万元,成为*市民营企业第一纳税大户。公司自成立以来先后带动 5 万多户农民和下岗职工脱贫致富,被评为“*省农业产业化龙头企业”和 “*省百强企业” ,连续五年被*市科委评为“突出贡献单位” ,被中国企业 信用协会评为“中国消费者满意十佳诚信
8、单位” ,被中国质量万里行授予“质 量免检单位” 。农业部部长*,中财办农村局局长*,原*省委书记*, 原*省人大主任*,副省长*、*等中央、省部级领导先后对公司农业产 业化、食用仙人掌项目综合开发视察调研,并给予高度赞赏。中央电视台、新 华社、人民日报、经济日报、农民日报等国家级权威媒体多次对*事迹进行 实地采访和宣传报道。 公司在*市古井镇建立了 10000 亩仙人掌种植基地,建立了占地 66000 平方米,年产 60000 吨的仙人掌果酒厂;建立了占地 50000 平方米,年产 10000 吨的英雄坊白酒厂;兴建了美菱骨架厂、仙人掌烘干厂、保健食品生产 厂房、仙人掌酱醋生产车间,上马了仙
9、人掌粉条、粉皮生产线,仙人掌饮料厂 正在建设当中。公司在上海兴建了化妆品生产基地,创立了上海御仙堂生物工 程技术有限公司和深圳御仙堂生物工程技术有限公司,并在全国建立 10 多家 销售公司和 400 多家专营店。短短七年之间,公司已发展成为“贸工农”一体 化、 “经科教”相结合的集团化运作格局,成为遐尔闻名的科技型龙头企业。 2004 年 10 月,公司一次性通过了“ISO9001:2000 国际质量管理体系认 证” ,这标志着公司在企业管理方面正在逐步走向正规化、现代化和国际化。 规范管理可以使一个濒临倒闭的企业起死回生,管理创新则可以使一个规 模很小的企业得以迅速壮大,使一个高速发展的企业
10、得以稳定、持续、长久, 使人尽其才、物尽其用,使企业效益高效率、裂变式增长。而经营模式的创新 则可以创造企业神话。正是凭借独有的“*模式”建立了全国最大的仙人掌 种植基地,建立了现代化工业园区,形成了完整的产业链条,带动了数万人致 富,并且建立了庞大的销售网络。 公司不断依托技术创新,开发出高附加值、高科技的绿色健康食品和保健 食品。公司先后与农业部优农中心、北京医科大学、*农业大学、江南大学、 中华全国供销总社济南果品研究院、上海第二军医大学中西药研究所、上海中 医大学等高等学府和科研单位的纵深合作,生产研制出包括化妆品、保健食品、 饮品、调味品、食品共五大系列 100 多个品种的仙人掌产品
11、,包括“绿邦”仙 人掌粉条、粉皮、面条、酱油、醋, “沙漠绿金”仙维康、干粉胶囊, “喀塔斯” 仙人掌果酒, “英雄坊”白酒和 “掌尚美丽”仙人掌化妆品系列等,投放市场 后均深受消费者喜爱。其中“绿邦”仙人掌绿豆粉条、粉皮,仙人掌面条和仙 人掌啤酒等 10 多种健康食品先后荣获国家专利;在中国美容洗涤用品上海第 二届博览会上, “掌尚美丽”仙人掌系列化妆品囊括“首届中国化妆品十大竞 争力品牌”和“2004 年中国化妆品最具消费竞争力品牌”两项殊荣;仙人掌果 酒还被第 16 届联合国“国际科学与和平周”组委会指定为开幕式国宴用酒和 礼品。公司目前已取得两项国家级科技成果,正在对产品进行的精深加工
12、和对 营养成分的分离提取,也已初步取得可喜的成果,并将逐步涉入药品及化工等 行业。 公司面对七年取得的成绩,将脚踏实地进一步在管理创新、技术创新、产 品创新和经营模式创新上做文章,一如既住地把消费者利益置于首位。2006 年 计划完成仙人掌制品销售收入 10 亿元,为越来越多的消费者送去健康,造福 社会和人民。预计 2006 年税收将突破 1000 万元,成为*省民营企业重点纳 税大户。 1.2.2 法人代表概况 *,男,汉族,1971 年 10 月生,*省*市人,大学本科,中药师。 *1998 年 10 月发起创立*市第一家民营科技企业,目前在全国 21 个省 区建立了 14 家分公司,40
13、0 多家产品专营店,10 多家经济实体,固定资产逾 亿元,年销售收入突破 2 亿元。*现任*科技开发有限公司董事长、*市 企业家联合会副会长、*省企业家联合会理事,2004 年荣获“中国卫生健康 突出贡献先进个人” 、全国优秀企业家称号“,并获第十七届国际科学与和平 周特别贡献奖、第十七届国际科学与和平周中国组织委员会荣誉委员。 1.31.3 项目提出的理由和建设意义项目提出的理由和建设意义 1.3.1 项目提出的理由 申请批准建设的*省*高科技无尼古丁卷烟厂,以年产 120 万箱卷烟为 目标,依托当地及国内的优质烟草原料,产品销售主要定位于中高端市场,产 品类型基本上为烤烟型、焦油含量 5
14、毫克/支卷烟,具有较强的市场竞争力。 项目建成后,通过科学的市场化动作,对于日益富裕的中国将具有广阔的市场 空间,并对当地经济加快发展产生巨大的推动作用。具体理由是: 1、烟草行业是规模经济特征明显的行业。国家对现有烟厂进行重组的基 本条件是,烟厂生产规模最低达到年产 10 万箱以上,并以年产 120 万箱为全 国重点企业的规模要求标准。本项目以年产 120 万箱为发展定位,发展起点高, 具有规模化生产的竞争优势,同时执行了国家烟草行业现行政策的规定。 2、项目产品定位科学,符合当前烟草产业发展的市场趋势。目前中国卷 烟市场中,中高档卷烟消费增长速度较高,具有较为广阔的市场空间;烤烟型 卷烟有
15、充分利用资源、降低成本、增加科技含量等方面的优势,将占有越来越 多的市场份额;焦油含量 5 毫克/支以下卷烟,适合当前吸烟消费者注重健康 和安全的要求,符合国家要求。本项目在以上三方面的定位都有符合市场发展 趋势和国家规定,因此,项目具有科学性和合理性,市场前景较好。 3、本项目依托当地优势资源,实行产业一体化发展。卷烟属于品牌性强、 地域性明显的嗜好性消费品。资源及产地对产品市场的开拓和销售有重要影响。 *市地区具有生产优质烟叶的土壤、空气和水质等环境条件,所产的烟草产 量大、品质较高,规模效应明显。目前种植已经形成较大规模,可以为未来烟 厂的发展提供基础保证。项目建成后,将采取以产业化推进
16、为主的方式,通过 与当地烟农多种形式的合作,采取“订单农业”形式,实现优质烟叶产、加、 销结合,形成以卷烟制品为龙头的烟草产业化发展链。产业化经营的方式将增 强本项目的竞争力。 1.3.2 项目建设的主要意义 在*省*市建设该项目的意义在于进一步充分发挥当地烟叶种植资源优 势,促进当地及周边地区产业整体水平的提升,带动地方经济和社会发展,增 加就业和提高农民收入。该项目在以下几个方面具有重大意义。 1、扩大就业,脱贫致富,构建和谐社会 *市是一个有 600 万人口的城市,其城市化水平低,全市 80%以上人口在 农村,收入总体水平较低,加上*工业基础薄弱,近来国企改制更是加剧了 原本就很紧张的就
17、业矛盾,成为当地经济发展的一大难题和社会稳定的一大隐 患。该项目建成后,新增就业岗近千人,扩大了就业面,为构建和谐社会贡献 了力量。 2、符合国家烟草产业发展方向和*省十一五发展规划 本项目卷烟产品焦油含量 5 毫克/支、无尼古丁,在绝大多数烟民无戒烟 倾向的条件下,吸食本项目产品在一定程序上保障了烟民的身体健康,贯彻国 家烟草专卖局要求卷烟制品焦油含量低于 12 毫克/支的政策发展方向。 *省人民政府在十一五发展规划纲要(讨论稿)中强调,十一五期间应 积极融入各种资本,大力发展工业。本项目在生产领域属于加工业,对*省 十一五发展规划的落实起到积极的作用。 3、依托资源优势,实现当地工、农业共
18、同发展 本项目依托地优势资源,实行产业一体化发展。卷烟属于品牌性强、地域 性明显的嗜好性消费品。资源及产地对产品市场的开拓和销售有重要影响。 *地区具有生产优质烟叶的土壤、空气和水质等环境条件,所产的烟草门牌 号好、品质高,品牌效应明显。目前种植已经形成较大规划,可以为未来烟厂 的发展提供基础保证。本项目建成后,将采取以产业化推进为主的方式,通过 与此同时当地烟农多种形式的合作,采取“订单农业”形式。实现优质烟叶产、 加、销结合,形成以卷烟制品为龙头的烟草产业化发展链。产业化经营的方式 将增强本项目的竞争力。 4、民有资本投资,符合党的经济政策方针 邓小平同志总结社会主义本质,对这一重大问题作
19、了总结性的理论概括, 他强调指出:“社会主义的本质是解放生产力,消灭剥削,消除两极分化,最 终达到共同富裕” (邓小平文选第 3 卷 373) ,根据这一理论我国经济才有 了长足的发展,取得了举世瞩目的辉煌成绩。党的十五大报告指出:对个体、 私营等非公有制经济要继续鼓励、引导,使之健康发展。这对满足人们多样化 的需要,增加就业,促进国民经济的发展有重要作用。只要健全财产法律制度。 依法保护各类企业的合法权益和公平竞争,并对它们进行监督管理。发展非公 有制经济是十分有利的。党的十五大以来,民有经济取得了长足的发展,在国 民经济中所占的比例也大幅度的提高,已成为国家各产业中重要的一支力量。 也是党
20、中央非常重视的生产力中一个重要方面。 5、项目是发挥地方资源优势和实现可持续发展的必要选择 烟叶种植是当地的重要资源优势和产业发展基础。目前全市已种植烟草千 公顷以上,毫州市在经济发展规划中决定充分利用本市的水土、气候和人民丰 富的种植经验,大力发展烟草生产。近期将通过改善质量,提高产量,重振名 优晒烟的雄风。烟叶生产的扩大为建设烟厂提供了重要的原材料,势必要求产 业一体化发展。为了充分发挥资源优势,利用原有烟叶的品牌效应,在毫州市 兴建一个卷烟厂,将对当地产业规模的扩大和产业结构的提升带来革命性的影 响,使当地经济发展的可持续性明显增加,为经济和社会发展奠定坚实的基础。 1.41.4 可行性
21、研究报告研究范围可行性研究报告研究范围 可行性研究报告研究范围主要有: 1、市场分析与预测; 2、建设规模与内容及产品方案; 3、厂址选择及建设条件分析; 4、工程技术方案; 5、主要原辅材料及资料供应; 6、总图运输及公用辅助工程; 7、节能; 8、环境影响评价; 9、劳动安全卫生与消防; 10、组织机构与劳动定员; 11、项目实施进度与工程招投标; 12、投资估算与资金筹措; 13、经济效益分析; 14、社会评价; 15、结论与建议。 1.51.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、 中华人民共和国烟草专卖法 ; 2、 *省国民经济和社会发展十一五发展规划纲要 (讨论稿)
22、; 3、 *市国民经济和社会发展十一五发展规划纲要 (讨论稿) ; 4、中华人民共和国烟草行业有关标准(YC144 归口) ; 5、国家烟草专卖局印发的有关“管理办法” 、 “规定” 、 “规范” 、 “通知” ; 6、国家烟草专卖局印发的10 万箱以下卷烟工业企业组织结构调整规划 ; 7、国家发改委关于投资体制改革的有关决定; 8、国家发改委关关于一般工业项目可行性研究报告编制规范和深度要求; 9、建设单位提供的有关资料。 1.61.6 项目基本情况项目基本情况 1.6.1 基本建设工程 新建联合生产工房、综合办公楼、动力中心、原料库、辅料库、成品库 等。 1.6.2 设备购置 购置先进的国
23、产卷烟生产设备和辅助生产设施。 1.6.3 相关配套设施 配套实施计算机网络系统、管理系统、火灾报警消防系统及厂区公共及 公用工程等。 1.6.4 建设投资及总资金估算 项目建设投资为 204995.85 亿元,其中第一部分工程费用 141295 万元, 第二部分其它费用 42842 万元,第三部分预备费用 14730 万元,银行贷款建设 期利息 6146.85 万元。项目流动资金 69366.09 万元。项目建设总资金 274361.94 万元。 1.6.5 资金筹措 项目建设投资由自筹和银行贷款解决,自筹资金 119309 万元,占建设投 资(不含建设期利息)的 60%,银行贷款 7954
24、0 万元,占建设投资(不含建设 期利息)的 40%。流动资金按规定,30%自筹,70%贷款。 1.6.6 项目收益预测 项目建成投产后,正常年产 120 万标箱高、中、低档卷烟,投资利润率 791.04%,投资利税率 942.67%,财务内部收益率 225.93%,贷款偿还期 3.08 年(含建设期) 。 1.6.7 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 1-1。 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 1-1 序号指标单位指标备注 1 总占地面积亩 1000 2 主要建构筑物建筑面积 m2224580 3 绿化面积 m2 约 112000 4 建筑密度 % 约 30.10 5 设备总
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