生产经营企业公司质量管理制度(制造公司).doc
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1、生产经营企业质量管理制度 一、工程施工管理制度(一)工程开工前,工程部负责编制、收集、整理工程开工报告所需的资料,测量、试验、物资设备等相关部门给予配合。(二)安质部负责对工程施工质量实施全过程监控,发现可能产生质量隐患时及时要求整改或中止施工。(三)总工程师负责施工前组织相关人员对设计图纸进行会审,并形成施工图,对图中发现的图纸差错和不明确的,应及时向业主报告并向设计单位澄清,严禁擅自修改设计图。(四)严格执行“三检”制度,所有关键工序、隐蔽工程隐蔽前均由梁厂质检人员专检并办理规定手续,确认合格签署同意后,才能进入下一工序施工。(五)质检人员按照工程施工质量检验程序规定,认真把好工序质量关,
2、填报质量自检表。填报的内容、数据必须真实。(六)梁厂定期或不定期举行专项质量大检查。质量大检查由厂长组织质量管理领导小组全体人员参加,质量大检查主要是对各部门、各作业班组的质量管理工作进行全面检查,进行评比。(七)物机部和试验室负责原材料、构配件、设备、成品和半成品的检查和试验工作。未经查、验合格的材料、构配件、设备、成品和半成品禁止投入使用。(八)安质部参与组织开展QC小组活动,QC小组保存活动记录。(九)梁厂根据工程施工进度计划,分阶段、分步骤依据考评结果对有关责任单位或个人的实施质量奖惩兑现。 二、测量管理制度 (一)测量施工管理规程1.建立健全测量复核制度。制梁厂设专职测量工程师,设有
3、三名技术人员和测量工组成的测量小组,根据职责实施各项测量工作。2.现场实施测量作业,必须使用专业记录簿逐项记录测量数据,原则上用铅笔书写,禁止使用圆珠笔或钢笔。3.测量记录不得涂改、撕毁,如有误可作明显的勘误记号标识。记录中参加人员、设备、日期、地点、天气、工程地点(部位)等事项应填写完备、清楚,并有施作人签字,并按照要求有复核人员签字。记录数据必须真实反映操作过程的实际情况,在通常情况下应有计算结果,示意草图,并附有相应结论。4.测量工作的内业资料必须有两人独立计算,校核无误后方可使用;在申报上一级技术部门复核时,必须同时报送内业测量资料。重要部位的放样(搅拌站施工定位等)应采用不同方法分别
4、进行计算,并报请同级技术负责人审核,签认后执行。重要工程、控制工程、施工复测等测量必须有测量成果书,报请总工程师签认。测量成果书应资料齐全,计算准确,完整清楚,签字齐全;测量成果资料(书)为受控资料,应按受控资料的有关规定办理。5.上级技术部门在进行测量复核时,必须独立计算资料,优先选用具有闭合条件的方法,严禁直接使用上报的测量计算资料,避免误差造成超限产生的错误。6.测量工作应根据人员和仪器设备状态选择方法。在使用全站仪数字化测量时,必须有误差监测手段,对各种误操作必须有查错功能和纠错能力。7.测量轴线、基点应与相邻合同段至少三个基点进行重叠衔接(导线点、中线点、水准基点)。梁厂施工测量时应
5、该与正线路基桥梁施工的导线点及水准基点联测,应建立统一的控制网,统一平差,采用统一坐标体系。(二)测量仪器的使用与管理办法由于测量工作是在室外进行,受自然条件、气候条件等因素的影响,所以对维护好测量仪器非常重要,要求我们必须正确使用仪器,了解仪器性能,基本构造和操作方法,加强仪器的维护和保养。1.新购仪器、工具,在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定。新购置的仪器、转拨给其他项目的仪器,应结合仪器认真阅读说明书,从初级到高级,先基本操作后高级操作,反复学习、总结、力求做到“得心应手”最大限度地发挥仪器的作用,不熟悉仪器操作的人员不得盲目用机。2.各种测量仪器使用前后必须进行常规检验校正,使用
6、过程做好维护,使用后及时进行养护。各种光电类、激光类仪器必须定期送到具有资质的部门进行鉴定。鉴定时间不宜超过规定时间,以确保测量的准确和精度。3.严禁使用未经检验和鉴定、校正不到出厂精度、超过鉴定周期,以及零配件缺损和示值难辩的仪器。4.使用全站仪、光电测距仪,在无滤光片的情况下禁止将望远镜直接对准太阳,以免伤害眼睛和损害测距部分发光二级管。5.在强烈阳光、雨天或潮湿环境下作业,务必在伞的遮掩下工作。6.对仪器要小心轻放,避免强烈的冲击震动,安置仪器前应检查三脚架的牢固性,整个作业过程中工作人员不得离开仪器,防止意外发生。7.转站时,即使很近也应取下仪器装箱。测量工作结束后,先关机卸下电池后装
7、箱,长途运输要提供合适的减震措施,防止仪器受到突然震动。8.测量仪器要设置专库存放,环境要求干燥、通风、防震、防雾、防尘、防锈。仪器应保持干燥,遇雨后将其擦干,放在通风处、晾干后再装箱。各种仪器均不可受压、受冻、受潮或受高温,仪器箱不要靠近火炉或暖气管。9.仪器长途运输时,应切实做好防震、防潮工作。装车时务必使仪器正放,不可倒置。测量人员携带仪器乘汽车时,应将仪器放在防震垫上或腿上抱持,以防震动颠簸损坏仪器。10.必须建立健全测量仪器设备台帐、精密测量仪器卡,仪器档案等制度,仪器出库、入库调迁项目,应办理登记、签认手续。11.对测量仪器的管理,由分部精测队制定检查评比办法,对维护仪器成绩显著的
8、单位和个人给予奖励,因使用不当、保管不良造成仪器损坏,应及时追究责任,根据情况给予处罚。12.当测量仪器,工具出现下列情况为不合格:已经损坏;过载或误操作;功能出现了可疑;显示不正常;超过了规定的周检确认时间间隔;仪表封缄的完整性已被破坏;光电类、激光类仪器超过使用寿命,零点漂移严重,测量结果不稳定,测量结果可靠性低时,必须申请报废;常规仪器损坏后无法修复,或仪器破旧、示值难辩、性能不稳定,影响测量质量时,必须申请报废。13.测量仪器必须定人保管,对贵重精密测量仪器(如全站仪、精密水准仪、激光铅垂仪)应规定专人保管,专人专用,专人送检,他人不得随意动用,以防损坏,降低精度。三、技术复核制度(一
9、)工作要求1.技术文件复核控制 技术文件及施工测量作业应实行分级负责,逐级审核的原则,并建立健全技术文件审核台帐。2.设计文件的核对(1)工程部负责审核本制梁厂所承揽工程设计文件内容:各类文件是否与现场实际相符。工程结构、尺寸、数量、套用标准,设计使用标准图、通用图及参考图等是否相符,有无错误与遗漏。(2)对转换的施工图是否满足设计和相关标准要求进行复核。(3)建立设计文件、图纸审核记录,发现问题及时上报解决。3.技术交底的复核(1)工程部对技术人员/班组进行交底,应以书面形式,并必须有复核人员签字,方可生效。(2)技术主管对班组进行交底,必须经复核人员签认方可向作业人员实施交底。4.工程测量
10、的复核(1)施工过程中的测量工作,由各主管工程师完成后,上报测量资料由厂测量主管复核,复核无误后整理资料归档。(2)各类测量原始记录、计算资料都应有计算、复核人签字,并妥善保管,不得涂改、丢失,以便备查。四、技术交底制度 (一)技术交底类别主要有:建设单位及设计单位交底、技术管理交底、施组方案交底、单位工程技术交底、分部分项工程技术交底、安全质量及环保专项交底及冬季施工措施交底等。 (二)技术交底的方式有会议交底、书面交底、口头交底。 1.会议交底应做好书面交底资料、会议签到、会议记录、会议纪要等。 2.所有工序实施前,应当进行书面技术交底,未进行书面交底,不得施工,在应急情况下对非关键工序可
11、先在施工现场进行口头交底,随后应在当日补上书面交底,并取得接收方签字确认。 (三)技术交底前,应熟悉设计图纸,有关的规范规程及技术安全标准等,不得将设计文件、标准图不加标注、审核、分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解,重新组合并附加解释,对可能疏忽的细节要特别说明,提出工艺标准、质量标准和客服通病的措施。技术交底应填写清楚,要绘制简图并标注各部尺寸,内容应符合技术交底书要求。 (四)技术交底需要严格执行技术复合制,对复合无误的交底,复合人需要签字确认,严禁代签。 (五)工序交底应交到现场管理及作业人员手中,对于涉及试验相关的内容还应交到试验人员;安全质量专项技术交底必须交到参与施工的现场管
12、理人员、技术人员、安全质量管理人员、作业人员手中、交底的内容应是分年、季、月编制的有针对性安全质量措施或专项的安全质量措施。所有交底接收人员需签字确认,严禁代签。 (六)技术管理部门应及时对技术交底及执行情况进行检查,对现场施工出现与技术交底有偏差时,应立即下达整改通知书,对整改情况进行验证,并应留有验收记录。技术交底书技术交底书表格编号1310项目名称第 页共 页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容:1、 技术交底范围:2、 设计情况:3、 开始施工的条件及施工准备工作:4、 施工工艺:5、 质量标准:6、 安全、环保、文明施工等技术措施:7、 成品保护措施:8、 其他应
13、注意的问题:附件及附图:1、 作业指导书:2、 平面布置图:3、 结构尺寸图:4、 桩位图:5、 施工程序图等:技术交底执行情况检查记录表 技术交底执行情况检查记录表表格编号1311项目名称:编 号:本月新开分项工程及交底情况简述:交底情况:(分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底,技术交底有编制质量以及复合,签收情况等。)交底实施情况:(现场执行技术交底情况)下步整改措施:检查人员(签字):编制/日期 复合/日期施工过程监督检查记录表 施工过程监督检查记录表表格编号1312项目名称:受检单位受检部位检查人员记录表编号问题描述:处理意见: 1、上述问题的处理要求:进行整改 采取纠正措施 进
14、行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕,并将上报 (部门),对整改情况验证采取: 现场验证 书面验证检查人员(签字): 年 月 日原因分析:施工队负责人: 年 月 日验证情况:验证人: 年 月 日五、施工日志填写制度(一)工程日志簿由技术人员每日填写,并妥善保管,工程部长定期检查,总工程师不定期抽查。一本日志簿填写完后上交资料室归档保存。(二)工程日志记载的内容1.开竣工日期,施工勘测资料,工程进度安排及上级有关指示。2.施工组织、施工方法,机具配备及使用情况。3.每日完成主要工程数量及安全质量情况。4.每日使用主要材料规格、数量及工地试验结果。5.象候情况。要
15、实测施工现场当日最高、最低气温。6.施工中发生的问题,如变更设计、变更施工方法、施工与施工图设计不符情况及检查中发现问题及解决方法,如质量、安全、机械设备做分析处理等。7.有关领导在技术方面的建议或决定、监察、监督、监理和上级检查发现问题及处理结果。8.产品防护情况及结果。9.环境管理控制情况。10.其他事宜如停水、停电、停复工、灾害等情况。六、技术文件管理制度(一)目的和适用范围为了规范本梁厂技术文件管理,畅通技术信息渠道,确保本梁厂建设有关各方及时有效沟通、设计图纸及其它技术资料及时有效传递,以便有关各部门、各工作场所都能及时使用有效文件,防止误用失效、作废文件,及时、完整、准确、系统的整
16、理、归档技术文件,特制定本制度。本制度适用于中铁上海工程局集团北方工程有限公司锦州制梁厂T梁预制工程所有技术文件管理。(二)职责划分 1.梁厂工程部负责本制度的制定和实施。2.负责对技术文件和资料的汇总管理和控制。3.负责梁厂技术文件的编号与归档,并将外来技术文件进行传递、归档和管理。4.施工图纸由梁厂工程技术人员负责绘制,经工程部部长审核、梁厂总工程师批准后发放给梁厂各相关部门、各相关班组,并交资料员管理、存档。(三)文件管理技术资料是项目技术工作的全面体现,工程技术资料的收集和保管是项目技术工作的一项重要内容。从技术资料管理中,可以发现技术工作的不足,可以反映技术人员、管理人员是否真正的履
17、行了工作职责,技术资料工作一定要做到真实、及时、全面、细致。1.技术文件发布程序步骤(梁厂编写的文件)文件编写文件的审核文件审批文件更改文件编号文件归档文件发放2.技术资料范围:(1)施工技术会议纪要、协议。上级单位的有关技术文件及内业资料的有关规定。(2)国家、行业及地方颁布的工程建设标准、规范、细则、规定、标准、设计图纸、技术手册、科技情报资料。(3)图纸:产品设计图纸,施工图纸,支座图纸、附属图纸及工艺装备图纸,胎模具图纸等;(4)工艺文件:施工组织设计、技术方案、专项技术措施、工艺设施设计、作业指导书、技术交底、工法、科研成果,工艺细则、作业指导书、企业内控标准,文件变更通知单等;(5
18、)试验方法:试验、测量、检验方法、规程、评定方法等;(6)档案:设备、工艺装备档案;计量检定记录、报告;检验、试验记录、报告;工程日志,特殊工序检查资料、产品施工原始记录,过程检验技术档案、工序验收资料等。(7)其它技术资料(含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版资料存储器)。3.技术文件和资料的编制、审核、批准、发布 (1)管理制度与办法、工艺细则和其他技术文件由工程部编制,质量安全、试验、物资、等职能部门配合,相关部门会签,总工审核,厂长审批后发布。 (2)工序作业指导书、关键质量控制点操作程序由工程部编制,总工审核,厂长审批。(3)施工图、工装图由工程部负责绘制,工程部部长复核,总工批准
19、。(4)技术文件实行统一编号,其文件编号办法及含义说明如下:JZGY(或GL) 2014其中: JZ:锦州制梁厂 GY:工艺类技术文件 GL:管理类文件 :流水号 2014:发布年号4.技术文件的收发 (1)所有技术文件收文、发文应有收、发文记录,由资料员统一管理。(2)资料员在收到技术文件并登记后,交梁厂总工程师签署处理意见,并按处理意见复制、下发、传阅,最后文件回收归档。(3)技术文件发放应预先确定对象、发放份数,并报梁厂总工程师批准。(4)文件发放时应按批准范围进行,并做好发放签收记录。图纸由领用人签字,并写明使用单位。(5)经修改的技术文件必须发至原文件持有者手中,并将失效的技术文件及
20、时收回或销毁,以避免误用已经失效的文件。5.技术文件的更改(1)技术文件需要更改时,由工程部相关人员提交“文件更改通知单”,工程部部长审核,梁厂总工程师批准。(2)技术文件更改批准后,资料员向有关部门和生产现场下发“文件更改通知单”,并做好发放签收记录。6.技术文件归档技术文件应依据相关档案管理规定,结合制梁厂实际情况进行归档。(1)梁厂技术文件档案包括:1、梁厂大临建设档案;2、生产技术档案;3、设备、仪器档案。(2)技术文件归档要求1、技术文件应根据工程内容分类归档,并确保归档文件完整、齐全、真实、准确。 2、文字材料的载体和书写材料必须使用便于档案长期保存的材料,如碳素墨水、蓝黑墨水或签
21、字笔。7.技术文件的管理(1)工程部接到公司技术管理部门通报后,应按要求及时清理本单位所管理使用的相关资料。(2)工程部应定期检查工程建设标准、规范使用情况。同时定期将本项目所使用的工程建设标准、规范目录上报公司技术管理部门核查。(3)技术文件应按其内容、文件形式进行分类管理,并建立有效文件清单,掌握文件分布和更改记录。(4) 技术文件借阅必须填写借阅登记,应写明:借阅人、日期、借阅文件名称、借阅期限等内容,任何人不得擅自复印,或向外部提供技术文件。(5)所有变更文件中的变更内容,必须无遗漏地在文件中全面反映,而且要在所有涉及文件上反映。(6)技术文件除资料员存档之外,各部门所接收文件视为部门
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