冶金等工贸行业安全大检查综合性检查表(“基础管理”类事故隐患检查表).doc
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1、 冶金等工贸行业安全大检查综合性检查表(“基础管理”类事故隐患检查表)企业(公章): 时间:隐患类别隐患内容说明检查情况1.1资质证照1.1.1缺少资质证照未按国家相关要求取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。1.1.2资质证照未合法有效1.1.3 其他1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构(含职业健康管理机构)设置缺陷未按国家相关要求建立安全生产管理机构(含职业健康管理机构)。1.2.2安全管理人员(含职业健康管理机构)配备缺陷未按要求配备安全管理人员(含职业健康管理人员),人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。1.2
2、.3 其他1.3安全规章制度1.3.1 安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。1.3.2 安全管理制度缺陷未按规定建立、健全所需的安全管理制度,如建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全教育培训、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。1.3.3安全操作规程缺陷未按规定建立、健全所需的安全操作规程,如设备设施安全操作规程等。1.3.4制度(文件)管理缺陷制度编制、发布、修订等过程不规范,或记录(台账、档案)的数量、格式、内容不明确,填写不规范等。1.3.5 其他1.4安全教育培训1.4.1主要负责人、安全管理人员
3、教育培训不足未按规定取证或年度教育培训不足等。1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员教育培训不足未按规定取证,证件过期或证件与实际岗位不符等。1.4.3一般从业人员教育培训不足缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,或安全培训教育达不到规定时间,或内容不符合要求等。1.4.5 其他1.5安全投入1.5.1安全投入提取不足冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入,其他行业企业未提取足够的安全投入资金等。1.5.2 安全投入使用缺陷安全投入使用范围不符合要求等。1.5.3 其他未按规定购买工伤保险等。1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资
4、质和能力确认,或相关方不具备合格资质。1.6.2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议,或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。1.6.3 安全教育、监督管理缺陷未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。1.6.4其他1.7重大危险源管理1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷未进行重大危险源辨识评估,或辨识评估不正确等。1.7.2 登记建档备案缺陷未按规定进行登记、建档、备案等。1.7.3重大危险源监控缺陷未按规定对重大危险源进行监控。1.7.4 其他1.8个体防护装备1.8.1 个体防护装备配备不足未按国家相关规定选用、配备企业所需的个体防护装备。1.8.2 个体防护装备管理缺陷未
5、按规定对个体防护装备实施有效管理。1.8.3 其他1.9职业健康1.9.1 职业危害项目申报缺陷未按规定申报危害因素岗位,申报内容不全,未申请变更等。1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷未按规定对危害因素进行检测评价,或检测评价因素不全等。 1.9.3职业病危害因素告知缺陷未按规定在劳动合同中写明,检测结果未公示等。1.9.4职业健康检查缺陷未按规定开展职业健康体检,未建立职业健康档案,未通知劳动者等。1.9.5 其他1.10应急管理1.10.1 应急组织机构和队伍缺陷未按规定设置或指定应急管理办事机构,配备应急管理人员,未按规定建立专兼职应急救援队伍。1.10.2应急预案制定及管理未按规定制
6、定各类应急预案,未按规定对预案进行有效管理(论证、评审、修订、备案等)。1.10.3应急演练实施及评估总结未按规定进行应急演练,或未对应急演练进行评估和总结等。1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理未建立应急设施,未配备应急装备、物资,未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。1.10.5 其他1.11 隐患排查治理1.11.1 事故隐患排查不足未按规定开展事故隐患排查工作。1.11.2 事故隐患治理不足未按要求开展事故隐患治理工作,或事故隐患治理不彻底等。1.11.3 事故隐患上报不足未按规定对事故隐患进行上报。1.11.4 其他包括未对事故隐患进行统计分析等。1.12
7、事故报告、调查和处理1.12.1 事故报告缺陷未按规定及时报告,并保护事故现场及有关证据等。1.12.2 事故调查和处理缺陷未对事故进行调查、处理、分析等。1.12.3 其他1.13其他1.13.1安全生产标准化建设情况是否按要求开展安全生产标准化建设;是否按要求开展安全生产标准化年度自评。负责人: 检查人:附表2 冶金等工贸行业安全大检查综合性检查表(“现场管理”类事故隐患检查表)企业(公章): 时间:隐患类别隐患内容说明检查情况2.1 作业场所2.1.1选址缺陷作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向,靠近易燃易爆场所,地质条件不良,企业内新建建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。2
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