员工出差管理制度(范本).doc
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1、员工出差管理制度 一、目 的:为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度,本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。2、 适用范围:本公司出差员工3、 具体内容 第一条:出差制度1、 员工出差时应填写出差申请单,填好后交部门经理(销售部交后勤)签字,经总经理审批,审批后方可出差。2、 出差申请单复印一份交管理部留存,出差回来后先到管理部人事处报到,否则按旷工处理并且所有费用不得报销。3、 因特殊事件急需出差,未能履行出差审批手续的,也差前可以电话方式请示,经得同意可以出差,出差归来后补办手续。4、 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的,根据出差者申请原因,
2、经调查无误后可以给予报销出差差旅费。5、 出差人员交通工具可利用公司车辆、火车、汽车为原则,但因紧急情况经总经理批准者可乘坐飞。6、 出差途中生病,遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间,应打电话向公司请示。不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。7、 出差回来后第一时间到管理部人事处报到,差旅报销在回公司后5个工作日内提出申报,除特殊情况以外。第2条 :出差费用报销1. 在嘉兴市以外地区出差的交通费、住宿费、伙食补贴标准:职务级别交通工具住宿每天伙食补贴火车汽车15天(含)5天以上中晚销售部经理硬座实报硬座实报140元/天110元/天2020业务区域经理硬座实报硬座实报110元/天
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