公司出差管理制度(通用范本).doc
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1、出差期间行为规范l 所有出差人员须先做出差申请,明确出差时间、出差工作内容以及费用开支预算。l 凭当地的交通费、住宿费票据(须有出票日期)享受出差补助。l 弄虚作假者,如虚填出差日期、票据作假、虚报工作内容等,除将所报销的费用追回并处以虚报金额的三倍罚款。情节严重,虚报单次总额超过人民币500.00元,立即解除劳动合同,且无任何补偿。l 销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情,可适当与客户会餐, 但必须事先报请总经理批准。l 出差期间,出差人员须遵守当地法规,遵守当地的习俗,不与他人发生争执,对所携带的公司财产必须妥善保管,若有丢失或损害,照价赔偿,若个人有过错的,还应该依据公司奖惩条例的
2、规定予以处分。l 出差途中不得随意更换公司决定的要其乘坐的交通工具,否则由此所多产生的费用有员工个人负担,若因换乘交通工具,导致工作被延误或失误的,要予以处罚。l 出差期间和出差途中不得办私事,如果确有必要,必须向主管领导事先说明,请假。公司出差管理制度第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第二章 审批程序和权限第三条 本制度涉及主管领导审核批准的事项中,主管领导因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代替实施,未经明确指定的人员确认无效。员工出差须由派遣领导予以
3、核定审批。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前,可以用通讯方式请示,出差后补办手续。报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。第三章 出差费用标准第四条 出差费用包括以下内容: (一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后适用的公交车费、出租车费等)(二)食宿费(住宿、用餐)(三)出差补贴 (四)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用)第五条 公司员工出差按以下标准报销费用。因国内出差地点不同,住宿分为甲乙二类报销。类别国内出差地点住宿标准交通工具补贴标准补贴标准甲类地区北京、深圳、上海等经济类酒店250元/日(单人)500元/日(双人)飞机(
4、经济舱);火车(硬座/硬卧);动车(硬座/硬卧);长途巴士;飞翔船,地铁;公交车;出租车(短途)160元/满24小时/人60元/市内及短程(一日内)/人乙类地区除甲类地区外,其他地区都归为乙类地区经济类酒店200元/日(单人)400元/日(双人)飞机(经济舱);火车(硬座/硬卧);动车(硬座/硬卧);长途巴士;飞翔船;地铁;公交车;出租车(短途)160元/满24小时/人60元/市内及短程(一日内)/人第六条 员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经部门批准人力资源部复核后,可酌情安排补休。第七条 如因工作需要超出标准,需预先申请批准,所发生的费用需在报销出差费用清单中列明。第八条 公
5、司统一为员工购买团体意外伤害险,投保金额为:20万人民币意外险和10万元重大疾病险。此保险覆盖所有合法经营的航空器,轮船,火车,地铁,公路巴士,出租车等公共交通工具。出差人员必须乘坐合法营运的公共交通工具且取得相关的有效票据实报实销。因使用非法营运的交通工具而发生的费用不予报销。因公出差国外期间,由公司为其投保海外旅行意外保险,投保金额为:30万人民币。公司对于员工因使用非法营运的交通工具而发生的交通意外不承担工伤和其他法律责任。第四章 出差费用报销第九条 出差人员凭借款单到财务部办理借款手续。国内出差借款最高金额RMB5,000.00。国外出差借款最高金额RMB20,000.00。出差费用在
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