施工项目检查记录、项目检查表、整改反馈记录表.doc

施工项目检查记录 检查日期： 年 月 日 工程名称 地址（详细） 项目负责人（签字） 分支机构 建筑面积 平米 工程造价 （万元） 承包形式 （总包、专业分包） 开工日期 形象进度 序号 检查项目 检查内容 检查结果 一 依法办理施工许可情况 是否办理施工许可证 是否办理消防许可证 是否办理劳务用工许可 需备案手续是否备案（如：临建房） 二 危险源分析、辨识、记录情况 是否对危险源进行辨识且有清单记录 是否对重大危险源进行辨识且有清单记录 重大危险源是否有控制措施 三 安全生产责任制的建立及落实情况、项目主要管理人员持证情况 安全生产管理制度建立及落实情况 是否建立、健全安全生产责任制 责任是否明确落实到人（有签字），责任制签订人是否符合任职要求 项目经理姓名： 资格证编号： 安全员姓名： 安全资格证编号（C本）： 项目经理、安全员的劳动关系是否在集团公司、是否按规定办理社会保险 本工程备案的项目经理、安全员是否长期在岗 是否建立健全各项安全生产管理制度 是否执行各项安全生产管理制度（有缺陷在项目检查表中详细体现） 四 各类专项施工方案的编制、专家论证、安全技术交底及签字情况 临时用电、安全防护、脚手架、基坑防护、施工机械等专项方案是否都编制并有审批 危险性较大工程是否有专项施工方案；是否进行专家论证 分部、分项安全技术交底是否齐全；签字是否齐全（所有工人本人签字） 五 各类安全文明施工方案的编制，应急预案编制、演练情况 是否按要求编制各类安全文明施工方案（如：消防保卫方案、环境保护方案等） 是否编制各项安全生产事故应急预案，各项预案是否签字发布 应急预案是否按计划进行演练 六 分包单位情况；施工人员安全教育情况；安全协议签订情况 施工现场劳务分包单位数量： 施工现场专业分包数量： 其中甲指分包数量： 分包单位（包括大型机械设备租赁单位）是否具有合法分包资质 是否与分包单位签订劳务合同、安全生产协议 施工现场当日检查人数： 接受三级安全生产教育人数： 考试合格人数： 七 特种作业人员持证上岗、专项教育、交底情况 现场特种作业人数： 电工： 人 电、气焊工： 人 架子工： 人 其它应具有特种作业资质人数： 人 是否持有合法有效证件上岗 是否进行专项安全教育、专项安全技术交底、专项考试 八 安全防护情况（包括整体提升脚手架、临边洞口防护、施工吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑与土方支护等） 安全防护是否符合规范要求（不符合在项目检查表中详细体现） 安全防护设施是否经过验收并签字齐全 九 大型机械租赁单位资质及安、拆人员上岗资格，起重设备安、拆方案编制和审批，安、拆人员教育情况 大型机械租赁单位、安（拆）单位及人员是否具备相应资质和资格。 大型机械安、拆方案，是否进行了审批 需备案的机械设备是否备案 对安、拆人员是否进行安全教育、安全技术交底 十 各种机械验收情况；机械操作人员持证上岗、安全教育、交底情况情况 机械设备是否验收 机械操作人员（塔吊司机、信号工、外用电梯司机、卷扬机司机等）是否持合法有效证件上岗 机械操作人员是否进行专项安全教育、交底、考试 十一 脚手架搭设（模板支撑脚手架）、临时用电、消防设施验收情况 脚手架是否按照方案进行搭设，搭设完成后是否验收并有记录且签字齐全 临时用电是否按照方案进行布置，完成后是否验收并有记录且签字齐全 消防设施是否按方案进行布置，完成后是否验收并有记录且签字齐全 十二 安全资金情况 是否制定安全资金投入计划 安全资金使用是否按计划进行投入使用 安全资金使用记录是否齐全 十三 安全防护用具发放及使用情况 是否采购合格的安全防护用品（三证、一标） 作业人员是否按要求发放合格的安全防护用品并有记录 作业人员是否按要求正确佩戴劳动防护用品 十四 安全管理制度落实情况 安全检查完成后是否按照要求及时彻底整改 安全月检、周检及整改记录是否齐全且真实有效 是否按要求每日填写安全施工日志 十五 施工现场临时用电测试、检查、维修情况和消防器材设置、检查情况 现场临时用电测试记录是否齐全 临时用电检查、维修记录是否齐全 现场消防器材是否按标准设置 消防器材检查记录是否齐全 现场用火程序是否符合要求 十六 现场文明施工、环保情况 现场围挡、大门、五牌一图施工标牌是否按要求布置 现场临建、主要道路是否按要求布置、硬化； 建筑垃圾、生活垃圾是否分类存放并清理及时 现场料具码放；水泥存放；散颗粒物料存放；油料存放防渗漏措施；是否符合要求 现场搅拌站、垃圾站是否有防扬尘措施；污水是否经沉淀后排放 噪音大的设备、设施是否有防噪声措施 现场库房是否按要求设置管理；易燃易爆品是否专库存放且配备足够消防器材 食堂是否办理卫生许可证、炊事员是否办理健康证 食堂是否设置隔油池并及时清掏；食堂卫生是否合格、是否有防蚊蝇、防鼠措施、炊事员是否穿戴工作服帽上岗 厕所是否有专人清扫并设有防蚊蝇措施 十七 安全资料收集、整理情况 是否按照集团安全资料文件夹内容收集、整理现场安全资料 是否按照属地安全资料规程要求收集、整理现场安全资料（属地无要求的按集团安全资料文件夹进行安全资料收集、整理） 十八 在京施工项目 是否按照《北京市施工现场安全标准化手册》的要求实施安全生产标准化管理 十九 现场安全生产情况及安全生产管理评价（分支机构检查人员针对此项目作出评价） 分支机构安全负责人签字： 被检查人签字 填写说明： 检查结果一栏填写：是或否；需填写人名、证号、人数的按要求填写。专业分包工程未涉及项填写“此项未涉及” 填写要求： 此表为季度报表，每季度末上报集团公司安全部。 分支机构所有项目，每个项目填写一份。 此表填写应真实有效，并作为集团公司检查此项目时的复核依据。 附件中两张表随此表一同上报，为分支机构对项目进行安全检查的记录（每季度检查几次报几次）。 上报时传真至010—84279012（安全部传真机号码） 此表填写机打、手写均可，但签字栏必须手写。 附件： 项目检查表 整改反馈记录表 附件说明： 项目检查表、整改反馈记录表为安全检查标准表格。 项目检查表：集团公司、分支机构对项目进行安全检查时填写此表； 整改反馈记录表：项目对分支机构安全检查提出的问题进行整改，整改完成后回复时使用此表（回复时，每一条与项目检查表相对应） 项 目 检 查 表 分支机构及项目名称 项目经理 检查日期 检查情况： 检查人： 被检查人： 日期： 处理意见： 检查人： 被检查人： 日期： 复查意见： 检查人： 被检查人： 日期： 备注： 整改反馈记录表 分支机构及项目名称 项目经理（签字） 整改日期 隐患整改情况：