工程建设企业HSE体系量化审核检查表.doc
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1、工程建设企业HSE体系量化审核检查表要素5.4-组织机构、资源和文件(机构、职责和安全投入)受审核单位: 受审核部门: 审核时间:审核要素审核项目审核内容检查表代码评分说明审核审核发现检查数量存在问题数量6、机构和职责(300分)机构设置(50分)1.企业成立了HSE委员会,制定委员会活动制度,主要负责人按规定要求组织召开会议。(15分)jgzz-1审核企业安全环保部门。1.查阅文件,企业成立了HSE委员会并根据需要按专业成立了专业分委员会的,得5分;没有成立分委员会的,得2分。其他情况,此“评分项”不得分。2.查阅文件,企业制定了HSE委员会活动制度的,得5分;没有制定的,不得分。3.查阅会
2、议记录、纪要等文件,企业主要负责人按规定要求组织召开HSE委员会会议。满足要求,得5分;不满足要求,不得分。2.二级单位成立了HSE委员会,制度了委员会活动制度或明确了活动要求,主要负责人按规定组织召开会议。(10分)jgzz-2审核二级单位。1.查阅文件,二级单位成立了HSE委员会并根据需要按专业成立了专业分委员会的。全部成立,得3分;其他情况,不得分。2.查阅文件,二级单位制定了HSE委员会活动制度或明确了活动要求。全部做到,得3分;其他情况,按比例得分。3.查阅会议记录、纪要等文件,二级单位主要负责人按规定要求组织召开HSE委员会会议。满足要求,得4分;不满足要求,不得分。3.企业、二级
3、单位按规定设置了HSE管理机构。(15分)jgzz-31.审核企业,查阅文件,企业设置了HSE管理机构的,得5分;没有设置,不得分。2.审核二级单位,查阅文件,设置了HSE管理机构,得10分;没有设置,不得分。4.按规定设置了HSE监督机构。(10分)jgzz-41.查阅文件,企业设置了HSE监督机构,配备了满足工作需要的监督人员。按要求做到,得5分;未做到,不得分。2.查阅文件,企业HSE监督机构覆盖了二级单位,或者主要生产经营和安全风险较大的二级单位设置了HSE监督机构,配备了满足工作需要的监督人员。满足要求的,得5分;不满足要求,不得分。人员配备(80分)1.企业设置了安全副总监。(15
4、分)jgzz-51.查阅文件,企业设置了安全副总监的,得5分;没有设置的,不得分。2.查阅文件,安全副总监兼任HSE部门负责人的,得10分;不兼任的,不得分。2.二级单位设置了安全总监。(10分)jgzz-61.审核二级单位,查阅文件,设置了安全总监。全部做到的,得10分;发现有未设置的情况,不得分。3.二级单位设置了安全副总监,安全副总监兼任HSE部门负责人。(15分)jgzz-7审核二级单位1.查阅文件,二级单位设置了安全副总监。设置的得7分;没有设置的不得分;2.查阅文件,安全副总监兼任HSE部门负责人。做到的得8分;没有做到不得分。4.企业、二级单位和基层单位按要求配备了HSE专职人员
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