基层站队hse标准化建设模板图册编写指南(v2.0).xls
《基层站队hse标准化建设模板图册编写指南(v2.0).xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基层站队hse标准化建设模板图册编写指南(v2.0).xls(17页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 1 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 1 风险管理 1.1 风险辨识 成立以站队长为核心的组织机构,由哪些人员组成 ,以及机构主要职责。组织制定“写风险”活动计 划或方案,写清计划或方案由谁编制、谁审批,以 及计划或方案的主要框架结构。要优先辨识危险工 艺、高危工种和易发、多发事故的要害部位、关键 环节的风险,写清具体的危险工艺、高危工种和易 发、多发事故的要害部位、关键环节是什么,计划 或方案的周期是年还是月,计划或方案内容可以按 照专业、岗位工种、工作区域进行分类。 风险辨识会议、讨 论等场景
2、照片。 工作计划方案公示 场景照片。 “写风险” 工作计划或 方案 按照分解的操作步骤和拆分的设备检查单元组织风 险识别,推广使用“写风险”五步法。写清危害因 素辨识由谁负责组织、谁参加,以什么方式形成结 果(如值班房提示板,班组活动记录,中控室的公 示栏等),写清危害因素辨识如何与日常工作结合 。写清危害因素辨识结果由谁收集、汇总。固化自 己特色的风险辨识方法。 会议、讨论场景照 片。 集中观看风险多媒 体等场景照片 风险辨识多媒体发 布场景照片。 现场检查场景照片 。 风险防控记 录 定期对危害因素辨识结果组织评审。写清风险评估 谁组织、谁参加,用什么方法评估,评审周期。 评估结果由谁负责
3、向上级哪个部门或岗位进行上报 备案,评审结果由谁、通过什么方式向站队相关工 作岗位、相关人员进行告知和确认。 会议、讨论场景照 片。 现场风险分析场景 照片。 安全风险告知、培 训、现场交底等场 景照片。 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 2 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 分类写清风险采用什么方式进行控制的,可以按照 人员类别、风险管理等级或者专业特点进行分类。 写清由谁、通过什么方式将风险防控措施的要求告 知、传达到风险防控相关工作岗位、相关人员,由 谁对风险防控措施的落实情况进行检查和确认。 作业、现场风险防 控措施场景照
4、片。 操作场景照片。 培训、检查场景照 片。 1.2 重大危险源 管理 按照上级通知要求进行重大危险源辨识,并将结果 上报。写清重大危险源辨识谁组织,哪些人参加, 通过什么工作(活动)方式开展辨识。写清重大危 险源辨识结果、分级情况谁收集、汇总,由谁、通 过什么方式来确认,以什么形式上报。如经过辨识 没有重大危险源的,写清站队辨识结果是没有重大 危险源。不需要建立档案和监控。 重大危险源辨识会 议、讨论等场景照 片。 重大危险源现场场 景照片。 建立重大危险源管理档案。写清档案各部分内容谁 收集,通过什么方式审核确认。写清重大危险源档 案建立后,谁负责将档案报地方政府安监部门、上 级主管部门备
5、案,谁负责管理、更新、维护。 在电脑上编制档案 场景照片。 重大危险源现场场 景照片。 重大危险源 档案 组织制定重大危险源监控措施,定期对重大危险源 进行检查,检查结果录入HSE信息系统。写清重大危 险源监控措施谁编制,谁审核确认。写清重大危险 源监控措施谁组织落实,监控措施由谁、通过什么 方式向站队相关工作岗位、相关人员进行告知和确 认,风险防控措施的落实情况谁检查、谁确认,以 及检查的周期频次。 重大危险源监控措 施场景照片 监控措施安全告知 、培训的场景照片 。 重大危险源检查场 景照片。 重大危险源 检查记录 1 风险管理 1.1 风险辨识 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南
6、第 3 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 1.3 隐患管理 定期组织开展隐患排查。按照岗位类别分类写清隐 患排查工作的排查方式有哪些、分别由谁组织、谁 参加、时间周期。 隐患排查工作场景 照片。 隐患场景照片。 对发现的隐患及时进行登记报告。写清发现隐患后 ,谁报告、谁受理、谁登记、谁报告。 隐患报告场景照片 。 隐患登记场景照片 。 隐患动态管 理档案 对隐患进行整改闭环。按照隐患类别分类写清隐患 的整改负责人、整改措施由谁组织确认,谁负责落 实整改措施、谁负责验收、谁负责更新隐患整改情 况,谁、通过什么方式向上级汇报。 隐患整改过程的照
7、片。隐患整改后验 收的照片。 隐患动态管 理档案 对现场不能立即整改的隐患进行监控。写清不能立 即整改的隐患由谁组织编制隐患监控措施,谁审批 、谁落实、谁检查、谁确认。 隐患现场监控措施 场景照片, 隐患现场检查场景 照片。 隐患动态管 理档案 隐患检查记 录 1.4 员工参与 全员参与风险防控培训。写清风险辨识培训工作谁 组织、谁实施,培训需求由谁、通过什么方式确认 。 培训场景照片。培训记录 全员参与“写风险”活动。写清活动方式、活动组 织的周期和频次。固化站队有特色的活动,如竞赛 、答题等。 各类活动场景照片 。 会议活动记 录 2 责任落实 2.1 岗位职责 写清职责确定的依据是什么(
8、如:一岗双责和风险 防控要求)、谁制定和批准的,职责内容是什么( 应包括工作职责和HSE职责,体现一岗双责。),岗 位员工通过哪些渠道获取的、岗位员工通过哪些方 式正确掌握和履行职责的,岗位职责什么时候进行 评审,由谁评审,采用什么方法进行评审,评审结 果是如何处置的。 岗位员工巡回检查 的图片 岗位职责文 件 1 风险管理 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 4 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 2.2 有感领导 写清站队长和书记的职责,如何落实的,制定个人 安全行动计划,由谁批准的,计划内容有哪些(各 项工作任务应明确具体的时间
9、、工作任务要与自己 的本职工作紧密结合,要有可操作性和可追溯性) ,计划实施完成情况由谁监督检查并通过哪些方式 进行公开或公示。 基层领导干部现场 指导工作图片 个人安全行 动计划 2.3 直线责任 按照“管工作管安全”原则,写清站队副职和管理 岗位(负责生产、技术、设备)通过哪些方式对其 直线下属履行职责情况进行现场指导、培训、检查 和考核的。 直线管理人员现场 指导工作的图片 岗位工作说 明书 2.4 属地管理 按照岗位类别,写清属地划分的依据什么,明确了 哪些属地主管,属地职责由谁制定和批准的,岗位 员工通过哪些方式履行属地职责的,并由谁来考核 的。 属地岗位员工风险 提示的图片 属地职
10、责文 件 3 目标指标 3.1 制定分解 目标指标分为上级下达和站队自行编制两种,应包 括过程性指标和结果性指标。写清上级下达的目标 指标谁接收、站队自行编制的目标指标谁编制,两 类目标指标谁分解、谁确认、谁落实、通过什么方 式传达相关岗位和人员。 编制、讨论目标指 标会议的图片,目 标指标图板的图片 。 目标指标管 理文件 3.2 实施方案 写清谁确认HSE目标指标中哪些是关键性目标指标, 实施方案谁编制、谁审批,实施方案通过什么方式 传达到相关岗位和人员。 在电脑上编制实施 方案的图片。讨论 实施方案的图片。 培训或落实实施方 案的图片 目标指标管 理方案 2 责任落实 基层站队HSE标准
11、化建设模板图册编写指南 第 5 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 3.3 跟踪考核 分岗位编制安全环保履职考核细则,写清考核细则 谁编制、谁审批、谁传达宣贯。HSE目标指标检查标 准谁编制、谁检查、检查周期。发现问题谁追责、 谁履职考评,奖惩如何兑现。固化站队特色考核内 容或方式,尤其是激励内容方式。 目标指标检查的图 片。奖惩考核通报 板报的图片。 考核细则、 检查表、奖 惩兑现通报 考核记录 4 能力培训 4.1 上岗条件 上岗条件主要内容包括政治素质、文化素质、能力 素质、上岗资格、身体状况等方面。写清谁负责编 制、谁审批,什么方式传达
12、给员工。分类说明员工 持证内容。 正式文件封皮、上 岗条件所在页照片 上岗证公示栏场景 照片 上岗证书照片 两册、作业 指导书 4.2 培训实施 识别岗位培训需求,按岗位编制培训矩阵。写清岗 位需求识别方法,谁编制矩阵,谁审批,怎么更新 ,如何传达到岗位员工。 编制培训矩阵场景 照片 HSE培训矩阵 编制培训计划组织实施培训。写清谁编制计划,以 什么方式下达,谁组织培训,培训方式是什么,培 训周期,以及谁负责效果评估。 培训记录 3 目标指标 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 6 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 4.3 能力评价
13、 按岗位开发履职能力评估清单。写清谁编制清单, 怎么组织评估。 按照人员类别(新入厂、转岗和重新上岗的员工, 在岗员工从事新的工作或者发生严重违章及事故) 分类写清能力评估的方法,周期频次。 写清评估结果的应用。(如:对上岗前安全环保履 职能力评估结果为“不胜任”的员工,不得上岗或 转岗,需接受再培训和学习,经过再次考评,合格 后方能上岗。针对安全环保基本能力出现不达标的 员工,应接受专项培训进行补课,在未达到相应能 力前,不得单独进行能力不达标项目的操作) 评价清单照片 能力评估记 录 4 能力培训 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 7 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图
14、片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 5 沟通协商 5.1 站队安全活 动 要分类(如:会议类、培训类、检查类等)写清开 展哪些安全活动,上级明确要求的活动(如:每月组 织一次安全专题例会,每周至少组织一次安全活动 ,传达上级HSE要求和文件精神,分析安全生产情况 ,提出安全要求。)不能遗漏。写风险活动必须详细 写清,自己有特色的活动也要固化。 每项活动分别 写清:谁主持;谁参加;活动内容是什么;什么时 间开展或者开展周期;开展方式和载体。 站队开展活动的场 景照片 会议活动相 关记录 5.2 班组安全 活动 要分类(如:会议类、培训类、检查类等)写清开 展哪些安全活动,上级明确要求的活
15、动(如:每周开 展班组安全活动,分享安全经验和有关事故事件教 训,基层领导参加。)不能遗漏。写风险活动必须详 细写清,自己有特色的活动也要固化。 每项活动分 别写清:谁主持;谁参加;活动内容是什么;什么 时间开展或者开展周期;开展方式和载体。 班组开展活动的场 景照片 会议活动相 关记录 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 8 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 5.3 岗位员工 参与 要分类进行描述,下列类别必须要写清内容和载体 :第一类,安全经验分享,员工每周至少开展一次 ;第二类,安全观察与沟通,基层管理干部及班组 长定期开展行
16、为安全观察与沟通活动,并进行统计 、分析和上报,制定持续改进措施,岗位员工配合 上级领导开展沟通;第三类,职工代表收集岗位员 工合理化建议,定期向职工代表大会提出,职工代 表大会及时反馈和处理;第四类,基层管理干部每 班开展日常检查,及时发现和纠正员工的不安全行 为;第五类,自己有特色的参与形式也要固化。 1、安全经验分享场 景照片;2、基层干 部安全观察与沟通 场景照片;3、职代 会场景照片;4、日 常检查场景照片。 5.4 相关方的 沟通 分类明确涉及到的相关方,明确相关方沟通方式( 包括电话联系、书面告知、现场交底等);将现场 风险及其削减控制措施、应急措施等告知相关方; 对进入现场的相
17、关方人员,进行入场教育或者技术 交底;与相关方、社区等建立应急联动机制。 1、外来人员入场教 育的场景照片;2、 外来人员技术交底 签字的场景照片;3 、与相关方沟通的 场景照片。 告知资料、 技术交底资 料、相关预 案文件 6 设备设施管 理 6.1 基础资料 设备设施的基础资料分三类,设备管理规章制度和 规程、设备技术档案、管理记录,写清设备设施投 用前谁参加验收、谁接收随机技术文件、资料。写 清设备设施投用后至停用阶段的基础资料谁管理、 谁应该熟悉相关管理要求,基础资料谁更新、谁检 查。 设备设施现场照片 、验收照片、设备 设施现场操作规程 图板等照片。 设备档案 设备设施台 账 设备运
18、转记 录 岗位工艺日 报表 6.2 检查确认 写清设备设施投用前检查标准谁编制、谁参加检查 、谁验收、谁批准。 设备设施现场检查 、验收照片。 检查表 设备设施检 查记录 5 沟通协商 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 9 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 6.3 运行保养 写清设备设施运行保养相关操作规程在哪些岗位保 存,哪些岗位员工应熟练掌握。写清设备设施的运 行情况、保养情况的检查标准谁编制、谁检查、检 查周期。 设备设施运行保养 照片、员工巡检照 片、填写设备运转 记录照片。 设备档案 6.4 检修维护 写清设备设施检修维
19、护相关操作规程在哪些岗位保 存,哪些岗位员工应熟练掌握,备品备件谁管理、 谁检查,检修维护谁管理、谁组织、谁检查、谁验 收、谁确认。 备品备件库房现场 照片,检修维护照 片、检修维护验收 照片。 设备档案 7 生产运行 7.1 基础资料 按照工艺技术资料类别,分别写清由谁收集、保管 岗位或位置在哪。 工艺图版照片 资料照片 工艺技术资 料 设备运转记 录 岗位工艺日 报表 7.2 操作规程 按照操作规程分类,写清由谁编制、谁审批,保存 岗位,以及修订周期。谁组织操作规程培训,员工 如何获取有效文本。 操作规程照片 操作卡照片 操作规程 7.3 运行管理 按照生产组织环节分类描述,生产如何派工,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基层 站队 hse 标准化 建设 模板 图册 编写 指南 v2
链接地址:https://www.31doc.com/p-4089714.html