甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司商业计划书.docx
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1、甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司商业计划书一、 企业简介1. 基本情况2. 主要业务3. 历史业绩4. 经营宗旨二、 肉牛产业及公司在行业中的地位1. 行业背景及特点2. 相关产品市场需求展望3. 所在西部肉牛产业的背景4. 公司发展定位及主要产品三、 公司的优势分析1.有国家政策的充分支持2.资源的稀缺性和垄断性3.过往业绩良好,财务状况良好4.发展机遇及成长性5.扎实优良的管理基础(1)清晰战略定位(2)良好的公司治理结构(3)初步建立起了较完备的国内外经营商贸网络(4)有较强的研发能力和人才基础四、 公司资本运作可行性分析 1已有明确上市及融资计划 2上市融资的有利条件 3上市融资可能表
2、现分析 4风险提示 一、企业简介1基本情况甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司(以下简称唐牛科技)是拟报经甘肃省政府批准成立的股份制企业,注册资本5000万元人民币。公司住所为甘肃省张掖市甘州区。公司的最大股东是“华厦鑫源(北京)投资担保有限公司”,占51%的份额(其它49%份额由内蒙古特牧饵养殖有限公司、张掖甘州区政府及自然人以现金投入持有部分,另由技术提供方以无形资产投入持有部分)。华厦鑫源投资担保有限公司是一家民营企业,其注册资本1亿元人民币,总资产5亿元人民币,业务涉及产业区域为房地产、煤矿、畜牧业,贸易等,旗下有6家控股及参股企业。其中涉及牛产业开发业务的主要是内蒙古特牧饵养殖有限公司。
3、公司主要股东及股份比例情况如下表:股东名称出资额出资形式股份比例北京华厦金源投资担保有限公司内蒙古绿金科技有限公司加福得(北京)食品有限公司陈钦国王松叶 目前公司内部部门设置情况如下:总经理总经办行政部副总经理采购部物流部技术部质量部生产部市场部企划部销售部审计部结算中心财务部副总经理副总经理副总经理国内销售部国际销售部甘肃丝路唐牛科技实业股份有限公司2.主要业务及产品唐牛科技的主营业务包括:牛肉制品(主要为调理牛肉)加工及销售,肉牛副产品精深加工,粪污资源化循环再生利用等;公司还兼营畜牧业,生态特色旅游等。其中优质高档牛肉为公司主要产品,也是目前国内外供不应求的高端产品;皮毛绒及有关生化制品
4、等深加产品,属有较高经济价值和市场潜力的产品;公司还将粪污集中资源化循环再生利用,以沼气、沼气发电、有机肥获得再生清洁能源及生物肥料从而实现节能减排。3目标业绩公司将在未来三年实现连续盈利的业绩,预计保持100%的增长速度。2008年,公司以创立龙头企业、整合上下游产业链为出发点,利用当地高品质肉牛的资源,通过高科技高附加值加工技术和股东现有的肉品营销通路,迅速形成商品化实业基础,预计主营业务收入目标达到8200万元,所得税前利润总额超过2000万元;净利润为1700万元以上;2009及2010年目标以50-100%递增(仅以自我发展预测)。通过公司市场快速增长和资本运作,在几年之内可以实现美
5、国纳斯达克上市目标。4经营发展宗旨本着促进西部地区经济发展和特色肉牛产业开发的总体目标,公司将以高品质的绿色、有机及功能性牛肉产品创立国际品牌,发展成为专业开发利用肉牛资源的国际企业。公司的主要产品“立烹牛肉”系列产品将引导中国牛肉消费趋势,并走向千家万户,成为百姓家庭生活的必备品之一。二、肉牛产业及公司在行业中的目标1、行业背景及特点 我国现代农业中肉牛产值占20%左右,肉牛产业是一个庞大的产业链,肉牛业的发展可以带动相关产业的发展,促进农牧结合有巨大的经济效益和社会效益。20世纪90年代开始,我国的肉牛产业开始迅速发展。肉牛产业却是一个新兴产业。中国肉牛产业发展是从20世纪80年代国务院正
6、式取消黄牛禁宰令,特别是1992年以来开始飞跃发展,实现了从传统的以役用为主向肉用为主的商品生产方式的根本性转变,肉牛的生产中心也出现了由牧区向农区的重大转变。肉牛产业的发展成了农业经济中的一个亮点。我国目前牛肉产量约为550万吨。肉牛的生产包括四个主要产区,中原肉牛带、东北肉牛带、西南肉牛带、西部肉牛带。 2001年中原肉牛带的四省,山东、河南、河北、安徽.肉牛存栏量占全国的35%,牛肉产量占全国的53%,东北三省牛存栏量占全国9%,牛肉产量占全国16%。东北地区肉牛龙头企业以吉林长春皓月清真肉业股份公司、内蒙古科尔沁牛业公司为代表,高品质肉牛养殖及分割肉以大连雪龙和牛养殖有限公司为代表。西
7、部地区目前还没有能够体现代表意义的肉牛龙头企业,但基础肉牛养殖业已成为全国有影响的规模,主要代表为陕西秦川牛及甘肃改良杂食牛,目前产业特征是以向中原及华东地区输出活牛。唐牛科技从事的肉牛产业,属于畜牧业及相关产品加工业。我们以多年对业内的调查分析,得出肉牛产业目前尚处在起步发展阶段、未来成长空间多数有待开发的结论。此结论的依据是:(1)比照其它肉食加工行业中巨头多、品牌多、产品活跃的状况,该行业中有影响力的企业少、档次低、产品品质杂乱,几乎没有能够覆盖全国市场的品牌。(2)肉牛产业中基础肉牛培育、龙头企业发展及品牌传播都远未达到其它行业的产业化整合程度。本行业急需建立优质肉源、加工新技术、市场
8、通路建设、凝聚核心优势的品牌打造以及资本化运营能力的社会化组织体系。(3)创立唐牛科技的宗旨即是以建立社会化组织及资本化运营机制,将张掖地区的肉牛资源通过高新产品加工技术以高端高附加值产品进入主流市场,以市场高认知度高回报全面带动基础畜牧业进一步改良品质、壮大规模、生成扩散影响力,从而推动现代农牧业产业化的高质量可持续发展。2、相关产品市场需求展望(1)公司产品发展方向与消费趋势一致当前无论是国内市场还是国际市场,随着人们的环保、健康意识的日渐提高,对食品消费的需求越来越趋向绿色有机产品,有机食品产业发展迅速,纯天然饲养动物生产的绿色有机食品在国际市场、尤其是欧洲国家的销售节节攀升、增长迅速。
9、同时近20来年,功能性食品在国内外市场也得到迅速发展,功能性食品在提供基本营养素的前提下,通过加工和增加有益添加剂,具有增进健康、提高免疫机能等功能,受到人们的青睐。据统计,绿色有机食品在欧洲国家中的需求量,近年的增长率持续达到30-35%;在美国,有机食品已占到食品总量的20%以上;到2010年,欧洲将占到25%,美国将达到50%,因此,本公司的肉牛产品开发方向和定位与消费潮流趋势相吻合,特别是公司的产品目标是走向国际,相信这将为公司提供巨大发展机遇。(2)牛肉消费增长,高档产品供应不足牛肉是人类主要肉类食品之一,营养丰富,其味甘性温,蛋白质含量高,氨基酸种类齐全,脂肪和胆固醇含量低,维生素
10、和微量元素丰富,有补中益气、健脾养胃、强筋健骨之功效,特别适合高血压、冠心病人群食用。根据粮农组织最新报告,目前全世界牛存栏13亿多头,2007年全球牛肉产量为6709万吨,占肉类总产量的27左右。分地区看,亚洲牛肉产量最大,产量为1794万吨,占全球的26.74%;其次是南美洲,产量为1514万吨,占22.56%;北美洲位居第三,产量1321万吨,占19.68%;欧洲位居第四,产量1097万吨,占16.35%。贸易方面,2007年全球牛肉贸易量为700万吨以上。分地区看,亚洲进口量最大,进口235万吨;大洋洲出口量最大,出口184万吨。我国肉类食品行业在“十一五”期间将面临着新的发展机遇。国
11、家扩大内需、鼓励消费的政策为肉类食品行业的发展提供更加广阔的市场。近十年来,我国肉牛生产发展迅猛,牛肉产量每年以20的速度增长。2003年全国黄牛和水牛存栏总数达到1.31亿头,牛肉产量584.6万吨(含出口部分),存栏数量和牛肉产量均居世界第三位。牛肉营养丰富,其低脂肪和高蛋白符合现代人膳食结构要求,随着国家经济发展和人们生活水平的提高,目前以猪肉为主的高脂肪膳食结构将逐步过渡到以牛肉为主的高蛋白膳食结构。牛肉占肉类总产量的比重从1980年的2.2提高到2007年的9多,市场对牛肉的需求将持续增加,仅东南沿海地区和内地一些省份每年也有大约350万吨的牛肉需求。据统计,我国人均占有牛肉仅3.5
12、公斤,只相当世界人均水平9.17公斤的38和美国人均水平42.88公斤的8。见近几年中国人均牛肉消费数量统计表。据调查,目前国内市场上优质高档牛肉售价高,供不应求,行情看好,牛肉零售价格呈现出逐年上长升趋势。而且由于地区差别,牛肉主产区与主销区价格差别明显,为牛肉加工业提供了较好的发展空间。2007年我国大中城市牛肉价格均有所在幅度上涨,以北京地区为例:2007年12月北京牛肉批发价格已经涨到了27元/公斤,而去年同期牛肉的价格仅为15.8元/公斤。预计今后几年,国内市场牛肉消费仍然增长较快,价格也呈现出上升趋势。中国的周边国家和地区如中东、原独联体国家、韩国、新加坡等目前至少需要400万吨牛
13、肉才能满足需求。在周边市场上及我国香港地区,国产优质高档牛肉将成为出口产品中具竞争力的产品。我国高档牛肉价格比国际市场平均低60左右,牛肉产品的价格优势将给肉牛产业带来广阔的发展前景。(3)公司调理牛肉技术先进,市场空缺目前,肉类屠宰分割厂商大都以销售原料肉的方式进入市场,其主要通路是通过大卖场以及批发市场,或批发给零售商。由于没有品牌,产品同质化严重,造成产品的利润率偏低,随着饲养成本的逐年增加,国家检验标准的提高,卖场门槛及各项费用的不断提高使国内厂商的获利空间逐年降低,造成肉食企业大面积亏损。另一方面,由于对猪肉产品消费者信任度低、产品货架期短、品种单一、销售渠道只局限在卖场及批发市场,
14、这也是造成消费者购买肉食不放心、选择困难的原因。公司经过调研后认为肉类屠宰加工行业想走出困境的唯一方法就是为消费者提供免洗、免调理、方便使用、卫生安全、货架期长同时可以随处买到的商品(包括调理肉产品)。厂商将因为商品利润的提高(税后10%20%)、品牌的建立、多种渠道的经营、销售成本的减低、产品获利率的提高等,就能够支持公司不断的成长,扩大销售范围,创造更好的投资回报环境。我公司股东加福得食品公司有专利成熟的冷冻保水保鲜及生品调理肉的技术,能为厂商立刻创造品牌肉类或调理肉产品。厂商不须要大的投资即能进入市场,同时市场的风险也能够适当的降低。 经验表明,快速食品成功必须具备几个条件:必须物有所值
15、,消费者使用此产品比他从原料着手自己做更值得;必须使用方便,不需花精力只需按说明就能迅速做成很好的产品;必须方便购买,产品必须随处随时可买到;必须安全,最好从工厂生产厂商直接包装送到客户,中间环节的介入往往增加造成安全及污染的可能性;产品的品种多样供消费者选择也是极为重要的,每天能变换品种能够刺激消费者的欲望及情趣,也会带动产品的成功。Read to cook 简写,翻译为立(即)烹食品,是肉品经过品质改良剂及腌制剂和水溶香辛料腌制,其包含了各种风味或者无风味,以小包装的形式,解决肉品安全卫生,实现免洗,免切,免调理,消费者购买方便(如同购买方便面和可乐一样简单),并且能够快速烹饪出美味食品。
16、我公司的主要产品-立烹调理肉的基本概念是一种不同于原料肉的品牌商品,这是针对消费者对牛肉没有品牌,购买非常不放心,使用非常的不方便而提出的,对消费者不知道怎么烹饪牛肉的问题来做出一种新的生产及销售模式。产品的基本卖点是我们的牛肉是定量免洗,免切割,免调理的品牌商品,商品开袋即可根据菜单标准工艺烹饪食用。产品本身是标准化的含量,分割,调味,嫩化好的商品。所有的产品设计,标签,加工都是在牛肉加工厂做好的,卖场或终端只负责提供货架,销售商品。这个产品同时兼顾了消费者自己烹饪的机会,热菜好吃的现实要求及合理的成本需求。产品流通是以冷冻的形式以确定通路货架期的需要。解冻时立烹牛肉就如同鲜肉一般,没有出血
17、水,有风味,同时解冻后较长的货架期以确保食品安全。我们认为这将能够解决牛肉品牌建立困难的问题,解决食品安全,多管道通路,产品追溯的销售问题。消费者最终也受益,因为产品可以追溯,买牛肉很方便,就像买方便面一样,价格合理,烹饪牛肉时有工艺可循。中国国民生产总值现以8%10%的速度成长,随着经济和社会的发展,食品安全与卫生越来越受到重视,对肉类产品形式消费必然改变。由于工作的忙碌及生活的压力,使得消费者逐渐追求方便及预先调理好的产品。另一方面,消费者没有时间去学习如何烹饪,没有时间去学习如何好好做一道菜,他们所需的是如何在很短的时间内做好一道菜的产品。这种在大城市更是普遍存在的现象,给公司的立烹调理
18、肉制品创造了极大的市场空间。4、项目发展背景:以甘州区为中心的甘肃张掖地区肉牛养殖是甘肃乃至中国发展最好的地区,具备成为国家优质肉牛生产优势区的基础条件。 1、甘州区发展现代肉牛养殖的有利条件 (1)、区位优势条件。甘州区地处河西走廊中部,位居新、甘、青、蒙四省区交汇处,是古丝绸之路重镇,也是国家级商品粮和蔬菜优质基地,肉牛畜产品质量上乘,在省内外市场具有较强的竞争力,有着雄厚的基础。区、乡、村公路四通八达,国道312线、227线、国家重点兰新铁路横穿全境,交通运输十分便利,用水、用电及通讯设施完备,境内生态环境及水质资源良好,无污染。(2)、资源优势条件。甘州区气候温和,土地肥沃,适宜种植多
19、种作物,是典型的绿洲灌溉农业区。饲草料资源丰富,种草面积达16万亩,按每亩年产1000kg青干草计,年可产优质牧草16万t。年产农作物秸秆143万t,酒糟等农副产品120万t。加之国家西部大开发及退耕还草重大战略的实施,为甘州及周边地区草食畜牧业生产带来了前所未有的机遇。目前,全区在16万亩人工草地的基础上,每年将以1万亩退耕还草的速度增加,同时引进10多个适应当地条件、质量优良、产量高的牧草新品种,使得牧草品种和数量均已发生了极大的变化,牧草质量在不断提高,这就为肉牛产业的发展提供了可靠的物质保障。甘州区是全国著名的玉米杂交制种基地,丰富的玉米秸秆是发展商品养牛业的优质饲草。为了聚集新型产业
20、优势,区政府和有关职能部门引导乡村集体和致富大户兴建奶肉牛集中饲养小区,由此带动千家万户养牛业的蓬勃发展,形成了小群体、大规模的产业优势。 (3)、具有良好的养牛基础。肉牛产自于天然草场和农区粮草丰富地区,是典型的节粮型畜牧业,符合人们崇尚自然食品的发展趋势。甘州区养牛业有着独特的资源优势和悠久的发展历史。20世纪80年代初,甘州区被列为全省黄牛冻配改良试点,特别是进入90年代以后,养牛业得到了长足发展,个体生产性能、整体生产水平、科技水平、经济效益都有了很大的提高,已成为农村经济发展的支柱产业之一。2007年,全区肉牛饲养量达30多万头,规模养殖户达2.7万户,发展10头以上的养殖户1.3万
21、户、养殖小区25个,生产规模和水平大幅度提升。 在甘州区,规模养牛农户科技投入高,饲草青贮、氨化,配合饲料、暖棚养畜、短期育肥、品种改良等技术均被农户所认识,并得到广泛推广,商品意识走进了千家万户,成为国家优质肉牛生产优势区之一。养牛业在全区的经济发展和人民生活中越来越占据着重要的地位。(4)、良种繁育体系初具规模。甘州区是全省第二大肉牛改良繁育基地,自20世纪80年代初推广黄牛冻配改良工作以来,经过二十多年坚持不懈的努力,已建成黄牛冻配改良点106处,培训和配备技术服务队伍200多人,年冻配改良母牛5万头,分别占全市和全省黄牛冻配任务的5/6和1/8,年繁活杂种牛犊4万多头,分别占全市和全省
22、年繁活杂种牛犊的5/6和1/8,为甘州区建立优质肉牛产业带提供了可靠的基础,而且就品种而言,甘州区饲养的肉牛大多是西门塔尔、夏洛来、皮埃蒙特等优良品种。(5)、技术支撑条件。近年来,甘州区通过公开竞争,聘用了一批畜牧兽医技术人员,充实了力量,稳定了队伍,建立完善动物防疫经费保障机制,建成了区、镇、村三级畜牧兽医技术服务体系,现有畜牧兽医专业技术人员220多人。先后参加完成农业部和省列科研、推广项目20多项,取得了一批科技成果。并与甘肃农业大学、省畜牧技术推广总站、省家畜繁育中心建立了长期的技术协作关系。张掖市畜牧局、甘州区畜牧局分别在上秦、大满、沙井、小满等乡镇建立了科技示范园,区、镇、村建立
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