XX小学教育教学网商业计划书.doc
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1、 北京 XX 网信息技术有限公司 【商业计划书】 XXXXXXXX 网信息技术有限公司网信息技术有限公司 XXXXXXXX 中小学教育教学网中小学教育教学网 商业计划书商业计划书 指定联系人 职务 电话号码 传真机号码 电子邮件 地址 国家、城市 邮政编码 网址 2 20032003 年年 3 3 月月 目录 一、公司宗旨一、公司宗旨 6 6 二、公司简介二、公司简介 6 6 三、公司战略及目标三、公司战略及目标 6 6 四、注册情况四、注册情况 7 7 1、基本信息(表中财务数据为 2002 年底实际数。 ):7 2、历史沿革:7 3、股东及股权结构:8 五、企业资质及奖项情况五、企业资质及
2、奖项情况 8 8 1、企业:8 2、技术:8 3、荣誉奖项:8 4、产品或服务:8 六、企业信用六、企业信用 9 9 1、银行信用:9 2、商业信用:9 一、目前提供的产品及服务一、目前提供的产品及服务 9 9 1、XX 网站: .9 2、教育软件:9 3、教育图书、教材、杂志类:10 4、独特性:10 5、成熟度:11 6、市场准入:11 7、知识产权:11 8、技术壁垒:12 9、核心技术的可控程度:12 二、正在开发的产品与服务二、正在开发的产品与服务 1212 1、独特性:12 2、开发阶段:12 3、市场准入:13 4、知识产权:13 5、技术壁垒:13 6、核心技术的可控程度:13
3、 三、未来计划开发的产品与服务三、未来计划开发的产品与服务 1313 1、网络型家教软件:13 2、教育图书领域:13 3、教育媒体领域:13 4、独特性:14 5、立项情况:14 6、开发方式:14 第一章第一章 公公司司介介绍绍6 6 第二章第二章 产品产品及及服务服务9 9 第三章第三章 市场分析市场分析1515 3 一、行业分析一、行业分析 1515 1、教育信息化总体市场分析:15 2、教育信息化软件市场分析:16 二、目标市场分析二、目标市场分析 1616 1、教育教学应用类软件:16 2、教育城域网整体应用解决方案:16 3、教育文化产品:17 三、市场竞争分析三、市场竞争分析
4、1717 1、产品竞争:17 2、同业竞争:17 3、供应商侃价能力:18 4、客户侃价能力:18 四、四、SWOSWOT T 分析分析1818 一、产品的市场定位及市场形象一、产品的市场定位及市场形象 1919 1、目标客户群:19 2、市场形象:19 二、产品的销售模式二、产品的销售模式 1919 1、分销体系:19 2、销售方式:20 三、促销手段三、促销手段 2020 1、广告宣传:20 2、促销活动:20 3、专业渠道:20 4、政府推广:21 四、收入来源四、收入来源 2121 1、产品销售收入:21 2、服务收入:21 五、竞争优势五、竞争优势 2121 1、产品优势:21 2、
5、营销优势:22 3、企业优势:22 4、伙伴优势:23 5、政策优势:23 一、产品发展规划一、产品发展规划 2424 1、产品改良计划:24 2、新产品研发计划:24 二、市场扩张规划二、市场扩张规划 2424 1、扩大销售收入:24 2、提高市场占有率:24 3、增加利润:25 4、品牌提升:25 三、资本运作规划三、资本运作规划 2626 1、融资计划:26 2、上市计划:26 第四章第四章 商商业业模式模式1919 第五章第五章 发展规划发展规划2424 4 四、发展规划保障四、发展规划保障 2626 1、扩大生产能力:26 2、提高研发能力:26 3、扩大营销网络:26 4、加大广告
6、宣传:26 5、扩大人力资源:27 一、融资总额一、融资总额 2727 1、融资目的:27 2、融资原则:27 3、融资方式:27 4、融资时间:27 二、二、 融资前后的股权变化融资前后的股权变化2727 1、权益性资本及股权结构:27 2、债务性资本:28 3、公司融资前债转股方案:28 4、公司价值评估:28 5、增资扩股方案:28 6、融资后的股权结构图示:29 三、资金投向三、资金投向 2929 1、投资项目:29 2、投资计划:29 一、过去三年公司财务状况分析(债转股之后)一、过去三年公司财务状况分析(债转股之后) 3030 1、资产状况(见附件 2:2000 年至 2002 年
7、资产负债表):30 2、经营状况(见附件 3:2000 年至 2002 年损益表):31 3、现金流量状况(见附件 4:2000 年至 2002 年现金流量表):31 二、未来三年公司财务状况预测二、未来三年公司财务状况预测 3131 1、投资后资产增值预测:31 2、投资后收益预测:32 2、投资后经营状况(见附件 7:公司未来三年损益表):.33 3、现金流量状况(见附件 8:公司未来三年现金流量表):.34 一、成员简历及业绩一、成员简历及业绩 3434 1、团队成员:34 2、简历及业绩:34 二、团队精神二、团队精神 3737 三、与企业的利害关系三、与企业的利害关系 3737 四、
8、管理团队的开放性四、管理团队的开放性 3737 1、是否同意被替代及条件:37 2、是否接纳新成员及条件:37 3是否愿意接受新的管理模式:37 第六章第六章 募集资金运用募集资金运用2727 第七章第七章 财务分析财务分析3030 第八章第八章 管理团队管理团队3434 第九章风险分析及对策第九章风险分析及对策3838 5 一、管理风险一、管理风险 3838 1、风险:38 2、对策:38 二、市场风险二、市场风险 3838 1、风险:38 2、对策:38 三、技术风险三、技术风险3838 1、风险:38 2、对策:39 四、财务风险四、财务风险 3939 五、政策风险五、政策风险 3939
9、 六、法律风险六、法律风险 3939 第十章第十章 附件附件3939 6 第一章第一章 公司介绍公司介绍 一、公司宗旨一、公司宗旨 为教育信息化提供一流产品和解决方案,为 XX 中小学教育信息化服务。 二、二、公司简介公司简介 XXXX 网信息技术有限公司成立于 2000 年 6 月 7 日,是一家已经度过了初创期、形成一定经 济规模、开始盈利的企业,目前主要业务包括:网络教育的软件、平台和资源的研制开发与销售; 教育图书、教材、杂志的编辑、出版与发行。 三、公司战略三、公司战略及目标及目标 XX 将业务主要定位于中小学教育信息化市场,发展战略是要树立 XX 教育网的品牌和影响, 开发教育资源
10、、教育应用软件系列产品和编辑发行教育系列图书、教育报刊和杂志等;逐步形成 以 XX 教育网为龙头和核心的教育信息产业与教育文化产业。 XX 的具体业务有三块:大型教育网站、网络教育软件和教育图书媒体。以大型教育网站为龙 头,以网络教育软件和教育图书媒体为两翼,这三块业务相互支撑,因为教育类的网站栏目、信 息、资源、软件、图书、媒体本身就是一体的、互为支撑的。XX 的发展目标是: 在在 1-2 年内,成为教育信息化教育应用软件领域的龙头老大;在年内,成为教育信息化教育应用软件领域的龙头老大;在 3-5 年内,成为年内,成为 一个以教育信息与文化为主要业务方向的上市企业,进入国内教育产业领域的前十
11、名;一个以教育信息与文化为主要业务方向的上市企业,进入国内教育产业领域的前十名; 在在 5-10 年内,成为国内最具影响的大型教育企业,并进入国内教育产业领域的前三名。年内,成为国内最具影响的大型教育企业,并进入国内教育产业领域的前三名。 企业发展战略和规划(见附件 1:企业发展战略和规划) 7 四、注册情况四、注册情况 1、基本信息(表中财务数据为 2002 年底实际数): 备注: 公司目前欠 962 万元人民币,根据增资扩股的需要,先进行债转股。上表中的财务数据 确立于债转股之后。 2、历史沿革: 2000 年 6 月 7 日前,以上市公司 XX 科技的下属企业 XXXX 和教育部计算机教
12、育中心合作的 方式建设 XX 教育网站。2000 年 6 月 7 日注册 XXXX 网信息技术公司,XXXX 占 40%的股份, 创业人员、管理层、员工、XXXXXX、XXX 等人员占 60%,公司刚成立后就进行业务转型,由 做纯教育网站向教育资源、教育软件、教育媒体、教育图书等方向发展,经过 2 年多的发展,形 成 5 大系列 100 多种教育软件产品和系列信息技术系列教材图书等,2002 年在校校通领域市场份 额第一。2002 年 4 月,上市公司 XX 科技收回下属企业 XXXX 所持的 40%股份,并回购 XXXX 有关人 员 36%的股份,持股达到 76%,XX 公司管理团队及核心技
13、术人员持股 24%。 企业名称XXXX 网信息技术有限公司 经济性质有限责任 经济类型股份制 注册地点 主管部门 注册资金 成立日期2000 年 6 月 7 日 法定代表人 经营期限 邮编 企业住址 网址 www.XX 电话 传真 主营业务 计算机及外围设备、网络技术的技术开发、 服务、转让、咨询、培训。 销售开发后的产品、电子元器件、机械电器 设备;投资咨询、企业管理咨询等。 经营范围 兼营业务 总资产XXX 万总负债(债转股后)XXX 万 年销售额XXXX 万所有者权益(债转股后)XXX 万 8 3、股东及股权结构: 在公司实施债转股之前,目前注册 500 万元。股权分配如下: 五、企业资
14、质及奖项情况五、企业资质及奖项情况 我公司积极参加社会认证,给产品更多信誉保证。1、企业: 2、技术: 目前,XX 已开发了五大系列,100 多种产品。校园网和教育城域网的整体解决方案即XX 教 育数码港 ,拥有 IP 视频服务软件的核心技术(XX 视讯通 ) ,拥有网站自动生成与发布系统 (XX 建网通 )技术、资源库自动生成系统(XX 建库王 )技术、类资源管理器的资源浏览 系统(XX 中小学资源库系列产品)技术、亚秒级快速全文检索系统(XX 资源系列、XX 数字图 书馆、XX 题卷王)技术、Web 邮件系统(XX Web 邮件系统技术、基于全文检索的资源库和 电子阅览室(XX 多媒体数字
15、阅览室技术、基于项目反应理论的 WEB 自动组卷和评测系统 (XX 考评王技术、 XX 中小学英语听力系统技术等等。 3、荣誉奖项: 2000 年 10 月,承担了九五规划国家重点课题“中小学电子教材的理论与实践研究“,推出研究成果 XX 教育资源库 2001 年 9 月, XX 教育中心网站整体应用解决方案通过 XX 教育学会中小学计算机教育专业委员 会鉴定并获推荐 2001 年 10 月, XX 教育资源库通过教育部基础教育课程教材发展中心审查并获推荐 2002 年 3 月,承担了十五规划国家重点课题“中小学教育信息化的理论与实践研究“,重点研究与 开发校园网和城域教育网平台 2002 年
16、 3 月,被评为 2001 年度中关村最具发展潜力的“十佳”高新技术企业 2002 年 5 月,获 “中关村高新技术企业创业基金“4、产品或服务: 2000 年 11 月, XX 符号王获得计算机软件著作权 2001 年 2 月, XX Internet全真教学系统 V 1.0 获得计算机软件著作权 2001 年 8 月, XX 考评王获得计算机软件著作权 2001 年 8 月, XX 题卷王获得计算机软件著作权 企业主要股东出资方式出 资 额股权比例(%) XX 科技现金 XXX76 XX 现金 XXX14 XXX 现金 XXX10 9 2001 年 8 月, XX 网络课程制作平台 V1.
17、0 获得计算机软件著作权 2001 年 8 月, XX 建库王获得计算机软件著作权 2001 年 10 月, XX 视讯通获得计算机软件著作权 2001 年 11 月, XX 建网通获得计算机软件著作权 2002 年 4 月, XX 教委管理系统获得计算机软件著作权 2002 年 4 月, XX 学校管理系统获得计算机软件著作权 2002 年 4 月, XX 多媒体数字阅览室获得计算机软件著作权 2002 年 5 月, 上述著作权获得软件产品登记证书 六、企业信用六、企业信用 1、银行信用: 公司自从成立以来,尚未从银行进行过贷款,也没有在资金往来活动中出现过舞弊或欺诈行 为,公司所有的借款行
18、为都是按照国家有关政策和办法执行,并赢得合作伙伴及社会各界的高度信 任。 2、商业信用: 2002 年 5 月获中关村科技园区颁发的“中关村高新技术企业创业基金” 。 第二章第二章 产品及服产品及服务务 一、目前提供的产品及服务一、目前提供的产品及服务 1、XX 网站: www.XXXX 中小学教育教学网(www.XX,以下简称 XX 教育网)于 1999 年 11 月 开始独立运营,是专门面向中小学教育的大型教育网站。XX 教育网自开始运行以来,得到了广大 中小学教师、学生和家长的密切关注和支持,目前已成为我国最大、最具影响的基础教育网站。 2、教育软件: 5 大系列,100 余个品种: 网
19、络教育资源库系列:300 多张光盘,XX 学科资源库 网络题卷评测系列:XX 题卷王、XX 考评王 网络视频教学系列:XX 视讯通 教育中心网站生成系列: XX 建网通 教育管理系列:XX 学校管理系统、教委管理系统 校园网与教育城域网整体解决方案:XX 教育数码港 10 3、教育图书、教材、杂志类: 创办了中小学信息技术教育杂志: 与 XX 教育音像报刊总社合作,杂志内容、广告、发行及杂志相关的经营活动已 全面步入正轨。目前该杂志已经成为国内最权威、最具影响、发行量最大的中小 学教育信息化期刊。 编写了中小学教师信息技术培训系列教材 编写了信息技术与课程整合培训教材 开发了将书本教材、光盘教
20、材、网络课程、培训指导四位一体的中小学信息技 术系列电子教材 研究性学习系列资源包(图书加光盘) 其中,校园网与教育城域网整体解决方案被誉为 XX 教育数码港。网络教育资源库系列产品和 XX 网络视频教学系列已经成为了公司的支柱产品;校园网与教育城域网解决方案成为了公司的支 柱性服务主体,全国有 10,000 多个学校和近 50 个地方教育局在使用公司的产品和得到公司的服 务。从下面六个方面详细描述了公司现有产品及服务的特点: 4、独特性: (1) 开端良好、行业领先 XXXX 中小学教育教学网于 1998 年在教育部的直接指导下开始筹划建设,1999 年 4 月 18 日正式开通。2000
21、年,正当 XX 网站影响力不断扩大时,其创始人、原教育部全国中小学 计算机教育研究中心的资深研究人员、毕业于 XX 师范大学的王相东和 XX 带领 XX 毅然走 上市场化运营道路。2000 年夏在纳斯达克的网络神话的破灭后,无数网络英雄气短于沙场, 象启迪网、教育热线等一大批教育类网站风光不再,甚至有一些很快就灰飞烟灭。而 XX 凭借它得到了国家教育部门的支持和鼓励、凭借自己脚踏实地的战略思想,迅速向网络教 育软件和网络教育资源库转型,不仅生存了下来,而且一年以后,它逐渐成为了我国基础 教育领域最大的网上教育资源的集散地。时至今日, XX 教育网的人气更是越来越旺,在 基础教育类网站中首屈一指
22、。不得不说, XX,源于教育、用于教育,不仅在教育网站中创 造了一个奇迹,同时在网络行业中也顶天立地、傲视群雄。 在全体 XX 人的努力下,经过三年建设,XX 教育网已经成为我国基础教育领域最大的网 上教育资源集散地,在基础教育领域树立了良好的品牌和声誉,是国内最受欢迎、最具影 响力和号召力的大型教育网站。 (2) 资源可靠、深受信赖 XX 的网络教育资源库是全国第一家推出的,目前已开发出第四代产品。由于目前国内网 络教育的发展比较迅速,无论从技术方面,还是投入的力度及内容的组织管理,国内还没 有任何一家企业或行政事业单位象 XX 公司这样全力以赴地投入到远程教育课程教材资源 的开发体系中,X
23、X 凭借资源建设方面的管理经验和对外的人力资源优势,可以承担起此 重任。 XX 的产品定位于面向中小学校、教委(校园网、城域网) 、家庭的全系列教育教学应用软 11 件与整体解决方案以及教育图书教材等。 (3) 种类齐全、品牌著名 公司有 5 大系列 100 多种产品,既有从网站到软件再到图书等即有可看得见、摸得着的实 物性产品,也有网络型虚拟社区。这些产品受到行业内的高度评价。 (4) 源于教育、服务于教育 公司人员基本上来自于教育、IT 行业,他们对国内教育信息化事业了如指掌。之外,在所 有教育软件企业中,XX 的产品线是最长的。学校和家庭可以根据自己的实际需要选用其 中相应的产品。公司的
24、产品可以为用户提供统一安装、统一用户/认证、统一管理、统一界 面的整体方案,消除了用户的任何后顾之忧。 5、成熟度: 目前,公司的产品和服务正处在成熟完备阶段。2000 年公司首次开发了XX 教育资源库, 此后我们进行了产品内容的优化和完善补充及 PHP 技术上的改进,分别形成资源库的二代产品 XX 智囊教育资源库和资源库的三代产品XX 学科资源库和第四代产品XX 学科资源库 XP、多媒体数字阅览室、XX 数字图书馆。 校园网与教育城域网解决方案 XX 教育数码港的各项产品经过上万所学校的使用,整体解决 方案有近 50 个教育局用户使用,公司的产品和服务正处在成熟完备阶段。 XX 现有专职研发
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