采购相关知识培训1.1.ppt
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1、,采购相关知识培训,知己知彼,想要知道如何应对采购的百般刁难?那么你更需要了解他的想法?,想了解采购在想什么?那就试着从他的角度想想吧!,百战不殆!,想让自己的想法被落实并执行?那么你需要你对手的共同努力!,采购职能主要组成,商品管理,促销管理,合同管理,财务问题管理,门店管理,商品管理,商品渠道管理,商品结构管理,商品质量管理,商品定价管理,商品生命周期的管理及新品管理,商品的库存管理,商 品 的 流 通 渠 道,制造商或进口商,一级批发商,总经销或总代理,二级批发商,地区经销商,三级批发商,零售商,商 品 结 构 管 理,分类组织表是采购的BIBLE 每位采购都要依据分类组织表的设定框架去
2、管理商品,商 品 定 价 管 理,市调定价原则: “市调”是一切定价的基础,市调的对象包括“竞争对手” 及“批发市场”。没有市调就能定价的采 购人员是不称职的,商品结构原则: 将所有商品分成A/B/C/D类商品进行定价,心理效果原则: 采购人员应多订出一些吉利数 ; “6”、“8”、或“9” 等尾数,商品生命周期原则:每一个商品都会经历五个生命周期,即:“萌 芽期”、“成长期”、“成熟期”、“饱和期”及 “衰退期”,毛利,店促补毛利,封面 TG、DM 陈列 价格维护,下架,业绩,A类商品,B类商品,C类商品,D类商品,TG、DM,商 品 价 格 结 构 管 理,新品的引进,市场上没有任何一个商
3、品能保持领先不坠的市场地位,因为顾客的喜好与需求是不断地在变化,因此汰旧换新、满足顾客需求是采购人员永恒的任务。汰旧的工作较为简单,只要从它的销售量日渐萎缩,就可以断定必需打入“待删除”状态,并降价清仓或退货。,新品定位介绍及样品提报/审批,商品相关证件的审查,市场行销计划/媒体配合,零售终端推广计划,商 品 库 存 管 理,采购配合 负责控制总公司订货特殊品项 (新品 ;现金或帐期短的商品 ;货源紧张的品项 ;生命 周期短或销售季节短的商品 ) 负责清理滞销品 (退换 ;换货 ;清仓 ) 门店配合 先进先出原则 :新货应放在旧货的后面,否则压仓过期,公司损失 惨重 黄金视线原则 :A类商品应
4、在黄金视线(120140公分)的范围, 加大其排面,B类商品次之,C类商品再其次 最短动线原则:周转仓与周转快的商品陈列位置愈近愈好,促 销 管 理,DM档期管理,DM分类管理,DM商品筛选,促销价格的谈判与管理,其他(促销人员、促销赠品、场外活动、广告位出租等),2004年全国促销档期表,2004年度促销安排,影响分类挑选的因素,季节因素,节庆因素,地区消费习惯因素,竞争对手的因素,其他因素,快 讯 选 品,惊爆商品 : 非买不可;尽可能在一批价以下 ;针对性广的商品 ; 能产生价格形象的商品 ;知名品牌(A级商品) ;数量 不能太少,但不鼓励卖团购或批发 超平价商品:不买可惜;尽可能在二批
5、价以下;各类商品齐全;品 牌可为A级或B级;次畅销商品(业绩排行前20以 内);销售占比大的商品小组或商品群;数量供应充足 ,鼓励团购或批发;每组选510项,合同管理,已合作供应商年度合同的谈判,年度合同的执行情况追踪落实,地区销售服务状况检视,新进供应商的引进及合同谈判,合同谈判主要内容,商品成本,付款帐期,无返/有返,年节费用,新店赞助,新品费用,DM&TG费用,其他,首单定货折扣,合同的审批流程,内容与供应商业务人员进行谈判,采购人员就合同各项目,内容与供应商业务人员进行谈判,采购人员就合同各项目,采购人员就合同各项目,采购人员就合同各项目内容与供应商业务人员进行谈判,采购人员与供应商业
6、务负责人就合同内容达成初步协议,供应商对合同进行确认并加盖公章,采购处长对合同进行审批,采购部总监进行审批,总经理审批,加盖公司公章或业务专用章,财务部存档,做为付款依据,采购部存档,不同意,同意,不同意,不同意,同意,同意,财务管理,商品进退货、换货及价格的管理,厂商付款流程管理,厂商货款差异处理,供应商货款的查询,清场厂商的货款管理,进货退货流程图,厂商收到分店订单,厂商依照订单数量时间将货送至门店,商管验单,拒收,厂商卸货,分店相关课人员会同商管一起验货,拒收,双方确认验收,厂商领取验收单,营运人员确定须退货品项及数量,进货流程,退货流程,门店ALC根据营运人员提供数据录入,营运人员至商
7、管列印退货单,相关人员核决,营运将退货商品存于商管退货区,商管通知厂商前来退货并将退货单传真至厂商,厂商凭退货单在商管退货区领取货物,厂商、商管、保安会点退货商品,并于相关栏位签字,厂商领走退货商品,付 款 流 程,供应商凭 订单送货,供应商随货填送 “供应商请款单”,次日财务部列印 “第一次匹配成功报表”及“每天匹配不成功报表”,次日财务部列印 “第二次匹配不成功报表”及 “手工匹配报表”,每月6日财务部列印“付款通知单明细”、“供应商应付款明细表”、“累计止付金额明细表”,每月78日采购部审核“供应商应付款明细表”及解付“止付货款”,每月910日财务部审核“供应商应付款明细表”及解付“止付
8、货款”,每月1112日财务部通知供应商送增值税发票,每月1314日供应商接到付款通知单后,送增值税发票至财务部,每月15日财务部收到增值税发票后,划款至供应商银行帐户,货款的差异情况及处理,供应商货款差异,这里所指的“货款差异”是指供应商所填写的“对帐单”上的金额与本公司财务部根据电脑系统所产生的“付款通知单”上的金额不符。,供应商清退场流程1,零售商与供应商之间是长期合作的伙伴关系,但在彼此的交易合作过程中,由于各种原因,零售商会被迫终止与供应商的交易。零售商停止与供应商的交易通常有两种情形,一是退场,二是清场。,退 场 :“退场”是指由于供应商更换经销商或代理商、产品不适合在好又多这种大型
9、综合超市业态销售等各种原因,被迫停止与好又多之间的交易合作关系。,清 场: “清场”是指供应商在与零售商合作过程中,严重违反零售商的各种规章制度,给零售商造成巨大的经济或商誉损失,零售商被迫终止与供应商的交易合作关系。,供应商清退场流程2,采购填写 “供应商清退场审批申请表”,采购部门经理核准,采购总监核准,采购主管重新与供应商进行协商各相关事项。,采购部录入组修改供应商资料,将“供应商状态”改为“5”,以防各门店继续下订单。,各门店相关部门将该供应商的商品下架、封箱,并按退货流程退至各门店收货部,财务部与供应商进行对帐,结清所有业务来往金额,财务部于最近付款日将应付金额付予 供应商,供应商相
10、关人员至各门店收货部领回自己的商品,采购存档,门店管理,门店商品售价管理,各门店资源分配管理,门店陈列管理,门店促销执行管理,门店商品售价管理,总部变价 :是指在总部采购界面所做的变价动作,“总部变价”在隔日方可生效。,正常总部变价流程,采购填写“变价申请单”,采购部门经理及总监核准”,录入组进行电脑录入,次日变价生效,注意事项,由于“总部变价”是在总部采购界面所做的变价动作,在次日方可生效,故如发生下列售价须在当日生效的情况,1.竞争对手突然降价,本公司须马上跟进 2.快讯上档后,发现售价错误,须马上修改售价 3.其他售价须于修改日当日生效的情形,采购是厂商与卖场之间的纽带,门店、采购、供应
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