煤矿本质安全管理体系培训学案(合订).pdf
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1、1 / 190 煤矿本质安全管理体系 培训教材 神华集团公司 二 00 七年九月七日 目录 第一章:煤矿本质安全管理体系概述-1 第二章:煤矿本质安全风险管理-10 第三章:本质安全管理标准与管理措施的制定-46 第四章:人员不安全行为的控制与管理-71 第五章:煤矿本质安全管理保障体系-111 第六章:煤矿本质安全文化-132 第七章:煤矿本质安全管理体系运行评价-157 第八章:煤矿本质安全管理信息系统-187 第九章:煤矿企业本质安全管理实施方案-204 2 / 190 第一章 煤矿本质安全管理体系概述 1.1 适用范围 煤矿本质安全管理体系适用于中国所有在建和生产煤矿安全管理。 1.2
2、 引用标准 (1煤矿安全规程 (2煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 (3中华人民共和国固体废物污染环境防治法 (4中华人民共和国民用爆炸物品管理条例 (5煤炭工业污染物排放标准 (6污水综合排放标准 (7化学危险物品安全管理条例 (8工业企业照明设计标准 (9工业企业设计卫生标准 (10劳动法 (11煤矿救护规程 (12建筑设计防火规范 (13建筑灭火器配置设计规范 (14建筑物防雷设计规范 (15建筑施工场界环境噪声标准 (16工作场所有害因素职业接触限值 (17煤矿地质测量工作暂行规定 (18煤矿防治水工作条例 (19国家有关易燃易爆化学物品及危险化学品存储场所的设计和设施配置要求 (
3、20人因工程学中受限作业空间尺寸、通道空间尺寸、限定维修空间尺寸要 求 (21中有关废弃危险化学品处置规定 (22井工矿井的十三种矿图 (23国家有关放射装置的定期检验规定 (24中危险化学品的储运要求 (25中地质说明书的有关规定 (26国家有关事故调查组成员的规定 (27国家有关事故调查中对员工的处罚规定 3 / 190 (28中危险废物处置规定 (29国家有关安技措资金的提取标准 (30国有重点煤矿生产矿井质量标准化标准 (31有关机电设备防爆标准要求 (32中地面变电所标准 (33中地面建筑物设计和施工规定 (34防探水钻孔设计要求 1.3 相关术语 (1危险源:可能造成人员伤亡或疾病
4、、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 (2风险:某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。 (3危险源辨识:对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别, 并分析其产生方式及其可能造成的后果。 b5E2RGbCAP (4风险评估:评估风险大小的过程。在这个过程中,要对风险发生的可能性以及 可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。 p1EanqFDPw (5风险预控:根据危险源辨识和风险评估的结果,通过制定相应的管理标准和管 理措施,控制或消除可能出现的危险源,预防风险的出现的过程。 DXDiTa9E3d (6危险源监测:在生产过程中对已辨识出的危险
5、源进行监测、检查,并及时向管 理部门反馈危险源动态信息的过程。RTCrpUDGiT (7风险预警:对生产过程中已经暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测,并对其 风险大小进行预期性评价,及时发出危险预警指示,使管理层可以及时采取相应的措 施的活动。5PCzVD7HxA (8不安全行为:不安全行为又分为狭义和广义两种。狭义的不安全行为主要是指 可能直接导致事故发生的人类行为,如员工的违规行为;而广义的不安全行为是指一 切可能导致事故发生的人类行为,既包括可能直接导致事故发生的人类行为,也包括 可能间接导致事故发生的人类行为,如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。对煤矿 的安全管理来说,员工的不安全行为
6、属于狭义的不安全行为,而管理者的不尽职行为 则属于广义的不安全行为。jLBHrnAILg (9煤矿本质安全文化:煤矿本质安全文化是以风险预控为核心,体现“安全第 一,预防为主,综合治理”的精神,并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生 产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称,是煤 炭企业安全生产的灵魂所在。 xHAQX74J0X (10煤矿本质安全管理:是指在一定经济技术条件下,在煤矿全生命周期过程中 对系统中已知的危险源进行预先辨识、评价、分级,进而对其进行消除、减小、控 4 / 190 制,实现煤矿人 -机-环系统的最佳匹配,使事故降低到人们期望值和社会可接
7、受水平的 风险管理过程。 LDAYtRyKfE (11管理对象:是管理对象单元的一种划分,是对危险源的总结和提炼,是通过 管住管理对象实现对危险源的控制或消除。Zzz6ZB2Ltk (12管理标准:是一种标尺,是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源 的风险的最低要求。管理管理措施:是指达到管理标准具体方法、手段。 (14PDCA:是戴明提出的一种循环管理模式,包括计划、实施、检查和改进,从 管理的计划到改进是一种闭环的管理。rqyn14ZNXI 1.4 煤矿本质安全管理体系总要求 煤矿建设本质安全管理首先要结合煤矿自身经济技术条件,尽量做到选用先进设 备、合理工艺、科学的开拓布局和经济的
8、资源开采,人员整体素质要不断提高,各环 节做到科学、合理和优化,所有这些都有助于煤矿进行本质安全建设,而且有助于提 高煤矿的本质安全可靠性。煤矿最好有质量标准化管理基础,然后在此基础上进行本 质安全建设。EmxvxOtOco 1.4.1 体系目标 本质安全管理的目标是通过以预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员 参加的、闭环式的安全管理活动,在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统 无缺陷、管理无漏洞,进而实现人员、机器设备、环境、管理的本质安全,切断安全 事故发生的因果链,最终实现杜绝已知规律的、酿成重大人员伤亡的煤矿生产事故发 生的煤矿本质安全目标。具体体现在以下几个方面:Six
9、E2yXPq5 (1人员的本质安全。要求员工具备相应的安全知识、安全技能和较强的安全意 识,具有良好的安全素质,不论在何时何地何种作业环境和条件下,都能按规程操 作,杜绝“三违”,杜绝人为失误,实现人员的本质安全。 6ewMyirQFL 实现人员无失误,进而实现人员的本质安全是煤矿本质安全中的基础性环节。相 对于物、系统、制度等三方面的本质安全而言,具有先决性、引导性、基础性地位。 kavU42VRUs (2设备的本质安全。一方面是对机器设备系统机械化和自动化水平的要求,要求 机器设备具有故障检测和安全防护功能,安全可靠性高;另一方面是要求,在使用过 程中要确保机器设备正常运转不存在安全隐患,
10、达到本质安全管理标准。 y6v3ALoS89 (3环境的本质安全。煤矿生产环境应符合安全规程和标准的要求,且作业环境整 洁卫生。 5 / 190 (4管理的本质安全。管理体系科学、简洁、完善、高效。管理体系应包括完备的 管理标准体系、管理措施体系以及保障管理标准和管理措施切实落实到位的管理保障 体系。管理标准应做到“每一条已知规律的风险的产生原因,都应有相应的管理标准 予以消除”;管理措施应能够做到“只要员工按照管理措施要求,尽职尽责,每一条 管理标准都能够得到落实”;相应的监督保障体系和预警系统应保障:“每一项管理 措施都有具体的人员负责,如果责任人失职,能够及时发现、制止,并有反馈信 息”
11、。M2ub6vSTnP 1.4.2 体系定位 本质安全管理定位为:是符合中国国情的,以切断事故发生的因果链为根本目标 的,以预控为核心的,以危险源辨识和本质安全管理标准、管理措施为基础的,与传 统安全管理相比更有效、更科学、更系统的管理,使我国煤矿安全状况得到根本改 善,达到国际先进安全管理水平。 0YujCfmUCw 1.4.3 体系文件 1.4.3.1 规章制度 本质安全管理责任制度是煤矿各类规章制度的重要组成部分,煤矿应建立本质安 全管理体系所要求的各项责任制度,这些制度应该包含现有的煤矿安全生产责任制 度,应该涵盖人、机、环、管四个方面,并且形成一套完整的能切实保障安全生产的 制度体系
12、。本质安全管理责任制度包括: eUts8ZQVRd (1本质安全目标管理制度; (2本质安全生产责任制度 (包括责任追究 ; (3本质安全投入保障制度; (4本质安全管理激励与约束制度 (5本质安全管理专家顾问制度; (6事故隐患排查与整改制度; (7本质安全监督检查制度; (8基于本质安全的矿用设备器材管理制度(包括采购、保管、使用、检查、维修、 保养、报废 ; (9基于本质安全管理的人员不安全行为管理制度(含人员准入;工作制度;本质安 全教育、培训 (含不安全行为矫正 ;入井人员管理制度;管理人员下井及带班制度; sQsAEJkW5T (10本质安全文化建设保障制度; (11事故应急救援制
13、度; (12煤矿认为需要制定的其它安全管理制度。 6 / 190 1.4.3.2 煤矿本质安全管理体系手册 煤矿本质安全管理体系手册包括: (1煤矿本质安全管理基本知识手册 (2煤矿本质安全管理风险管理手册 (3煤矿本质安全管理管理标准和管理措施手册 (4煤矿本质安全管理人员不安全行为控制与管理手册 (5煤矿本质安全管理保障措施手册 (6煤矿本质安全管理企业文化建设手册 (7煤矿本质安全管理评价体系及标准手册 (8煤矿本质安全信息管理手册 1.4.3.3 程序文件 本质安全管理程序文件应该包括: (1) 煤矿本质安全管理工作启动程序; (2) 煤矿本质安全管理风险管理程序; (3) 煤矿本质安
14、全管理管理标准与措施制定程序; (4) 煤矿本质安全管理人员准入程序; (5) 煤矿本质安全管理人员培训程序; (6) 煤矿本质安全管理组织机构设置程序; (7) 煤矿本质安全管理体系运行程序; (8) 煤矿本质安全管理安全文化建设实施程序; (9) 煤矿本质安全管理安全运行检查与监测程序; (10)煤矿本质安全管理应急预案制定、启动程序; (11)煤矿本质安全管理内部评价程序; 1.4.3.4 记录 煤矿应该根据需要,建立并保持必要的安全记录,用以证实其安全管理工作符合 其本质安全管理体系的要求,以及取得的实际成果。 GMsIasNXkA 煤矿应该建立、实施和保持一个或多个程序,用于安全记录
15、的标识、保存(存放、 保护、检索、存档和处置。 安全记录应建立纸质和电子两套记录系统,并且字迹清楚,标识明确,具有可追 溯性。 7 / 190 1.5 煤矿本质安全管理体系组成 煤矿本质安全管理体系主要包括风险管理、管理对象的管理标准和管理措施、人 员不安全行为管理与控制、组织保障管理、煤矿本质安全管理评价和煤矿本质安全管 理信息系统。 TIrRGchYzg 151 危险源辨识和风险评估 危险源辨识的目的是在煤矿安全事故机理分析的基础上,结合本企业实际的人员 配备条件、机器装备条件、自然地质条件等,综合运用事故树分析法、安全检查表、 问卷调查法、标准对照法以及工作任务分析等危险源辨识方法,系统
16、地辨识存在于煤 矿上的危险源以及其起因和后果。危险源辨识是煤矿本质安全管理的前提和基础,只 有找到危险源才能确定管理对象,进而建立本质安全体系、管理标准体系,并制定相 应的管理措施、政策和程序。本质安全管理要求煤矿建立煤矿危险源辨识的方法体系 和煤矿危险源辨识的内容(如人的不安全因素危险源辨识、机器设备的不安全因素危险 源辨识、环境的不安全因素危险源辨识、管理制度的不安全因素危险源辨识等。 7EqZcWLZNX 辨识出的危险源根据风险评估进行分类管理,包括危险源的监测和监控。 风险评估另外一层含义是危险源根据动态信息检测对危险源的安全风险程度进行 定量评价,以确定特定风险发生的可能性及损失的范
17、围和程度,进而进行风险预警和 预控。lzq7IGf02E 152 管理对象的管理标准和管理措施制定 辨识出的危险源通过提炼成为管理对象,对过管住管理对象来实现对危险源控 制。制定管理对象的管理标准和管理措施的目的是根据事故发生的机理,运用系统的 方法,通过适当的管理标准和措施切断事故发生的因果链,从而将风险消除、降低或 控制在可以承受的范围之内。本质安全管理标准是处于安全状态的条件,是衡量管理 人员安全管理工作是否合格的准绳,是管理工作应达到的最低要求。有了管理标准, 还需要有相应的管理措施、来进一步说明如何做从而达到要求,并且运用适当的方法 使单位每名员工明确其职责权限及范围,它是员工安全行
18、为的指南。本质安全管理要 求管理标准和管理措施要全面覆盖煤矿的所有危险源。具体地,管理标准应做到“每 一条已知规律的风险的产生原因,都应有相应的管理标准予以消除”;管理措施应能 够做到“只要员工按照管理措施要求,尽职尽责,每一条管理标准都能够得到落 实”。zvpgeqJ1hk 153 人员不安全行为控制与管理 人员不安全行为也是一种危险源,本部分主要是根据人员不安全行为产生机理, 对人员不安全行为进行分类管理,并制定相应的管理途径和控制方法。NrpoJac3v1 154 组织保障管理: 8 / 190 组织保障是为了顺利实施煤矿本质安全管理体系煤矿应该设立什么样的组织机 构、岗位职责、有效的激
19、励约束机制、健全的人员准入和培训机制、良好的安全文化 体系等。1nowfTG4KI 155 煤矿本质安全管理评价 对煤矿本质安全管理系统的运行情况应进行监管,进行定期和不定期的评价和考 核,以确保管理体系能够达到煤矿本质安全管理的要求。煤矿本质安全管理评价是检 验煤矿本质安全管理系统运行的效果,通过评价判别是否达到了煤矿本质安全管理的 目标,同时,找出煤矿本质安全管理存在的问题,针对问题提出改进建议,不断完善 本质安全管理系统,不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致的事故, 逐渐减少煤矿重大和特大事故的发生,实现煤矿管理长效安全。本质安全管理要求对 监督、评价过程中发现的问题、缺陷及
20、时向上级报告,相关部门应及时对管理体系进 行改进、完善。 fjnFLDa5Zo 156 信息系统 煤矿的各个层级都需要借助信息来识别、评估和应对安全风险。信息系统首先应 搜集详实的生产安全信息,包括危险源信息、风险程度信息、风险应对信息、生产作 业信息、地质条件信息、环境信息、政策落实执行信息、管理系统运行信息、监管报 告等;其次,应具有有效畅通的信息沟通渠道,保证信息传递的及时性、全面性、连 续性、针对性;再次,信息系统要保证决策者能够及时获得决策所需的各类相关信 息。第四,管理层与员工之间应具备上下交流的通畅渠道,以便于管理政策的全面贯 彻及实施情况的及时和准确反馈。tfnNhnE6e5
21、9 / 190 第二章 煤矿本质安全风险管理 安全管理是煤矿管理的重中之重。由于存在着各种不确定因素,使得煤矿生产中 面临着各种风险,能否对这些风险预先进行识别、评估,进而进行有效的管理、控 制,对煤矿安全生产有着重要的影响。煤矿本质安全风险管理正是在多年生产实践基 础上,借鉴国内外相关的先进管理经验而形成的基于风险的煤矿安全管理方法,其主 要内容包括危险源辨识、风险评估、管理标准和管理措施的制定、危险源监测、风险 预警等。本章主要介绍危险源辨识、风险评估、危险源监测、风险预警方面的知识。 HbmVN777sL 对煤矿来说,风险是永远存在的,煤矿安全管理的基本任务就应该包括风险管 理。然而到现
22、在为止,关于“风险”及“风险管理”的定义和认识却是仁者见仁,智 者见智。因此,我们首先必须介绍“风险”及“风险管理”的定义及其相关问题。 V7l4jRB8Hs 2.1 风险的一般定义及其相关问题 虽然“风险”一词我们经常遇到,但是目前学术界对风险的定义尚未完全统一, 由于对风险的理解和认识角度不同,或对风险的研究的角度不同,不同的领域对风险 概念有着不同的解释。在煤矿安全领域,风险该如何理解呢? 83lcPA59W9 2.1.1 风险的定义及其分类 目前对风险的定义可以归纳为以下几种代表性的观点: 其一是把风险理解成损失,认为风险可以折算为货币数量,如期望损失,这是以损 失数量大小来理解风险的
23、; 其二是把风险理解为发生损失的可能性大小,这是概率风险概念; 其三是将风险理解为出现好结果或坏结果的差异性,用方差进行刻划,称之为方差 风险概念; 其四是抽象风险概念,认为风险就是不确定性。 其五是认为风险是一种事态的风险;来自环境 的风险;来自管理的风险。 这里的人员指的是煤矿所有的人员。包括决策层、管理层、执行层、操作层的所 有人员 (见表 2-1。 机(物是对系统中设备、设施、材料、工具等的统称。 环境 (在此指的是环境条件 一方面指的是井下自然地质环境条件,包括:水文情 况、地质构造情况、顶 (底帮情况、地热等;另一方面指人为创造的工作环境条件, 包括:工作地点温度、湿度、粉尘、噪声
24、、有毒气体浓度情况、照明情况、供风情 况、井下巷道布局情况、工作面布置情况、施工质量情况、巷道路面情况、供电线路 布置情况、作业区域警示标志及避灾线路情况等。2MiJTy0dTT 管理在此主要指:组织机构、机构职责、规章制度、操作规程、文件记录、岗位 设置、岗位职责、人员配备等。 表 2-1 煤矿人员层次划分表 层级人员特点职责 决策层 矿 领 导 班 子 策划、决策 对本单位安全工作全面负责。对安全工作进行总体 研究、部署,对重大安全生产问题作出决策 管理层矿科室参谋、管理 对本业务范围内安全工作负责。按照决策层的要求 对分管范围内的安全工作进行管理与监控 执行层 区队长、 技术员 贯彻、执
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