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1、扶持方式:财政补贴 工程类别:种养基地工程工程费用 107.34 万元,占建设投资的82.57%; 2生产性和公益性生物资产3 万元,占建设投资的2.31%; 3工程建设其他费用13.68 万元,占建设投资的10.36%; 4预备费用 6.19 万元,占建设投资的4.76%。 2、资金来源 本工程总投资166.5 万元,拟申请中央财政资金50 万元,自 治区财政配套资金16 万元,盟财政配套资金2 万元,盟 * 财政配 套资金 2 万元,合作社自筹资金96.5 万元。 rqyn14ZNXI 1.2.7 工程效益 1、经济效益 主体工程:羊舍160平方 M 。 (2 辅助工程:改良站50 平方
2、M 。 应体现建场方针,在满足生产要求前提下,作到节约用 地,少占或不占耕地。 21 / 52 (2 因地制宜,合理利用地形地物。 (3 应考虑今后的发展,在规划时应留有余地。 2、建设布局 羊舍应建在场院内生产区中心,尽可能缩短运输路线,既要利 于采光,又要便于防风;修建数栋羊舍时,应采取长轴平行配置, 分成若干列,前后对齐,应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加 工厂且运输方便,小型羊场饲料库应设在羊舍附近。 qd3YfhxCzo 规划布局重点考虑以下因素: (1 环境条件 首选要保证场区内具有较好的小气候条件,有利于舍内空气环 境的控制;其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施;第三, 要
3、便于合理组织生产,提高设备利用率和工作人员的劳动效率。 E836L11DO5 (2 地势地形选择 肉羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地 下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。羊场要远离沼泽 地区,因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所。地势要 向阳避风,以保持场区小气候状态的相对稳定,减少冬春风雪的侵 袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度,以便排水,防止积水和泥泞。 地面坡度以1%-3% 较为理想,不能超过25% ,坡度过大,建筑施工 不便,也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。 S42ehLvE3M (3 避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起,这种情况
4、可 造成场区空气滞流,会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现 22 / 52 象,羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区,造成空气 污染, 因此,常出现空气涡流现象的地区不宜建场。 501nNvZFis (4 水源 在生产过程中,肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要 大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列 标准。第一,水源要充足,能满足场内人畜生产、生活、防火和未 来发展需要。第二,水质良好,不经处理即能符合饮用标准的水最 为理想。此外,在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方 性疾病。第三,便于防护,以保证水源水质经常处于良好状态,不 受周围环境污染。第四,
5、取用方便,设备投资少,处理技术简便易 行。无论是地下水还是降水,都要符合饮用标准才能使用。jW1viftGw9 (5 其它 要求防疫条件要好,肉羊场应选择防疫条件好的地区,即羊场 附近人员流动少,没有地方性传染病的传染源和传染途径,便于防 疫。交通便利,通信方便,电力供应好,不能有社会污染源的地 方,以便于羊只的调运,饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不 受周围环境所污染,应选在居民点的下风处,距离居民点和公路 500M以上,与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应 不少于 1500M 。xS0DOYWHLP 5.3 建设标准和产品标准 5.3.1 建设标准 本工程建设在充分利用本地资
6、源区域优势的基础上,立足高起 点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严 格遵循国际有机农业运动联盟 产羔期:产前半个月做好接羔准备,搞好产房的消毒隆及 产前的室内升温工作,产房温度保持5-15,母仔栏温度不低于 2-5 oC 。临产母羊要进入产房,剪去乳房羊毛,做好助产、消毒和 哺乳工作。母羊分娩后,逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊,可 适当增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代养。 TuWrUpPObX 土建工程总投资104.4万元,详见附表2-1 :土建工程投 资明细表。 36 / 52 (2 设备购置费2.94万元,详见附表2-2 :设备投资明细 表。 设备安装工程费
7、0.22 万元,为设备购置费的8。 (4工程建设其他费用:包括前期工作费、建设单位管理费、 勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培 训费等,估算值为13.47 万元。详见附表2。CvDtmAfjiA 预备费仅估算基本预备费投资6.19 万元。 (7建设投资 。pZyytu5rc5 9.3.3 经营成本估算 正常年份,工程经营成本为245.67 万元。 详见附表 5。 9.4 财务效益分析 1、利润估算 : 工程年均利润总额为53.81 万元。 2、投资利润率:利润总额总投资100% 32.32 3、静态投资回收期:4.41 年。 4、财务内部收益率为28.03 . 5、财务
8、净现值 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生产能力利用率 % 0 42 / 52 -1012.25-5.63 2 固定资产投资 10 26.35-0.60 -1029.880.66 3 经营成本 1016.16-4.23 -1040.464.43 根据敏感性分析表绘制敏感性分析图 详见敏感性分析图92。 敏感性分析图92 由敏感性分析结果可以看出,产品售价是最为敏感的因素,其 次是经营成本。 9.6 财务评价结论 通过对本工程财务计价结果的分析,工程经济效益较高的,投 资回收期也是较短的,财务
9、净现值远远大于零。工程各项经济指标 均高于同类企业效益水平,并且有一定的抗风险能力。该工程在财 50 40 30 20 10 -20-15-10-505101520 43 / 52 务上有一定的生存能力,经济效益好,工程建设可行。jIw5xs0v9P 44 / 52 第十章社会效益分析 10.1 壮大主导产业,促进结构调整分析 肉羊是 * 农业的支柱产业之一,也是发展农村经济的主导产业。 但是科技含量低,生产技术落后,生产规模偏小,这些因素一直制约 着肉羊业的发展,束缚了* 农业和农村经济跨越式的发展。为了推动 肉羊业发展,必须因地制宜,调整布局,优化产品结构,加快更新换 代,大力发展优质良种
10、肉羊,将过去的肉羊养殖由数量型向质量型、 品牌型转变,只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效 益,才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。从 而使社员的饲养水平得到提高,合作社内联农户,外接市场的发展模 式,使合作社和农牧户的产销形式成了利益共同体。逐步拉长农业产 业化链条,对建设社会主义新农村以及现代化农业提供了机遇。合作 社集约化经营模式进一步培育壮大当地优势主导产业,提高了农民收 入,带动了区域经济的发展。合作社形式的肉羊养殖工程的建成可改 变传统畜牧业生产经营方式,在合作社的带领下可以进一步加快兴安 农场局畜牧业的长远发展,提高牲畜的总体质量,改变畜群结构,促 进
11、农业经济持续发展,有效促进农民增产增收。xEve2buwnw 10.2 与农户利益联结机制分析 而本工程运行模式为“公司+合作社 +基地 +农牧户”,做到了一头 连接工程区及辐射区销售市场,一头连农牧民养殖户。合作社按照 “民办、民管、民受益”的原则,实行民主管理,自主经营,利益共 享,风险共担。合作社根据社员的意愿销售其农牧产品,对外签订销 45 / 52 售合同,盈余主要按社员与合作社的交易额比例进行分红。通过这样 的运行模式,能够促使农场局肉羊产业市场化、组织化程度明显提 高。KAvmyVYxCd 10.2.1壮大主导产业,促进结构调整分析 合作社肉羊养殖基地建成后,必将促进肉羊养殖向产
12、业化、规模 化、集约化经营,从而扩大市场,通过内外各营销网把市场做大、做 强,保证绿色无污染的品牌质量,在国内将占有一席之地。 Ywuu4FszRT 10.2.2建设现代化农业,促进产业化发展 在合作社的带动下,实施肉羊养殖基地建设,可加快畜群周转, 不但增加工程区农牧户经济收入,还有利于改善工程区生态环境。该 工程的实施,对本地区转变畜牧业生产经营方式,振兴地区经济,增 加农牧户收入都有着重大的经济和社会效益。百吉纳农牧营销专业合 作社在合作养殖,统一销售的基础上,进一步加强与农民的合作,延 伸了农畜产品的销售链条,实施生产、销售一体化。为带动农民增 产、增收、增强区域经济发展,促进工程区和
13、周边乡镇的农牧业快速 发展,保护生态环境,可起到重要的推动作用。cstDApWA6A 10.2.3辐射带动能力分析 百吉纳农牧营销专业合作社,肉羊养殖基地工程的实施在使社员 受益的同时,也辐射带动了全局十个国营农牧场及周边乡镇。直接参 与农牧养殖户20 户,可带动全局500 户进行标准化肉羊养殖,625 户饲草饲料种植户的销售有了保障,间接带动1125 户,直接参与户 年获利2.69万元,间接户年增收预计1.5 万元,就业人数明显参 加。qotL69pBkh 46 / 52 10.3 带动基地分析 工程为 * 重点推出的肉羊养殖示范工程,2018 年,工程直接参与 户 20 户,工程户每年出栏
14、肉羊300 只。羊源来自于工程户和合作社 外购入。以工程家庭为养殖单位。通过本工程的示范作用,可带动* 农牧场局500 户进行标准化肉羊养殖,625 户饲草饲料户销售有了保 障,带动了他们的种植积极性,从而获得了一定的经济效益。在增加 养殖户收入的同时,提高市场竞争力。工程建成后,可以转化大量的 秸秆等农产品资源,达到过腹还田,过腹还肉的目的,形成良性循 环。EksTCSTCzX 10.4 带动农户及农民增收效果分析 本工程运行模式为“公司+合作社 +基地 +农牧户”,工程达产后 直接带动工程户20 户从事肉羊养殖,户均获利2.69 万元。工程的实 施将使农民由原来的靠种植业、养殖业多而小的发
15、展模式,过渡到种 植业为养殖业服务的肉羊养殖产业生产模式,在做大肉羊养殖产业的 同时,带动饲料工业的发展,提高农产品的转化和利润率,增加了农 民增收渠道,家庭收入明显增加。Sgs28CnDOE 10.5 带动就业分析 工程直接安置就业30 人,年度工资总额18 万元。其中安排农村 劳动力就业15 人,年均增收9 万元。工程达产后,可带动*500 人 就业,从事肉羊养殖,625 户饲草饲料户将从中受益,预计每个农户 年增收 1.5 万元。6craEmRE2k 10.6 对比分析 10.6.1工程建设前后农民增收、农业增效对比分析 47 / 52 工程实施后,每个养殖户增加纯收入4 万元,将带动种
16、植业、养 殖业快速发展,提高了农业生产的效益。本工程建设前则无此项直接 效益。 k8qia6lFh1 10.6.2工程区与非工程区农民增收、农业增效对比分析 工程达产后年存栏肉羊5205 只,出栏肉羊2940 只,可直接带动 工程区20 户农牧民从事肉羊养殖,实现收入80 万元,人均收入 13000 元。而非工程区农牧民人均纯收入只有2289 元,带动 25 户开 展饲草种植,户均增收2.6 万元,非工程区则无此项直接效益和间接 效果。y3qrGQOGwI 48 / 52 附录 一、 附表: 附表 1:可研报告编写人员基本情况表 附表 2:建设投资估算表 附表 2-1:土建工程投资明细表 附表
17、 2-2:设备投资明细表 附表 2-3:科技投资明细表 附表 3:流动资金估算表 加工及部分种养工程用) 附表 4:资金筹措与使用计划表 附表 4-1:财政资金使用明细表 附表 5:总成本费用估算表 附表 5-1:单位产品成本估算表 附表 6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7:利润及利润分配表 附表 7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 8:工程投资现金流量表 二、附图: 1. 地理位置图 2. 现状图 3. 总平面布置图 4、设计图 三、附件: 附件 1:工程单位营业执照副本复印件、税务登记证、社团法人 49 / 52 登记证、组织机构代码证 附件 2:2008、2009 年财务审计报告 附件 3:土地使用证及租赁合同 附件 4:环保部门审批意见 附件 5:自筹资金来源证明材料 附件 6:合作社入社成员名单及合作社章程 附件 7:与农户签定的种植养殖合同 附件 8:合作社获得的荣誉证书及产品销售合同 申明: 所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。
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