20XX集团工作会总经理报告.docx
《20XX集团工作会总经理报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《20XX集团工作会总经理报告.docx(13页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 集团工作会总经理报告 特征码 FWVtGkGSVqTlagQurzTZ 20XX 集团工作会总经理报告 20XX 年,xx 集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战 略目标,聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务,取得 了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩 大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。 在此,我谨代表公司管理层,向海内外 xx 员工表示衷心的感谢 并致以诚挚的问候! 第一部分 20XX 年的工作回顾 20XX 年,集团实现(合并)营业收入 x 亿元,同比增长 x%;实现 税金总额 x 亿元,同比增长 x%;归属于母公司所有者的净利润 恢复增长
2、。 一、 主导业务全面发展、新业务奋力提升 自 20XX 年 7 月以来,集团营业收入已连续 18 个月实现良好增 长。国内市场和海外市场在 20XX 年分别增长 x%和 x%。 1、 烘焙与发酵面食业务 酵母营销中心实现销售收入 x 亿元,同比增长 x%;贡献净毛利 第 2 页 x 亿元,同比增长 x%,完成计划的 x%。食品原料和民用调味品 分别增长 x%和 x%。高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松 剂等产品实现快速增长, “新软欧”系列原料的推广大获成功, 包子系列原料投放市场广受好评,半干酵母在全国范围的经销 商和冷链布局基本完成。 进出口事业部实现销售收入 x 亿元,同比增长 x
3、%;贡献净毛利 x 万元,同比增长 x%,完成计划的 x%。食品原料出口收入首次 突破 x 万元,第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目开始 投产,成功开发印尼第一大面包厂家,B2B 国际电商工作进步 显著。 2、 酵母抽提物业务 酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收 入 x 亿元,同比增长 x%。 YE 食品调味事业部实现销售收入 x 亿元,同比增长 x%,其中出 口收入增长 x%;贡献净毛利 x 亿元,同比增长 x%,完成计划的 x%。 微生物营养事业部实现销售收入 x 亿元,同比增长 x% ,其中 出口收入增长 x%;贡献净毛利 x 万元,同比增长 x%,完成计划 的
4、x%。 3、 其他酵母相关业务 动物营养事业部实现销售收入 x 亿元,同比增长 x%,其中出口 收入增长 x%;贡献净毛利 x 万元,同比增长 x%,完成计划的 x%。 第 3 页 酿造与生物能源事业部实现销售收入 x 亿元,同比增长 x% ; 贡献净毛利 x 万元,同比增长 x%,完成计划的 x%。 营养健康事业部实现销售收入 x 亿元,同比增长 x%;贡献净毛 利 x 万元,实现了扭亏为盈,完成计划的 x%。 植物营养与保护事业部实现销售收入 x 亿元,同比增长 x% ; 贡献净毛利 x 万元,完成计划的 x%。 电子商务事业部实现销售收入 x 万元,同比增长 x%;贡献净毛 利 x 万元
5、,同比增长 x%,完成计划的 x%。 酶制剂事业部实现销售收入 x 万元,同比增长 x%;总体业务仍 处于亏损。 4、 非酵母业务 宏裕塑业实现销售收入 x 亿元,同比增长 x%,其中外单 x 亿元, 同比增长 x%;实现净利润 x 万元,同比增长 x%。 喜旺公司实现销售收入 x 万元,同比增长 x%;实现净利润 x 万 元,同比增长 x%。 糖业受全球糖价低迷不利影响,出现亏损。赤峰糖业实现销售 收入 x 万元,同比下降 x%,亏损 x 万元;伊力特糖业实现销售 收入 x 亿元,同比下降 x%,亏损 x 万元。 二、 生产系统稳定运行,制造优势逐步形成 全年发酵总产量 x 万吨,同比增长
6、x%,完成全年计划的 x%。其 中干酵母 x 万吨、酵母抽提物 x 万吨,分别增长 x%和 x%。通过 第 4 页 技术升级改造,酵母发酵和干燥能力提升 x%以上;全面质量管 理成效显著,酵母生产一次合格率达到 x%,同比提高 x 个百分 点;酵母抽提物生产一次合格率达到 x%,同比提高 x 个百分点; 吨酵母环保成本降低 x%。 新建工厂均运行良好,柳州工厂酵母抽提物质量大幅提升,基 本上发挥了现有产能;埃及工厂、德宏工厂的产能利用率分别 达到 x%和 x%。 生产组织和计划物流进步明显,得到了各业务部门和客户的广 泛认可。订单准时交付率达到 x%以上,国内吨产品物流成本同 比下降 x%。
7、采购成本控制良好。集团实现采购利润 x 万元,甘蔗糖蜜采购 单价低于预算 x%,甜菜糖蜜采购单价与预算持平。 安全控制良好,全集团未发生重伤以上事故,生产系统三级安 全培训率达 x%。各工厂主要污染物总体实现达标排放,全年未 发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。 三、 在建项目有序推进,工程管理加强 20XX 年在建工程项目计划投资总额 x 亿元,已完成投资额 x 万 元。其中宜昌工厂环保脱硫扩建项目、宜昌产业园年产 x 吨甜 酒曲项目、滨州年产 x 吨半干酵母、伊犁肥料项目、广州总部 功能性完善项目等均已建成投产;德宏二期扩建项目、崇左鲜 酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设
8、。 四、 技术创新成效显著,再获国家科技进步奖 第 5 页 全年共立项科研课题 x 项,其中重大项目 x 项,重大项目综合 完成率达 x%。新产品上市 x 余个,销售收入占比 x%, “高耐性 酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。 本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高 18%,富硒酵 母发酵合格率提升至 x%以上;酵母抽提物 KK02、酵母粉、酵母 蛋白胨 FP103、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、冷冻生坯改良剂、 玛咖片、酵母精华面膜、紫花苜蓿专用肥等一批新产品成功上 市,得到很好的市场反响。 开放开发取得良好成绩,xx-中科院天津工业生物技术研究所联 合实验室签约挂牌,
9、开启了 xx 对外技术合作的新征程;与台湾 中华谷类食品工业技术研究所签订合作备忘录,推动了双方的 合作迈上新台阶;xx 还成功竞得 20XX 年全国微生物学会大会 的承办资格。 五、 深入贯彻卓越绩效,科学管理全面推进 20XX 年,公司进一步加强了卓越绩效标准的贯彻,巩固了健康、 持续发展的基础。公司高层更加聚焦关键,着眼发展,依靠组 织,培养队伍;加强了以事业部为主的利润中心建设,实施了 组织岗位的填平补齐、充分授权和平衡计分卡的推广应用,增 强了利润中心全面履责的能力;改进了计划与物流管理,提高 了订单准时交付率和客户满意度;优化了业务审批等关键流程, 实施了“加强流动资产管理” 、
10、“提高产品竞争力” 、 “提高市场 工作效率” 、 “提高研发工作效率”等专项改进行动,提高了公 第 6 页 司运营效率和敏捷度;建立了电子采购平台,启用了新 OA 办公 系统及公司网站,推动信息化再上台阶。 六、 国际化运营能力增强,行业影响力空前提升 海外市场全面增长,多个业务均创历史最好水平,出口增长已 高于国内增长;埃及工厂全年保持满负荷生产,产品得到普遍 认可,区位优势愈发凸显;公司取得“开展跨国公司外汇资金 集中运营管理业务”资格,入选海关“AA 类企业” ,获准成为 美国烘焙协会正式会员,促进了全球化资金运营管理及出口业 务发展;公司新当选为中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、
11、中国粮油学会副理事长单位,抢占了行业制高点,树立了服务 行业、引领行业的良好形象。 20XX 年,我们在取得以上可喜成绩的同时,还存在部分新业务 发展缓慢、各项费用增长较快、部分营运指标不够理想等问题 和不足,我们要正确认识,认真审视,采取强有力的措施加快 改进。 第二部分 20XX 年经营目标和措施 20XX 年,公司各方面都要紧密围绕董事长提出的“强产品,上 规模,重营运,增效益”十二字方针,聚精会神抓经营,全力 以赴谋发展,确保实现年度经营目标,夯实“百年 xx”的基础。 “强产品” ,就是要通过质量改进、技术进步增强产品竞争力; 通过研发制造、OEM 及贸易等多种方式壮大产品组合。 “
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 20 XX 集团 工作会 总经理 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-457184.html