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1、产品追溯制度 1、目的 通过建立追溯制度, 确定从源头种植或养殖, 到加工、到销售整个过程中产 品的流向和信息, 即生产的产品从上往下能够跟踪,从下往上能够追溯, 有助于 查找不符合的原因,提高召回能力和组织的生产效率。 2、范围 适用于本公司产品。 3、涉及的部门 采购部、品控部、生产部、仓储部 4、定义、实施 4.1 、可追溯性:通过登记的识别码,对商品或行为的历史和使用或位置予以追 踪的能力。 4.2 、实施 4.2.1 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理,建立进货验收记录、 生产记 录、入库记录、出库发货记录、销售记录,根据批号管理实现追溯。 4.2.2 蔬菜类原料,需由采购部要求
2、供应商提供“品质保证书”(包含:品名、 生产批号、重量、种植地及种植地的土壤状况、农药使用情况等); 4.2.3 肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”(包含:品名、生产 批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等); 4.2.4 原料进厂, 由仓储部通知品控部, 对货物进行进厂检查。 品控部接到通知 后对原料进行验收, 并按时做好记录, 需包含:品名、生产日期、供应商、规格、 数量、感官或技术要求等,检验合格后通知仓储部。 4.2.5 入库:仓储部接到品控部通知后,将原料入库,并做好原料入库记录(包 含:来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态(合格/ 不合格) 、库 位
3、) ,原料入库上架后,库房应做好标识管理(包含:品名、进货日期、数量、 供应商、生产日期、保质期) ; 4.2.6 车间领用,库房应做好原料出库记录(包含:日期、品名、出库数量、剩 余数量、去向、领用人等) ,车间应做好原料领用记录(包含:日期、品名、数 量、用途、领用人等) ; 4.2.7 车间生产,应做好生产记录(包含:日期、成品名称及生产批次、成品数 量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等)。 4.2.8 成品入库:由生产部和仓储部做好成品交付记录(日期、品名、数量、批 次、生产人员、仓储部人员签字) ,仓储部做好成品入库记录(包含:日期、品 名、生产日期、数量、成品状态(合
4、格/ 不合格 / 待检) ,成品进库上架,库房做 好标识管理(包含:品名、数量、生产日期、保质期、成品状态(合格/ 不合格 / 待检)等)。 4.2.9 成品出库销售:有仓储部做好销售记录(包含:日期、品名、数量、产品 状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等)。 5、追溯 5.1 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯; 5.2 质量追溯由采购部、品控部、生产部、仓储部联合完成; 5.3 溯源 5.3.1 根据客户的质量投诉报告,确定成品的生产批号; 5.3.2 由品控部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录,查明使用的原 料批次; 5.3.3 通过原料进厂验收记录,判定出该批次原料的
5、供货方信息、来货信息和品 质保证书(蔬菜原料、肉类原料) ; 5.3.4 由采购部联系供应商,供应商进行调查回复。 5.4 追踪 5.4.1 根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告,由品控部通过原料进 厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量,然后通知到库房、生产部; 5.4.2 库房根据原料入库记录、出库记录,检查库存,并封存该批次剩余原料; 5.4.3 生产部根据原料领用记录和生产记录,确定使用该批次原料的成品的数量 及生产批次,告知仓储部; 5.4.4 仓储部根据生产部提供的信息,和成品入库记录、 出库记录, 确定使用该 批次原料的成品的出库数量、 剩余数量, 并封存剩余库存; 并根据销售记录确定 使用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量,将信息告知品控部; 5.4.5 由品控部评估危害性,是否实施召回。 6、相关记录 进厂原料验收记录 原料入库记录 原料出库记录 原料领用记录 生产记录 成品交付记录 成品入库记录 成品出库记录 销售记录
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