审计员试用期工作总结三篇.pdf
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1、审计员试用期工作总结三篇 【导语】日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总 结之际才猛然间意识到日子的匆匆。 审计员试用期工作总结三篇 是为大家准备的,希望对大家有帮助。 篇一 XXX 年,我应聘成为XX 公司的一员,承蒙领导信任,我履职 集团审计部 XX 岗位。在工作当中, 我学习到了许多先进管理经验和 知识。半年来, 在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理 一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审 计工作。组织 (参与)XX 年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复 核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人 员进行业务学习,参加公
2、司管理制度评审。 经过大家的共同努力, 内审工作取得了一定的成绩, 主要表现在: 1、XXX;2 、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;3、 被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐 步得到体现。 但仍存在一定的不足, 这与领导对我们的期望和要求还 存有较大的差距, 不过我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公 司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、 以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面 汇报个人工作: 一、XX 年工作总 1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对 “ 年度审计发现问题 ” 的自查自纠情况, 在董 事
3、会的安排下,我任组长带领XX 审计专员对 XX 公司从 XX 、xx、 XX 、制度执行、XX 等方面进行了后续跟踪审计。 为确保审计工作顺 利进行,我们合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操 作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对 各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审 前准备工作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计 范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度。 从后续审计初期的情况来看, 由于大部分整改回复与实际整改情 况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施, 后续审计从 XX 月 X 日开始至 X
4、月 XX 日,整改率达到 XX% 。后续 审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重 视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识, 形成了一种 “ 比、学、赶、帮、超 ” 的氛围。至跟踪审计时,审计发现 的 XX 个问题,除 X 项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在 计划的时间内整改完毕,整改率达到XX% 。 本次后续审计, 对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效 果。同时,我也获得了一些工作经验和体会: 1)进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在 各子公司学习到了许多先进的管理经验; 2)加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任
5、; 3)更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识 相辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“ 一帮二审三促 进” 的原则; 4)在后续审计过程中, 我们的工作得到了各级管理层的支持与配 合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我 也更加清楚地认识到, 所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基 础;更加深刻地体会到 “ 责任是职业和企业的生命线” 这句话的含义 ;作 为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。 2、审计部日常事务管理 1)加强学习,提高能力 审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相 关。为更进一步掌握内部审计
6、准则、规范和最新的内审制度,我已报 名参加中国 XX 协会组织的 XX 继续教育。平时注意收集、学习与具 体业务相关的一些知识,如XX、XX 、XX 管理等方面,以适应全面 审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX 审计人员的缺位。 2)指导业务,建设团队 内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面。 审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是, 内审论的 约力有一定的限度。 内审部门的性更加需要建立在内审人员工作能力 和业务素质相对精良的基础上。 目前审计部的大部分审计人员均是工 作经验相对欠缺的年轻人, 加之部分专业人员欠缺, 我们所面临的工 作压力也是可想而知的。
7、为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大 家共同学习的机会, X 月份开始,我们组织XX ,明确和部署工作重 点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进行内审工 作经验分享。 3)建章建制,工作有据 审计工作效果的好坏, 很大程度上取决于是否有章可循,相关制 度是否建立健全。根据XX 要求和 XX 调整,协助 XX 进一步明确了 本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求; 对部分审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展 开提供了必要的组织保证。 但由于审计工作仍处于初期, 要完成更深 层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完 善,各相
8、关部门对公司制度的执行力还有待提高。 4)工作严谨谨,注重细节 要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析 各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时, 还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计论 是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个 细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计论的错误。 工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资 料,它是审计证据的载体, 也是形成审计论的依据。但由于我个人的 工作经验尚欠缺, 难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指 正。 5)沟通协调,注重实效 审计报告是
9、领导决策的参考依据,xx 对审计工作倍加关注,对 审计报告认真批阅, 及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的 顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中,我们要更加注重实效, 在认真做好审计工作、 编好审计报告的同时, 须更加注重同各级管理 层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。 3、日常费用审计 主要工作是 xx 费用、 xx 费用、xx 费用、 xx 费用的监控。 xx 月 份开始,依据 xx 费用监控审计办法对xx 公司提供的 xx 费用统 计表 、 xx 统计表进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有 限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆 的费用管理。 x
10、x 月份开始,依据公司 xx 监控审计办法收集、整 理、分析 “xx 、xx、xx” 三项费用工作,现xx 公司暂处于初步适应阶 段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过 渡到监控阶段。 4、其他工作 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、 完 成领导交办的其他工作。 在公司管理制度评审前, 我首先会仔细阅读 待审制度,并合公司的实际情况提出自己的观点,供领导决策;对于 投诉事件的处理,我遵循的原则是“ 及时、稳妥 ” ,及时地了解投诉事 件的因果关系, 用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法,避 免矛盾激化。 二、xx 年的工作计划 在过去的一年里,我
11、个人的工作虽然取得了一些成绩,但是,我 也深知自己的不足和欠缺。 在新的一年里, 我要以更加高度的责任心 和忠诚度,以更高的标准来要求自己, 做好份内的事, 担当职责使命, 让责任成为一种职业习惯,实现自己的岗位价值。 1、按照集团审计工作计划,制定个人工作计划,理清思路; 2、加强个人业务学习,与大家一道共同提高业务能力、分享审 计工作经验 ; 3、以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作果,进一 步提高审计质量。 以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一 切矛盾时的法则 ; 4、协助推进内部审计工作标准化,完善审计工作程序及相关的 工作制度、工作指引,内部审计的技术、方法、条件、手
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