酒店运营成本测算表.pdf
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1、酒店运营成本测算表 项目子项目单位数量天/ 月开房率金额备注 一、固定成本 1.1.1 人员工资17 12 369600 总经理4500 1 12 54000 酒店总体运营和管理,兼管人事、 行政、后勤 运营总监4000 1 12 48000 客房、前厅、公关营销、 前台主管1800 1 12 21600 前台、客房基层管理 客房主管1800 1 12 21600 前台接待1400 3 12 50400 前台接待、收银、报表 销售奖励元间 销售代表1600 2 12 38400 酒店营销、客户关系维护 楼层服务员1300 5 12 78000 客房整理、早中班服务、房间基 数 15 间人,超出
2、基数. 元 间 保安1500 1 12 18000 PA 1500 1 12 18000 公共区域卫生维护 财务主管1800 1 12 21600 审核出纳、采购仓管、会计 1.1.2 员工食宿17 12 93600 餐费 6300 元/ 月, 住宿 1500 元/ 月 1.1.3 员工福利17 12 79250 社保经费200/ 人,日礼金50/ 人、 四节奖金400/ 人、年终奖 1.2 电视收视费68 12 为机顶盒年度计费标准 1.3 网络开通7000 主要为开通互联网IP 端口 1.4 物业租金73333 12 880000 二变动成本 2.1 客房早餐8 40 365 80% 11
3、6800 按入住客人基数的40% 2.2 洗涤费用6 54 365 80% 120000 包括被套、床单、四巾等 2.3 易耗品 拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、 牙具、梳子、房卡套等 2.4 维护维修 2.5 水费4 365 80% 5760 长沙市水费价,按每天每间房消 耗 0.5 吨水 2.6 电费1.1 365 80% 216810 长沙市电费价,每天每间房消耗 10 度电 2.7 电话费12 80% 一般 54 间客房(含通讯补助)月 均电话费万左右, 2.8 管理费用12 35000 交通费、招待费、网络维护、招 聘、广告、印刷、促销等 2.9 其他开支12 30000 公共用水用电、清洁工具及耗材、 办公耗材、工装、劳保用品、物 业管理等 三营业税费按 5.6%税率、 500 万营收计算 四管理规费主要为排污费、工商年检、消防 检查、卫生防疫等规费 五合计
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