云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南(定稿)2014.10.22剖析.pdf
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1、云南省公路建设工程 安全生产管理标准化用表指南 云南省交通运输厅工程质量监督局 云 南省 交通 科学 研 究院 二 0 一三年十二月 第一章标准用表设计说明 云南省公路建设工程安全生产管理 标准化用表指南编委会 主编:和昆 副主编:马骏勇孙锡民欧阳学兵 编写组成员:普文云尹向阳昂洪生杨俊张卓 李志中黄希頔桑东夏国强高秀卿 统稿:普文云尹向阳昂洪生杨俊 审查人员: 赵荣达李俊德张文俊杨伟杨树岐丁 文彪田春员张为猛任重黄雪花 第一章标准用表设计说明 前言 为深入贯彻党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列部署,牢固树立 “以人为本,安全发展”的科学理念,进一步强化云南省公路工程安全生产基层 基础
2、工作,贯彻落实交通运输部平安工地建设、安全标准化的相关要求,根据国 家、部省法律法规文件,结合云南省公路工程安全生产管理中施工、监理、建设、 监督等单位使用的表格,进行梳理、统一,编制完成了云南省公路建设工程安 全生产管理标准化用表指南 (以下简称指南) 。 本指南按照“格式统一,内容齐全,方便使用”的原则,明确了公路工 程参建各方在项目管理过程中的各类安全管理台账、标准用表;并通过标准用表 指导过程安全管理。进一步解决了各个参建单位在生产过程中安全痕迹记录台账 不规范,不统一,不齐全的问题,实现了项目安全管理更加规范,管理过程更加 合理,安全施工更加到位的效果,可全面提高安全管理绩效、全力推
3、进我省公路 建设安全标准化建立,有效提升行业安全水平。 在编制过程中,编委会通过现场调研、资料收集,结合法规、标准、规范和 有关管理规定,广泛征求我省建设、监理和施工单位的意见和建议,经多次修改, 并通过了专家组评审,最终形成本指南 。在此对云南省公路局、云南省公路开 发投资有限责任公司、云南大丽高速公路建设指挥部、云南武昆高速公路建设指 挥部、云南石锁高速公路建设指挥部、云南昭麻高速公路建设指挥部、云南云路 工程监理咨询有限公司、中国云南路建集团股份公司、云南第二公路桥梁工程有 限公司、云南第三公路桥梁工程有限责任公司、云南路桥股份有限公司、云南阳 光道桥股份有限公司和云南云岭高速公路工程咨
4、询有限公司等单位在指南的 编制过程中给予的大力支持和帮助表示衷心的感谢。 本指南因初次编制,难免存在不足之处,欢迎各使用单位、个人提出宝 贵意见和建议, 请反馈至云南省交通科学研究院-云南省交通运输厅安全研究中心 或云南省交通运输厅工程质量监督局,以供本书修改完善。 第一章标准用表设计说明 总目录 1 标准用表设计说明 1 1.1 编制依据 1 1.2 式样规定 2 1.3 分类及填写要求 2 2 标准用表内容及填写要求 . 13 2.1 安全管理用表通用表 13 2.2 施工单位安全管理专用表 17 2.3 监理单位安全监管专用表 21 2.4 建设单位和监督机构安全监管专用表 22 2.5
5、 其他表格 23 3 标准用表表样. 26 3.1 通用表( A 表) 26 3.2 施工单位专用表 (B 表) 66 3.3 监理单位专用表( C 表) 98 3.4 建设、监管单位专用表表样(D 表) 105 3.5 其他用表( E 表) . 116 第一章标准用表设计说明 1 标准用表设计说明 第一章标准用表设计说明 1 1 标准用表设计说明 1.1 编制依据 标准用表的编制主要依据了现行有关安全生产的国家法律、行政规章、地方 法规、行业标准及相关安全操作规程。其主要依据如下: 1、中华人民共和国安全生产法 2、建设工程安全生产管理条例 3、安全生产许可证条例 4、生产安全事故报告和调查
6、处理条列 5、公路水运工程安全生产监督管理办法 6、公路工程施工安全技术规程 7、企业安全生产标准化基本规范 8、云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法(试行) 9、公路工程施工监理规范 10、 公路工程竣 ( 交) 工验收办法实施细则 11、 交通运输行业建设工程生产安全事故统计报表制度 12、 云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案安全管 理办法 13、 云南省公路建设工程安全生产费用管理暂行规定 14、 云南省公路工程从业队伍职民工驻地安全管理规定 15、 其它有关安全法律、法规、技术标准、规范、规程。 第一章标准用表设计说明 2 1.2式样规定 1.2.1基本要求
7、 安全管理用表由表头、表格正文两部分组成。 表格原则上不得更改,但当管理层级与表格的要求不符(如监理单位设立二 级监理机构(驻地办)的)时,可以对表格中的签批层级进行适当调整,但基本 框架部分不得改变。 表格固定式样部分可以直接打印或印刷,但记录内容、签字和日期应手写。 1.2.2 幅面要求 表格式样的幅面应采用国际标准A4(210mm 297mm ) ,根据具体表格有横表 和竖表之分。其具体的页边距要求如下: 1、横表:上页边距为2.5 厘米,左、右、下页边距为2.0 厘米。 2、竖表:左页边距为2.5 厘米,上、下、右页边距为2.0 厘米。 3、表格行间距分两种:第一种为非指定高度,针对于
8、电脑填写内容的表格。 第二种为指定高度 1 厘米,行高值为固定值,针对手工填写的表格。 1.2.3纸张要求 表格纸张应采用 80g标准书写纸张,PH值 7.5 9.5, 不透明度大于等于85% , 纸张白度在 85% 90% 。 1.2.4字体要求 安全管理用表表头“ _建设项目”为宋体四号,表号为Times new Roman 三号,表格名称为黑体小二号字,表格内文字均为宋体五号字,表头位置“单位 名称”为宋体小四号字,标底填表人及签字栏为宋体小四号字,表格注释部分为 宋体五号字。 1.3 分类及填写要求 1.3.1 表格分类 公路工程安全管理标准化用表表格分为五大类。 第一类:通用表格(
9、A表) ,是施工、监理单位和建设单位在履行日常安全内 部管理、外部监督工作时,记录痕迹化资料的通用表格。 第一章标准用表设计说明 3 第二类:施工单位专用表 (B表) ,适用于施工单位在日常安全管理工作中针 对应建立的安全管理制度,完成痕迹化安全管理资料时所使用的专用表格。 第三类:监理单位专用表 (C表) ,适用于监理单位履行外部监督工作及本单 位内部安全管理工作时,针对建立的安全管理制度,完成痕迹化安全管理资料时 使用的专用表格。 第四类:建设、监管单位专用表(D表) ,适用于建设、监管单位对建设项目 履行安全监督管理职责时所使用的专用表格。 第五类:其他表格( E表) ,适用于监督,监管
10、单位对安全生产场所、工程部 位进行专项检查时所用的安全专项检查表。 1.3.2表格编号说明 表格编号是表格在使用过程中对同一张表格,进行相互区分的编写号码。表 格编号的组成顺序为: YJJAQ/建设项目 / 流水号。其中 YJJAQ为“云南交通建设 安全”缩写, “建设项目”为建设项目名称的字母缩写, 流水号为表格的流水编号, 流水编号必须填写年份。如:YJJAQ/WKGS/ (2013/001), 代表云南交通建设安全, 武昆高速, 2013年 01号表。 1.3.3填写要求 1.3.3.1表格填写及立卷归档应符合 公路建设项目文件材料立卷归档管理 办法 、 云南省公路工程竣工文件编制及立卷
11、归档实用范本的要求,书写工整、 图样清晰、图表整齐、字迹和线条清楚,填写内容用词准确、规范,语言简明扼 要,表达完整,不允许涂改。应采用耐久性强的书写材料,如碳素笔和碳素墨水 钢笔,不得使用易褪色的书写材料,如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔、复 写纸等书写,不得使用带有复印签字的空表。 1.3.3.2 每张表格要注明填写时间,所有签字须由签字人亲笔签字,不得由 其他人代笔签认,不得用签名章代替签字。签字栏后未设置日期签署栏的,要求 签署名字时同时签署签字日期。填写的数字应采用阿拉伯数字。 1.3.3.3 部分表格表头位置“单位名称” 、 “监理单位”和“建设单位”等位 置,应填写表格使用单位
12、的全称(施工单位和监理单位含项目合同段号),并与公 章相互对应;以上部分内容可以用电脑打印或者手写。 1.3.3.4 原则上不得删减用表,但根据表格使用单位安全管理、监督的实际 第一章标准用表设计说明 4 情况,可增加安全管理用表。新增的安全管理用表,应附于专用表之后,表格编 号从专用号末尾表号开始顺延。 1.3.3.5 部分安全管理用表(如A6-1安全()会议记录表 、A6-2安全 ()会议签到表等)为连续表,表格编号进行了连续的编号。 1.3.4表格签署人名称的说明 1.3.4.1施工单位主要负责人, 是指对本企业日常生产经营活动和安全生产 工作全面负责、有生产经营决策权的人员,包括企业法
13、定代表人、企业安全生产 工作的负责人等。 1.3.4.2施工单位项目部是指施工合同段的中标单位派驻现场的机构。施工 单位应当取得安全生产许可证,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全 生产管理人员(以下简称安全生产三类人员)必须取得考核合格证书。 1.3.4.3施工项目负责人,是指由企业法定代表人授权,负责公路水运工程 项目施工管理的负责人。包括项目经理、项目副经理和项目总工。设立安全总监 岗位的,包括安全总监。 1.3.4.4 施工单位项目部技术负责人是指施工单位项目部的总工程师。 1.3.4.5 专职安全生产管理人员, 是在企业专职从事安全生产管理工作的人 员,包括企业安全生产管理机构
14、的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。 1.3.4.6 监理机构是指监理单位在本监理项目设置的各级监理组织,包括总 监理工程师办公室、驻地监理工程师办公室等。 1.3.4.7 总监理工程师是指具有交通运输部核准的公路工程监理工程师资 格,经项目建设单位同意,在监理机构总监办中负责项目工程全部监理工作的总 负责人。 1.3.4.8安全监理工程师是指交通运输部核准的公路工程监理工程师资格, 施工安全生产,环境保护监理专项培训考核通过,取得考试合格证明的监理工程 师。 1.3.4.9业主或业主代表是指项目建设指挥部(项目公司)的指挥长或总经 理,也可是经授权的现场指挥部分指挥长或副总经理。 1.
15、3.4.10 建设单位安全管理机构负责人是指建设指挥部(项目公司)的安 全监督管理机构的负责人。 第一章标准用表设计说明 5 1.3.5 使用要求 施工单位(项目部) 、监理单位和建设单位安全管理、监督用表的使用是按 照“通用表 +专用表”相结合的方式进行使用的。 参建单位在表格使用时应对照标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇 总表规范相应安全管理制度、建立相应管理文档,选择适用的表格,并在表格 的使用过程中规范填写及存档,及时对相关资料及其附件进行传递。 第一章标准用表设计说明 6 标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表 序号 文档盒 名称 表格 编号 文档内文件内容 施工单位监理单位
16、建设单位 备注 管理内部管理外部监督内部管理外部监督 1 文件管理和档 案管理制度 A1 收文登记表 A2 发文登记表 A3 行业 适用法律法规、标准规范一览表 2 安全生产责任 制度 A4 安全生产责任制汇总表 A5 安全生产责任书汇总表 3 安全例会制度 A6-1 安全 ( ) 会议记录表 A6-2 安全 ( ) 会议签到表 4 安全生产费用 提取和 使用管理制度 B1 安全生产费用使用审批表 B2 安全生产费用计划申报表 B3 安全生产费用支出明细表 B4 安全生产费用使用验收记录表 A7 施工单位安全生产费用审批汇总 表 5 安全设施、设 备、物资安全 B5 采购(租赁)安全设备、设施
17、、 物资验收表 第一章标准用表设计说明 7 管理制度 B6 机械设备管理登记表 B7 特种设备检验、验收资料登记表 B8 机械设备检查、维修、保养记录 表 B9 安全标志牌购置记录汇总表 B10 安全标志标牌设置记录表 B11 电工巡视(维修)工作记录表 6 安全生产培训 和教育学习制 度 A8 安全教育培训情况汇总表 A9 安全教育培训计划表 A10-1 安全教育培训记录表 A10-2 安全教育培训签到表 B12 三级安全教育登记卡 B13 安全教育登记卡(农民工用) 7 安全生产检查 制度 A15 ()安全检查记录表 A16-1 安全隐患整改通知单 A16-2 安全隐患整改回复单 A17
18、安全隐患登记表 C2 安全监理日志 C3-1 安全监理指令 C3-2 安全监理指令回复单 第一章标准用表设计说明 8 C4 工程暂停令 8 事故统计报告 制度 A11 交通运输行业建设工程生产安全 事故快报表 A12-1 交通运输建设工程生产安全事故 统计月报表 A12-2 交通运输建设工程生产安全事故 统计年报表 9 安全生产奖惩 制度 A18 安全生产奖惩记录汇总表 A19 安全生产奖励通知单 A20 安全生产违约处理通知单 10 消防安全责任 管理制度 A21 消防设施设备使用登记表 A22 消防设施设备及防火部位巡查记 录表 11 职民工驻地管 理办法 B15 职民工驻地审批汇总表 职
19、民工驻 地选址方 案随汇总 表上报 E1 职民工驻地安全检查表 12 安全技术交底 制度 A13 安全技术交底情况汇总表 A14-1 安全技术交底记录表 A14-2 安全技术交底签到表 13 交接班制度 B16 交接班记录表 B17 隧道人员进出登记表 第一章标准用表设计说明 9 14 安全操作规程 管理办法 A23 安全操作规程汇总表 15 专项施工方案 审查论证制度 A24 安全专项施工方案审查论证汇总 表 B14 专项施工方案审查表() A25 施工脚手架与支架模板支撑系统 挂牌公示汇总表 E2 施工脚手架与支架模板支撑系统 安全质量自检表 16 桥梁和隧道风 险评估制度 A26 桥梁和
20、隧道工程施工安全风险评 估汇总表 A27 劳动防护用品采购记录表 A28 劳动防护用品发放记录表 18 应急管理制度 A29 应急救援预案汇总表 应急物资 清单包含 于应急预 案当中 A30 应急行动记录表 A31 应急物资清单 19 资质及相关人 员管理办法 A32 安全管理人员履职能力考核表 B18 施工单位资质证书登记表 B19 特种(设备)作业人员登记表 B20 “三类人员”持证情况登记表 B21 从业人员登记表 C1 安全监理人员登记表 第一章标准用表设计说明 10 20 危险源管理办 法 B23 危险源辨识、评价、控制一览表 B24 重大风险源及控制措施清单 B25 重大危险源控制
21、清单 B26 危险品管理登记表 21 安全保通方案B22 安全保通方案汇总表 相关部门 联合制定 22 项目负责人施 工现场带班生 产制度 B27 项目负责人施工现场_月带班 计划表 B28 项目负责人施工现场带班生产情 况记录表 23 其他 A33 安全影像资料记录表 D1 云南省公路建设开工安全条件达 标通知书 D2 工程项目开工前安全生产条件核 查表 D8 意外伤害保险登记汇总表 注: 1、表格中代表编写申报;代表审查;代表审批;代表登记备案。 2、申报、审查、审批、登记备案的各个单位均需要对存档资料及附件进行归档备存。 第二章标准用表内容及填写要求 11 2 标准用表内容及填写要求 第
22、二章标准用表内容及填写要求 12 目录 2 标准用表内容及填写要求 . 13 2.1 安全管理用表通用表 13 2.2 施工单位安全管理专用表 17 2.3 监理单位安全监管专用表 21 2.4 建设单位和监督机构安全监管专用表 22 2.5 其他表格 23 第二章标准用表内容及填写要求 13 2 标准用表内容及填写要求 2.1 安全管理用表通用表 2.1.1A1 收文登记表 该表是用于对来文进行收文登记时使用的表格。 2.1.2A2 发文登记表 该表用于发文登记时使用的表格。 2.1.3A3 行业适用法律法规、标准规范一览表 该表用于对识别、 获取适用的现行法律法规、 标准规范进行汇总登记时
23、使用, 若法律法规内容有更新、调整的,需在备注栏中注明。 2.1.4A4 安全生产责任制汇总表 该表反映了填表单位各部门、各岗位的安全生产责任制的制定情况、上墙公 示情况。要求表后附各个部门和岗位的安全生产责任制文件。 2.1.5A5 安全生产责任书汇总表 该表是用于反映了填表单位与各个部门或岗位人员签订安全生产责任书和有 效时限情况。该表后附已签订的有效的安全生产责任书文件。 2.1.6A6-1 安全()会议记录表 该表用于记录安全会议内容,与A6-2安全()会议签到表为连续表。表 头名称()中可填写例会或其他(如:现场、专题、临时等)安全会议名称。 2.1.7A6-2 安全()会议签到表
24、该表用于安全会议参会人员签到,与 A6-1安全()会议签到表为连续表。 表头名称()必须与A6-1安全()会议记录表填写内容相一致。参会人员签 名必须由本人亲手填写,电脑打印或者盖本人印章替代的无效。 2.1.8A7 施工单位安全生产费用审批汇总表 本表格是用于汇总施工单位安全生产费用审批情况所使用的登记表格。建设、 监理和施工单位均应使用该表。 2.1.9A8 安全教育培训情况汇总表 该表用于登记已开展的安全教育培训工作情况。 第二章标准用表内容及填写要求 14 2.1.10A9 安全教育培训计划表 该表是用于开展安全教育培训工作之前,对将要开展的安全教育培训作出部 署、编写计划时使用的表格
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 云南省 公路建设 工程 安全 生产管理 标准 化用 指南 定稿 2014.10 22 剖析
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