五金厂仓库车间盘点管理规定.pdf
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1、精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 五金厂仓库车间盘点管理规定 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2018 年 11 月 23 日 实施日期 2018 年 11 月 23 日 批 准 总经理 审核制 定 工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC 检查部 TQM 部管理小组 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 五金厂仓库车间盘点管理规定 更改记录 发行日期版次更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2
2、007/05/14 2009/04/10 2018/11/23 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1)取消 QM 推进部,新设制品保证部和部材保证部 (原制品保证课变更为制品保证部,原部材保证课变更为部材保证部)。 2)追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 1.公司组织结构图变更,取消报关物流部,报关课与物流课纳入生产管理部。 2.根据公司组织结构图,品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图,对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者 变更为管理职; 2. 根据实际的业务内容,对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请
3、进:http:/ 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 五金厂仓库车间盘点管理规定 目录 项目、标题页 次 更改记录 . 2 目录 . 3 1. 总则 . 4 1.1 适用范围 . 4 1.2 起草、更改、作废 . 4 1.3 目的 . 4 1.4 权责 . 4 1.5. 定义 4 2. 作业内容 5 3相关文件 8 4. 相关表单 . 8 5. 流程图 . 9 总页数 :9 页 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 五金厂仓库车间盘点管理
4、规定 .0 目的 1.1 确保 SCM 系统中的各车间仓库存货的帐面数与实际数一致; 1.2 据有限公司无法在每月月底停止生产进行静态盘点的情况,为使盘点工作有章可循, 并加强管理人员的责任,以达到存货盘点准确、及时,特制定本办法。 2.0 适用范围 本规定适用于有限公司制造部所有材料仓(包括对厂外的南华仓和外租的南方物流 仓的所有仓库帐号上和委外加工材料等的帐面数进行实盘)、各车间的原材料、在制品、产 成品(待检成品仓帐上的所有成品)、设备课的备件仓和低易仓等。 3.0 定义与术语 : 3.1 盘点的分类: 3.1.1 按频度可分为日常抽盘、月末盘点和年度盘点; 3.1.2按材料的使用可分为
5、内部盘点(以下简称盘点)和委外加工材料盘点,委外加工材料 发出后由外协厂管理,我公司一般不作日常抽盘。 3.2 盘点事故异常的分类 : 3.2.1 特大盘点 异常事故: 对原材料或成品半成品原因不明,丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出100000元以上。 3.2.2A 类盘点异常事故:对原材料或成品半成品原因不明,丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出20000-100000 元。 3.2.3B 类盘点异常事故:对原材料或成品半成品原因不明,丢失、每一大类物料或成品/ 半成品等非正常原因盈亏金额超出2000-20000 元。 3.2.4C 类盘点异常
6、事故 : 对原材料或成品半成品原因不明,丢失、每一大类物料或成品/ 半 成品等非正常原因盈亏金额2000元以下。 3.2.4D 类盘点异常事故 : 同一工作中心因报错产量 BOM定额不准 , 计量不准而出现的非正常 盈亏, 连续两次盘点中重复出现。 3.2.5E 类盘点异常事故 : 对当次盘点中 , 同类物料因报错产量 BOM 定额不准 , 计量不准而出现 的非正常盈亏 , 连续两次重复出现。 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 3.3 盘点事故 3.3.1 盘点事故 : 对盘点过程中出现漏盘 , 错盘, 重盘每一
7、大类物料或成品/ 半成品 4.0 职责 4.1 制造部仓库管理课负责具体各仓库盘点的组织、实施、盘点数据的准确性; 4.2 制造部总装课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性; 4.4 制造部两器课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性; 4.5 制造部生管课负责部门盘点的组织、实施、后勤等保障工作; 5.0 工作程序 5.1 盘点的准备与组织: 5.1.1 月末(内部)盘点准备工作: 5.1.1.1各属盘点范围内的单位必须在盘点期间停止一切收发料工作。同时必须确保在盘点 开始前所发生的所有收发均已录入了SCM 系统或书面帐上(指设备课的备件仓和低易仓); 5.1.
8、1.2制造部必须提前两天发出盘点通知并要求采购课和供应链管理课;通知各恰时物料 的供应商在约定盘点日的当天上午按送货单发完当天的物料,不得超发;下午不得发料以确 保盘点时没有物料正在收发; 5.1.1.3各车间在约定盘点日当天应提前做好领料储备工作,在每月最后一天上午10:00 以前提前领用下半天的用料,此后仓库不再进行收发料,专门做盘点工作; 5.1.1.4各车间和仓库以停止收发料的时间为基准时间,制作XX仓 XX月 XX日盘点表和 XX课 XX月 XX日盘点表 ( 参见附表 ) ; 5.1.1.5特殊情况收发料应经制造部长或其助理批准供应商将送货单(格式见附表1) 交至仓管员; 5.1.2
9、 组织分工方面的准备: 5.1.2.1各课以班为单位,由物料副班长负责根据各自的盘点工作量并按生产区域将整个班 组分成固定的几个部分(分得越细,盘点执行过程的时间就越短,例如W1线就可以分成预 装、总装、包装三部分),5.1.2.2然后确定每一部分由谁负责,要多少人参与盘点,制定 XX课 XX班(仓)盘点组织计划; 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 各课将各班组的 XX课 XX班(仓)盘点组织计划汇总,再分别确定各课级抽盘人员后, 报生管课统一汇总,生管课会同财务部一起共同确定部级抽盘人员名单, 并将直接盘点人名
10、 单和三级抽盘人员名单汇总制成制造部盘点组织计划报批; 5.1.2.3 制造部盘点组织计划经主管副总经理批准后,除非现规定的盘点或抽盘人员中 途调职或组织机构作大幅度的调整,一般情况下将不作改动; 5.1.2.4在停止收发料以后正式盘点前,各课(仓)进入SCM 系统,收集本课本仓所有材料、 在制品和产成品的帐面数,并分别打印出每一部分的XX课 XX月 XX日盘点表(对于各仓 库,该表是按对应各仓管员分别打印;而对于各车间, 则是按物料类别或组别来分别打印), 并将该表交给班组(仓)负责人以便组织相应的参与人员实施盘点; 5.1.2.5所有班组(仓)的月末盘点都应按上述要求提前策划好,并在盘点前
11、按上述要求准 备好参与盘点人 员自己所负责那一部分的XXXXXX 盘点表。 5.1.3 其他方面的准备: 5.1.3.1月末盘点和年度盘点应准备订制盘点签,盘点签由仓库管理课提前统一订购; 5.1.3.2每次月末盘点或年度盘点前,各课(仓)应提前召开课(仓)范围内的盘点组织准 备会议,明确参加盘点的人员及组织分工等。会后,应及时将人员变更和调整情况汇总报给 生管课; 5.1.3.3每月月末盘点前至少3 天,或年度盘点前至少5 天,由仓管课代表制造部,召开当 次部门级盘点组 织会议,会议应包含以下主要内容:(1)盘点的范围;( 2)停产、停止和恢复收发料、盘 点、交出报表等 的时间确认;( 3)
12、根据制造部盘点组织计划,再次确认人员变更情况;(4)其他注意 事项; 5.2 盘点的实施 5.2.1 月末(内部)盘点的实施要求: 5.2.1.1 各参与直接盘点的人员必须对自己所负责的那份XXXXXX 盘点表上所有有帐面结 存数的材料、在制品或产成品进行实盘(实物清点),规范填写盘点签和盘点表(关于盘点 签和盘点表的填写要求请参见第四章); 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 5.2.1.2 盘点结束后,各直接盘点人员必须在盘点表上的相应位置签名,然后尽快将表交给 各自的班长(仓库为组长),由班长(仓库组长)审核
13、并交给指定的班级抽盘人进行抽盘; 班级抽盘人完成抽盘后, 在盘点表的相应位置签名, 然后再尽快将盘点表交回给各自班长 (或 仓库组长)。班长(仓库组长)必须对照抽盘结果,对原盘点进行确认,如果盘点结果不符 合下文 5.2.1.3相应条款要求,则可判为盘点不合格,须将盘点表打回给直接盘点人重盘; 直接盘点人重盘结束后,班长(或仓库组长)安排相应人员再次进行班级抽盘。只有班长认 为盘点和抽盘合格并签名确认后,才能将盘点表交给上级(课长); 5.2.1.3 课长收到班长(或仓库组长)送来的盘点表后,先对该盘点表进行审核,然后交给 指定的课级抽盘人进行抽盘;课级抽盘人完成抽盘后,将盘点表交回给相应的课
14、长。课长必 须对照抽盘结果,对原盘点进行确认,如果盘点结果不符合下文第十三条相应条款要求,则 可判为盘点不合格,须将盘点表打回给班长(或仓库组长),由其组织班组重盘;班组重盘 结束后,课长应安排相应人员再次进行课级抽盘。只有课长认为班组盘点和课级抽盘合格并 签名确认后,才能将盘点表交给上级(部长或其授权人); 5.2.1.4 部长(或其授权人)收到课长送来的盘点表后,先对该盘点表进行审核,然后交给 指定的部级抽盘人进行抽盘; 部级抽盘人完成抽盘后, 将盘点表交回给部长 (或其授权人) 。 部长(或其授权人)必须对照抽盘结果,对原盘点进行确认,如果盘点结果不符合下文第十 三条相应条款要求,则可判
15、为盘点不合格,须将盘点表打回给课长,由其组织班组重盘;课 级重盘结束后,部长(或其授权人)应安排相应人员再次进行部级抽盘。 5.2.1.5 部长(或其授权人)认为课级盘点和部级抽盘合格并签名确认后,将盘点表交给上 级主管副总经理批准; 5.2.1.6 只有三级抽盘合格后才算盘点最终结束,所有直接盘点人员和抽盘人员才能离开; 只有盘点表被最终批准后,各课物料统计才可将实盘数导入SCM 系统,走系统审批流程,进 行系统调数;在调数过程中,如果发现直接实盘数与三级抽盘数(如果有的话)存在差异, 则以最高级的抽盘为准进行调数; 5.2.1.7 盘点前确因特殊原因而产生的已收料而未录入SCM 系统的部分
16、材料, 以及盘点过程 中发现的其它不属于研制中心帐上的存货(如南方物流退至车间返修的成品),应单独填写 XX课 XX班(仓)盘点表并注明; 精品文档就在这里 - 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- - -精品文档 - 5.2.1.8 盘点前需提前将外协厂暂存未待检入库单独进行原始单据清理,作出盘点清单,进 行单独盘点,该盘点只建立手工账目,不进入SCM 系统操作; 5.2.1.9 月末盘点前由于某种原因造成各仓库当月部份物料已收发,电脑不能录入时,要填 入XX课 XX月盘点差异分析表中; 5.2.1.10 盘点表获批准后8 小时内,各课物料统计员应将盘点结
17、果导入SCM 系统; 24 小时 内各课物料统计员应启动SCM 系统盘点流程并跟进审批完成; 5.2.1.11各课应于盘点结束后3 日内,编制 XX课 XX月盘点差异分析表,并对盘盈盘亏 作出解释说明后报批。 5.2.1.12 对XX课 XX月盘点差异分析表 中 B类以上盘点异常事故、 或盘点事故需进行专 项调查报告,报公司领导批准。 5.3 对月末(内部)盘点抽盘的补充规定: 5.3.1 月末盘点实行班组级、课级和部级三级抽盘;所有三级抽盘的参与人员都属于第五条 中所指的“抽盘人员”; 5.3.2 班组级抽盘:仓库由各自的组长负责;车间由各班组的物料副班长负责,班长、班组 统计参与; 5.3
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