生鲜蔬菜采购销售管理流程[1].pdf
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1、1 生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程 一、适用范围 凡超市自营的蔬菜、水果类商品,均适用此管理流程。 二、编码使用要求 1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8 位商品编码;卖 场销售必须使用6 位 PLU 码; 2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货 入库,销售时必须以“把”为计量单位。 3、罚则:错用一个 8 位商品编码,处罚责任人100 元,错用一个 6 位 PLU 码,处罚 责任人第一次 50元,第二次 100 元,以此类推,若多次出错, 将给予行政处分或调离本岗 位工作。 三、要货流程 1、要货五原则 : (1)参考上周同一天 (
2、节假日除外 )销售; (2)参考昨日销售; (3)参考当日销售及当日库存情况; (4)市场上商品的品相; (5)商品价格的市场竞争力。 其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素;(4)、(5)项为采 购负责人在决定采购时必须参考的要素。 2、要货流程 门店要货 传至蔬菜采购负责人采购照单采货 根据实际情况现 场采买特价品 运输 上游店 总店 加工 销售 分货 送 至 门 店 加工 销售 加工 销售 2 卖场负责人制作电子版要货单(准确填写商品编码、名称、要货数量),负责与采购 组及时紧密沟通,在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午4 点前填写好第二天所需 商品;
3、本地现采商品在营业结束后, 即晚上 22 点前将第二天所需商品的要货单利用网络传 输方式发送给采购组货源组织负责人,须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人 100 元/次。 四、采购流程 1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。 2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点,可以获得最 佳商品的品质品相和最优惠的价格经验,最大限度降低采购成本,形成科学有效的采买制 度。 3、采用送货制的供应商,采购组要与卖场一起科学安排和调度,尽可能缩短商品从 收货到卖场陈列之间的时间。 4、商品分级:采购人员在采买商品时,需认定商品等级,具体分为精品货、优质货 和统装货三种,务必
4、将认定结果填写在送货单上。其认定原则为: 1)精品货:通过特别精选的商品。 2)优质货:通过简单精选的商品。 3)统装货:没有经过任何精选的商品。 5、采购组参照要货单组织货源,对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预 定采买,其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后, 必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买 过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。 询价由当日所有采购员分别进行,汇总各自意见后确认意向采买点,进入议价环节, 必须 2 人以上,现场明确主购和辅购,并对议定单价负责;价格谈成
5、后通知携带现金的人 员(指派专人并专款专用 )开单结算,付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车,付款人员 对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后,由开单付款人负责填写送货单(一式四联 ), 分供货商单独填写,有条件的留下供货商手机(电话 )和联系地址,供货商签字确认;驾驶 员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算 负责。 6、送货单一联由付款人员保存, 以备核对现金, 另三联交驾驶员随货同行进入运输、 交货环节。 7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车,商品要求轻拿 轻放,严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、
6、完整。 8、对采购的商品进价,由监控部随机不定期抽检。 9、车辆运输路线:由批发市场出发,直送总店和上游店,再由总店向各分店 配送。 10、没有按上述流程执行的,每错一个环节处罚50 元。 五、收货流程 1、收货时间:从凌晨4 点开始,货车到达指定收货地点后,驾驶员、搬运工、生鲜 部收货人员依照送货单收货。上游店由生鲜部收货人员、驾驶员、搬运工、卖场保安依照 送货单收货。其他分店从7 点半开始收货,货物由总店配送。 2、收货人员必须严格执行收货标准,不得降低收货标准,不得提高收货数量(有特殊 原因除外 );对品相、质量有问题的商品应予以拒收,对可以降级收货的,根据商品情况降 级收货。 3、收货
7、人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量(含冰块、水份、泥土、包装 3 物等) 。过秤后在三联送货单上由收货负责人、司机、防损员共同签字确认, 一联交付收货 人,另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部文员,以便采购组掌握交货信息、 报帐, 生鲜部文员用以入账。 4、在货车离开交货区时,由防损员检查送货车辆是否有未卸完或夹带商品,并建立 日志表。 5、生鲜部文员凭有效送货单,进入总部系统内先做入库单(并打印一式三联),入库 单均以实收毛重数量、毛重单价为准。再录入除皮单(打印一式三联);次日 11点前将一 联入库单和一联除皮单传采购组,一联入库单与除皮单附在一起自留,一联入库单与除皮 单附在一
8、起传财务中心。 6、当日 10:00 以前所产生的影响系统进销存数据的单据,必须在11:00 前全部录 入系统;之后产生的收货单据,应当在收货接单后1小时内完成录入工作。其他全部单据 必须日清日结。 7、采购组凭机制入库单、机制除皮单、有效送货单一起,在财务中心作为报帐依据。 8、没有按上述流程执行的,每错一个环节处罚100 元。 六、商品加工、销售 1、蔬菜类商品是以小时为单位计算它的鲜度,要求生鲜一课按照 “蔬菜类商品保鲜、 保质期标准”进行相关操作。 2、卖场加工产生的商品损耗,要分单品分开存放,为报损作准备。 3、凡是库存内有的商品必须全部上展台销售;商品从加工间到卖场展台的时间越短
9、越好,保证商品鲜度; 4、加工区的商品必须按先进先出原则陈列,做到轻洗轻放,务必做到当日洗好的当 日卖完。 5、卖场上货分为全新补货和随缺随补两种方式。全新补货 :指展台上的蔬菜进行全 面整理,将品相、品质达不到优质品的商品取回加工间,并从加工间运入全新的商品,确 保展台上的商品为优质品或库存中最好的商品(特卖区除外)。一天分四次全新补货, 分别 是:早上 8 点前,10 点 30 分前,16 点 30分前, 19 点 30分前,现场至少有一名课长级以 上管理人员督导和把控。随缺随补 :指在购买高峰期,由于某些单品被消费者购买一空的 情况下,应当及时补充, 确保高峰期时, 顾客能够买到公司有的
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