危险化学品仓库环境管理体系检查表.pdf
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1、序号要素审核项目审核要点和方法 1 4.4.1 了解危险化学品库概况 1)与危险化学品库负责人交谈: 职责是什么? 危险化学品种类? 仓库中存放危险化学品分布的情况? 配备了哪些资源(人力、设备) 2)现场审核: 职责是否明确(与保管员交谈),是否履行了自己职责。 资源是否到位,是否充足? 2 4.2 对环境方针了解的情况 1)与负责人、管理人员、保管人员交谈,确认方针已传达到全体员工; 2)相关方是如何获取环境方针? 3 4.3.1 危险化学品库存在哪些环 境因素和重要环境因素 1)查环境因素清单,识别是否充分;是否充分考虑六个方面,三种状态,三种时态?是否考 虑了产品、服务、相关方的环境因
2、素。 2)查重要环境因素清单,评价是否客观、科学、合理。 3)环境因素、重要环境因素更新情况。 4 4.3.2 危险化学品库管理中应执 行哪些相关的法律、法规 及其他要求 1)查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单(可含在总清单内); 2)查法律法规及其他要求获取渠道有哪些,是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求, 获取渠道是否畅通; 3)抽样查危险化学品安全管理条例,GB6944 1986危险货物分类与品名编号等法律 法规及其他要求; 4)结合 4.4.2 审核,有关法律法规的培训是否按计划实施,各重要岗位的人员是否了解应遵 守的相关法律法规的内容; 5)结合 4.4.3 审核,是否执行
3、了信息交流程序中有关法律法规的交流内容; 6)适用的法律法规的更新情况。 5 4.3.3 1)是否已建立了与危险化 学品库相关的目标和指 标,执行和完成情况如何 1)查与危险化学品库有关的目标、指标清单; 2)目标、指标制定是否合理; 3)结合 4.5.1 审核,查目标和指标完成情况,更新情况; 2)查环境管理方案4)管理方案与目标、指标是否一致; 5)管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间; 6)管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实; 7)结合 4.5.1 审核,查方案完成情况。 6 4.4.2 查危险化学品库的工作人 员的工作能力及对本岗位 的环境重要性的认识 1)结合 4.
4、2 审核,询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识; 2)保管员、司机的上岗证; 3)查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识; 4)抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际(或模拟)操作或回答有关问 题,确认其控制重要环境因素的技能(如询问有关危险化学品贮存应注意的问题,是否了解 贮存的化学品性能,了解其灭火器方法,会使用消防器材等)。 7 4.4.3 查与危险化学品库有关的 信息交流情况 1)抽查“信息交流单 ” 2)查询危险化学品库有无异常情况,如有,是否已进行交流。 8 4.4.5 查文件控制情况1)查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容; 2)抽查危险
5、化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。 9 4.4.6 查运行控制情况, 是否控制有效 1)围绕目标、指标、重要环境因素等,抽查记录,现场观察,确认危险化学品在运输、贮存、 出入库是否按有关要求实施; 2)查记录看是否执行了出入库制度; 3)对于破损的盛有化学品的容器,是否按有关要求进行了处理; 4)对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置; 5)查对相关方的影响管理情况,如化学品的采购、化学品外运,进入仓库区域机动车等有无 管理规定?有无签订协议? 6)查危险化学品库房:装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况; 7)查消防设施 / 器材是否按规定配备,并定期检查或在有效期
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