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1、旅行社主要业务流程 1.3 旅行社主要业务流程目录 国内散客组团社业务流程 国内门市(销售)业务流程 国内地接计调业务流程 国内组团计调业务流程 地陪导游带团流程 全陪导游带团流程 营销部业务操作流程 财务部( 出纳) 业务流程 办公室业务流程 企划部业务流程 旅行社主要业务流程 (一)国内散客组团业务流程图 选 择 策 划 采 购 市 场 需 求 调 研 与 分 析 产品调整 产品库 各种渠道销售(直客、同业、网络) 客户资料入库与维护 签订合同成团 终止 拼团 财务操作 成本核算、制定价格房、票和地接询价确定行程 代理产品 新产品制定散客团队计划 审核散客团队计划 根据销售情况 安排导游
2、导游带团 采购房、票和地接财务操作 旅行社主要业务流程 门市销售流程: 1、掌握本社所有旅游产品的最新报价及具体内容。 2、接听咨询电话,耐心回答游客咨询。 3、接待上门游客,提供茶水,产品报价及相关宣传。 4、针对游客需求推荐相关的旅游产品,并予以热情、细致地介绍。 5、确定旅游产品后,仔细询问对方的联系方式、人数、时间、行程要求、接待标准以 及其他事宜,并做好记录及时与接待单位确认。 6、旅游产品销售成交后, 清点团费金额或预付款, 并开具发票,并注明操作人的姓名, 确认接待单位结算价格,以便财务对账 7、与游客签订经统一编号的正规旅游合同,一式两份,双方各执一份,(客人合同上 必须注明我
3、社接待人员的联系电话。) 8、发放行程单,旅游纪念品,向游客交代出发时间和地点,并告知注意事项。 9、 无全陪的团队和散客须告知具体接洽办法,行程单上必须打上自己的电话以便应急。 10、保持与游客的联络,帮助解决游客出发前遇到的各类问题,如有行程变更以及通 知游客并做好后续工作。 11、团费、发票及旅游合同及时归档于相关部门 12、接听业务咨询电话,一定要听清楚对方的名称,业务联系人、传真、电话、线路 要求(人数、线路、景点、住宿标准、用车情况、旅游天数、特别要求)等内容,做好记 录方便业务回访跟踪。 13、为提高公司整体的业务量和避免新客户走错门,对于每位来电的客户都要做到随 旅行社主要业务
4、流程 时跟踪,一对一的服务,必要时我们提倡上门服务,以便方便游客。 14、及时和市场部沟通,如有推出新线路或特价,第一时间通知,方便客户选择。 15、散客回团必须回访,质量跟踪需留档,一个月交到客服部。 16、机票款需及时交到门市人员处,及时交接 17、确保工作顺畅,工作交接有记录。 18、以下为门市销售流程图: 旅行社主要业务流程 (二)门市销售业务流程图 选 择 推荐 询价 按 客 户 要 求 客户回访 产品库 各种渠道销售(直客、同业、网络) 客户资料入库与维护 转团合同成团 终止 拼团 财务操作 通知专线部 与客户签定合同 确定产品 发布产品 新产品通知散客中心 通知地接社 根据销售情
5、况 安排导游 导游带团 采购房、票和地接财务操作 确定行程 旅行社主要业务流程 计调部(国内)业务操作流程 一、报价:根据对方询价编排线路,以报价单提供相应价格信息(报价); 二、计划登录 接到组团社书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相 关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补 发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件; 三、编制团队动态表 编制接待计划,将人数、陪同数、抵/ 离航班 (车)、时间、住宿酒店、餐厅、 参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态 表中; 四、计划发送:
6、向各有关单位发送计划书,逐一落实。 1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送订 房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出更改件,以传真方 式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应及时 通知组团社,经同意后调整至同级酒店。 2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送订车计划 书并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出更改件,以传真方式向协议车 队发送,并要求对方书面确认。 3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送订餐计 划书 。如遇变更,及时做出更改件 ,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方 书面确认
7、。 旅行社主要业务流程 4、地接社:以传真方式向协议地接社发送团队接待通知书并要求对方书 面确认。如遇变更,及时做出更改件 ,以传真方式向协议地接社发送,并要求 对方书面确认。 5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达订票通知单,注明团 号、人数、航班 ( 车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及 时通知票务人员 五、计划确认:逐一落实完毕后(或同时) ,编制接待确认书,加盖确认章以传 真方式发送至组团社并确认组团社收到。 六、编制概算 编制团队概算单。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写借款 单 ,与概算单一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭概算单、 接 待计划 、 借款单向财务部领取借款。 七、下达计划 编制接待计划及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游 人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结 算单、导游人员填写的陪同报告书 、游客(全陪)填写的质量反馈单 、需要 现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。 八、编制结算:填制公司团队结算单 ,经审核后加盖公司财务专用章。于团队 抵达前将结算单传真至组团社,催收。 九、报帐 团队行程结束,通知导游员凭接待计划、 陪同报告书、 质量反馈单、
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