XX水务有限公司年度工作总结.docx
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1、第 1 页 XX 水务有限公司年度工作总结 特征码 WBfgyvCmGtphkpPVKMdZ 一、20XX 年度经营目标完成情况 (一)主要财务指标完成情况。20XX 年 1 至 12 月,公司 完成主营业务收入 2133 万元;实现税后净利润 746.8 万元,超 出预定计划 600 万元的 24.47%;经营性现金流量 1226 万元, 比原定计划 1100 万元多 126 万元;水费回收率为 94%,比集团 公司下达的水费回收 90%的指标高出 4 个百分点。 公司按照年初与集团公司签订的全年经济目标责任书,结合实 际,认真进行研究分析,层层分解指标,并与各部门签订了费 用控制目标责任书
2、,变领导理财为人人当家理财,确保了全年 经营业务指标和费用控制目标的完成。本年 1 至 12 月,通过全 面实施部门费用财务管理分析,尤其是对可控成本实行核定包 干,有效地降低了费用,使主营业务成本控制为 1099 万元,比 预定计划的 1230 万元降低了 11.91%;营业费用为 65.38 万元; 管理费用为 228 万元,比预定计划的 299 万元节余了 71 万元。 各项费用合计为 293.38 万元,较预定计划减少 68.62 万元。 第 2 页 (二)售水量和主营业务情况。今年以来,公司通过全力扩大 用户,努力推动封井接水进程,开发培育重点用户增长区域, 全年新增用户 289 个
3、,创下了自来水公司成立以来的历史最高 记录。通过一系列行之有效的举措,今年完成售水量 1806 万吨, 较上年增加了 345 万吨,增长了 23.61%。 (三)本年来,公司继续推进完善水表检定站的资质,积极创 新工程分公司的经营机制和拓宽服务领域,全年实现其它业务 净收入(水表销售、校验、工程安装)47 万元,成为公司新的 经济增长点。 (四)20XX 年公司继续推进完善城市供水基础设施建设,全面 致力于提高管网覆盖率和用水普及率,全年累计完成了总计长 达 19740 米的供水管线铺设及改扩建,使城市供水基础设施紧 跟城市发展规划,不断满足全市的社会经济发展要求。 二、20XX 年度生产经营
4、情况 (一)相继完成了对塔什店区域的接水调查和排摸;组织开展 了对全市用水状况的拉网式普查;重新界定了部分单位的用水 类别;同时,重点开发了经济技术开发区、团结南路、218 国 第 3 页 道沿线和个体私营经济试验区等用户增长区域。 (二)通过寻求州、市政府的支持,进而发布通告形成舆论铺 奠,以全市创建国家环保模范城市为契机,在环保、建设和水 务行政管理部门的积极配合下,采取拔泵封井和吊销取水许可 证等强力措施,克服重重困难和阻力,全面启动了新一轮的封 井接水工作。经过努力,全年完成自备水源关闭 18 个单位,使 封井接水工作取得了积极而明显的成效。 (三)全年新增用户接水工程施工在塔什店、主
5、城区、新城区 和城市周边同时展开,共计完成 289 个新增用水单位的接水工 程施工,铺设安装新增用户管道达 11274 余米。 (四)高效快捷完成了塔什店 314 国道、开发区经七路、纬一 路的供水主管线建设,按期完成了人民西路、天山西路、广场 路等路段造价 136.16 万元、共计 3939 米供水管网改扩建施工。 使总投资近 3000 万元的城市管网改扩建一期工程全部竣工并投 入使用,极大地提高了管网覆盖率,进一步完善了城市供水基 础设施。 (五)通过与市人民政府和城建集团的积极协调,按建管统一 的原则,无偿接收了城建集团 20XX 年铺设的外环路、团结南路 第 4 页 和英下路共计 77
6、34 米长的供水管线,保障了新建道路春季绿化 工作的正常开展,并及时组织了在管线周边区域的用户扩大工 作。 (六)按照库尔勒市城市建设的总体规划和新城区的建设思路, 公司自筹资金,完成了团结南路延伸段、延安路、石化大道过 路管、纵一路共计 4477 米的供水管网新建、改造和石化大道、 孔雀河过河管加固工程建设,不但进一步完善了城市配水体系, 而且为公司新增固定资产约 175.84 余万元。 (七) 组织完成了对水源地管理站电力输变线路的清扫、消缺和 维护;进一步加强了水质监测和水压调度;处理解决了供水工 程运行中的一系列的设备和技术难题;完成了通讯五总站自控 设备的安装运行;加大了对供水设施的
7、巡查和维护力度;着力 提高了公司的服务质量;各项安全供水保障和用户服务优化工 作扎实推进,确保了全年城市的安全正常供水。 三、公司 20XX 年度管理目标完成情况 (一)提高执行力,加强规范化管理。通过加大督查频率和深 度,建立健全例会、阶段性、专项及总经理督办四位一体的督 察制度,不断拓宽和增强督察工作的内涵和实效性,保证了公 第 5 页 司总体目标任务在各个环节的顺利推进和有效落实。与此同时, 进一步完善了各项行政和内部财务制度,积极加强工作衔接和 流程再造,初步形成了与集团管理思维相融和适应企业发展需 要的制度体系,公司步入了规范化运营轨道。 (二)按照“精减、效能、得体”的原则,为将工
8、作重心向塔 什店转移,逐步在该区域形成健全独立的生产营销服务体系, 顺应塔什店建设高耗能工业区的要求,公司在年初完成了塔什 店加压站和开发区配水厂的合并设置,成立了加压配水合一的 加压配水厂,使公司组织机构设置更加科学化。 (三)稳步推进一户一表工作。公司在继 3 月份成功组织召开 了智能水表应用技术研讨会,随后完成了一户一表实施意见 的起草,并配合市建设局完成了招标工作。调查了扬帆金鹭、 佳鑫花园、华誉房产等 6 个初步具备抄表到户条件的物业小区, 对一栋住宅 40 户实施了抄表到户,为今后实施物业小区水表改 造积累了经验。 (四)积极协调理顺与政府及各部门的关系,尽管股东之间在 出资欠款和
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