OWNER履职管理办法.pdf
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1、OWNER履职管理办法 一、目的 为公司管理体系的有效性及符合性, 并保证对公司流程文件全生命周期的有效管 理。使企业的经营活动井然有序,以提高企业的工作效率。 二、适用范围 三、定义 OWNER 文件的责任人,负责文件的设计、编写、培训、应用、风险管理、评估和优化等 全生命周期管理。一个文件Owner对应一个人; 四、文件 OWNER的确定、变更 1.原则上,文件 Owner由精通该业务,并且能够推动实施的人员担任: 2.跨部门的文件 Owner :由担负主要责任的业务人员、主管或部门经理担任; 3.部门内操作级文件 Owner :由班长或主管担任; 4.跨部门的文件 Owner变更时,需经
2、变更后的文件Owner所在部门经理同意, 做好所负责业务的交接工作,并由部门体系管理员报行政人事部备案。 五、职责 行政人事部 1.负责维护公司 OWNER清单; 2.负责定期对公司 OWNER履职情况进行考核; 3.负责制定制度 / 流程的评审标准; 4.负责制定制度 / 流程的稽查标准。 OWNER 1.负责对文件有效性确认; 2.负责根据业务需要,组织相关人员进行讨论,确定文件如何设计,与现有文 件的关联关系、接口等; 3.负责识别与实现业务流程目标相关的主要风险,并制定相应的控制措施; 4.负责分析、确定未达目标的问题原因,采取改进行动。 六、OWNER履职要求 考核内容指标具体要求评
3、价指标 制度/ 流 程的设计 对所负责流程领域进 行标杆研究,识别现有 流程的可改进点 标杆研究数量、 流程改 进建议 标杆研究数量每项 +1分 改进建议每项 +5分 对所负责制度 / 流程进 行优化 流程优化产生的价值 效益 (节约时间、成本、 输出质量等) 根据产生的价值效 益进行加分( 10-20 分) 制度/ 流 程的推广 与执行 持续开展制度 / 流程的 相关培训及传阅 关键岗位培训 / 传阅的 年覆盖率; 培训每次 +2分 传阅每次 +1分 覆盖率达 100%+2分 制度 / 流程发生重大变 更时,组织新制度/ 流 程的相关培训和传阅 流程发布后一月内关 键岗位培训 / 传阅的覆 盖率 培训每次 +2分 传阅每次 +1分 覆盖率达 100%+2分 协调各部门的流程接 口,组织跨部门的流程 组织召开流程协调会 次数 每次+3 分,根据会 议质量可进行加分
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