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1、第 1 页 20XX 年集团半年工作会议讲话稿 特征码 YOXPHgXSGmOwNYjaYAzZ 20XX 年集团半年工作会议讲话稿 上半年呈现“两增两高两分化”特点 从上半年指标完成情况来看,能源集团经济运行总体保持基本 稳定,但一些不协调、不平衡的问题也比较突出,呈现出“两 增两高两分化”的特点。 “两增”:一是效益指标逆势增长。在煤价同比下降 21.55 元/ 吨情况下,账面利润、归属母公司净利润等效益指标与同期和 预算相比均实现“双增” 。淄矿、枣矿继续承担了盈利支撑作用, 临矿与新矿的脱困工作也取得显著成效。二是成本管控继续增 强。上半年,商品煤单位成本同比下降 10.05%,再创集
2、团组建 以来新低,降本增收 15.7 亿元。 “两高”:一是偿债风险不断升高。二是“两金”占用居高不 下。 “两分化”:一是单位之间分化突出。在全部 10 项指标中,完 成最好的是淄矿、枣矿,均完成 7 项;龙矿指标完成率最低, 为 1 项;新矿、临矿、肥矿分别完成 5 项、5 项、4 项。其中, 第 2 页 效益类的 4 项指标,只有枣矿、淄矿、临矿 3 个单位全部完成。 二是非煤板块状况分化明显。物流、电力、机械板块发展势头 比较强劲;而建筑、化工、建材等非煤板块出现减收减利,收 入利润率明显下降,建筑板块同比由盈转亏,呈现出明显的两 级分化格局。 经济运行七方面创出新成效 上半年所以能够
3、取得比较好的经营成果,在于集团上下紧盯指 标抓落实,扭住关键抓攻关,使一些事关经济运行的重点工作 不断实现新突破、创出新成效,支撑了经营质量的不断好转。 主要表现在七个方面: “去产能”工作取得新进展。对确定的 62 对“去产能”矿 井,分批落实“停、转、压、调”等措施,稳妥有序推进关闭 退出。截至 6 月底,停产停建矿井 17 对,压减产能 773 万吨/ 年,分别完成全年计划的 85%和 86%,其中埠村煤矿已经完成关 井,其它停产矿井正在加快关井闭坑步伐。 治亏减亏和“僵尸企业”处置工作有了新成果。先后对 71 户“僵尸企业”进行了清产核资,已有 2 户“僵尸企业”完成 退出注销、13
4、户进入实质性内部重组。上半年,有 34 户亏损 企业实现扭亏为盈、68 户实现减亏。新矿对大额亏损矿井实施 颠覆式改造,亏损企业亏损额同比减少 3.2 亿元,减幅达到 20.5%;淄矿坚持挖潜节流与创业增收并举,亏损企业亏损额同 比减少 7900 万元,减幅达到 38.3%;肥矿全力推进改革重组方 第 3 页 案落实,亏损企业亏损额同比减少 1.9 亿元,减幅达到 30.5%;临矿、贵州矿业、山能重装等单位也不断加大治亏力度, 实现了不同程度的减亏。 营销创效创出新成绩。上半年先后 7 次上调煤炭价格,成 为增收增盈的重要支撑。电煤合同兑现率同比提高 22 个百分点, 实现结构性增收 2 亿元
5、。 控员提效再上新水平。上半年,累计控减人员 10500 人, 完成全年计划的 70%;节约人工费用支出 12.9 亿元。新矿积极 拓宽人员减控、转移渠道,完成年度目标的 60.8%;肥矿把人 员分流作为改革重组、脱困求生的关键来抓,完成全年目标的 91%;龙矿持续推进控员瘦身,完成年度目标的 95%。 项目运作实现新突破。紧紧围绕集团发展战略,聚力推动 “933”项目建设, “四大基地”增长极正在加速形成。内蒙盛 鲁 21000MW 电厂项目已经全面启动;枣矿建阳电厂、田陈富 源生物质电厂基本建成并转入联合试运转,炭黑项目一期工程 投入试运行,2350MW 电厂项目已取得“路条” ;新矿伊犁
6、 20 亿立方煤制天然气项目即将投产,长城五矿首采面投入试生产; 淄矿高家堡矿井即将转入正式生产,方大煤粉制备项目一期工 程投产;临矿玻纤技改项目也已进入试生产阶段。同时,监狱 煤矿移交工作稳步实施,龙矿已全面接管郓城煤矿,其他 8 对 煤矿接管划转工作正在有序实施。 资金安全得到新保障。发挥集团资金整合配置功能,积极 第 4 页 拓展融资方式和渠道,有效确保了集团及权属企业经营资金需 求。深入开展财务创效工作,一定程度上缓解了资金压力。 风险防控得到新加强。扎实开展安全隐患“大排查、快整 治、严执法”集中行动,保持了安全生产基本稳定。继续加强 重大经营风险防控,开展“法治山能”建设,切实维护
7、了企业 合法利益。 下半年的主要指标 下半年的主要指标安排是:一是利润完成省国资委下达的调整 后的目标;二是国有资本保值率达到 100.6%;三是完成经济增 加值-28 亿元;四是经营现金流不低于 8.8 亿元;五是“两金” 占用不超 300 亿元;六是企业负债率不超 73%;七是实现营业 收入 930 亿元,力争 1230 亿元;八是商品煤完全成本控制在 270 元/吨以内;九是亏损企业治理同比减亏 20%、亏损面减少 30%;十是杜绝生产安全责任死亡事故和一级非人身事故,确保 安全生产形势持续稳定。 下半年六项工作重点 围绕下半年指标落实,重点抓好六项工作。 强化经营目标责任落实,实现“十
8、三五”良好开局。一是 严格目标落实。二是严格责任落实。三是严格考核兑现。对各 单位的“十项”质量效益指标,要实施月调度、季通报,并按 规定抓好经营成果考核,做到指标完成情况与各单位工资总额、 与各单位班子经营绩效、与各单位职工平均工资“三挂钩” ,切 第 5 页 实以严格的奖惩倒逼指标落实。 集中精力做好减量,推动结构性减负增效。要按照系列 “四个一批”要求,做好“三大减法”:一是认真落实“去产 能”计划。二是加强亏损企业治理和“僵尸企业”处置。年内 完成“僵尸企业”清产核资一半以上、处置 30%以上。三是持 续推进减员瘦身。完善利益保障机制,支持职工自谋职业、自 主创业;对符合年龄条件的积极
9、为其办理内部退养;对满足井 下工龄条件的各级管理人员,本人自愿的,积极鼓励提前退休。 加大机关机构精简力度,严格落实集团理顺组织人事管理规定, 各权属集团机关人员两年内必须降至 150 人以内。今年要确保 完成控减 1.5 万人、分流 1 万人以上的目标。 坚持不懈抓好项目运作,着力打造产业升级版。一是加快 重大项目建设。确保高家堡矿井、长城五矿等骨干矿井和建阳 电厂、田陈富源生物质发电工程下半年正式投产。尤其要围绕 “四大基地”布局,全力推进煤电一体化新项目建设。二是推 动优势项目兼并重组。要围绕煤电联营产业,着力拓展“大煤 电”产业链;加快重组整合内部现有医疗资源,进一步做强做 大医疗健康产业板块。三是创新投资的方式和方向。开辟孵化 型投资的新途径。 千方百计强化资金筹措,全力保障资金链安全。一是多方 拓宽融资渠道。二是强化内部资金挖潜。三是加强资金占用清 理。四是扎实推进财务创效。 第 6 页 综合施策加强挖潜创效,推动经济运行提质量。严格落实 “十项断然措施” ,加强降本提效,加强营销创效,加强资产盘 活保效。 坚定不移守住底线红线,切实筑牢基础保发展。一是抓好 安全生产。二是抓好环保工作。三是抓好廉洁从业。要扎实推 进各项工作,全面完成今年的任务目标,为能源集团“十三五” 开好局、起好步而努力奋斗。
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