经销商仓储管理制度经销商仓储管理制度分析.pdf
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1、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 编号:S-9.2.2-3-2015-0 经销商仓储管理制度 2015年 2 月 3 日发布 2015年 2 月 5 日实施 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司销售管理系统发布 2 审批单 审核单位审核人 销售管理系统 陈霜立 高飞 赵建飞 质量安全管理系统武建林 批准单位批准人 质量安全管理系统王艳松 3 目 录 1 术语和定义 . 6 2 工作过程及过程说明 . . 6 3 工作标准 8 3.1 关键控制点 . 8 3.2 库房选址及其硬件标准 . . 8 3.2.1 经销商及分销商库房仓储面积及温度标准 8 3.2.2 环境及卫生标准 . 10 3.2.
2、3 库房安全标准 11 3.3 具体操作标准 11 3.3.1 到货验收操作标准 . 11 3.3.2 产品感观确认操作标准. 12 3.3.3 报告单确认标准 . 12 3.3.4 入库管理操作标准 . 12 3.3.5 搬运防护标准 12 3.3.6 搬运操作标准 12 4 3.4 装卸时间标准 . 13 3.5 到货台账标准 . 13 3.6 库房管理标准 14 3.6.1 标识、库位标准 . 14 3.6.2 产品码放标准 . 14 3.6.3 交叉污染 18 3.6.4 库房盘点标准 18 3.6.5 加严检验产品出库标准. 20 5 前 言 为了进一步完善和提高经销商库房仓储的要求
3、,执行公司的 库房标准化管理制度, 从产品入库到出库产品进行追溯信息的留 存,保障产品先进先出,确保产品新鲜度,特制订此方案。 本文件替代编号为: S-5.2.3-1-2014-0、实施日期为:2014 年 2 月 10 日的经销商仓储管理制度中的所有内容, 该制度 实施之日起,原制度作废。与原文件相比,变化如下: (1)野蛮装卸的定义倒置现象后增加了以及可能对产品质 量安全造成隐患的操作; (2)产品码放标准中更改了部分常温、低温产品码放层数 要求; (3)库房盘点标准中增加了合格产品放行要求。 本文件由市场质量管理主过程提出,隶属于经(分)销商 仓储管理过程,质量安全管理系统归口管理,适用
4、于销售管理 系统。 本文件的主要起草人:赵建飞、于虹、马韶宏、皇在义、胡 秀华。 本文件的主要起草单位:销售管理系统行销支持中心。 本文件为第三次发布。 本文件所替代的文件历次发布情况为: 序号版本号文件实施日期更改内容 1 TQM(M)14.1-1 2013 年 2 月 14 日第一版 2 S-5.2.3-1-2014-0 2014 年 2 月 10 日第二版 表 1:文件历次更改信息 6 经销商仓储管理制度 1 术语和定义 野蛮装卸:装卸车时装卸工坐、踩、踏、摔产品,出现侧 立码放、倒置现象以及可能对产品质量安全造成隐患的操作。 散货区:单独库位存放感观问题(包括箱体破损、挤压、变 形、塌
5、箱造成产品有可能损失的、搬运过程中碰坏的产品问 题)、加严产品及临期产品的区域。 退货区:存放经过质检部门检验确定为报废产品、过期产 品。 加严产品:整理后,经加严检验合格,可以销售的产品。 2 工作过程及过程说明 本过程下游接口过程为配送管理过程。 7 表 2:仓储管理过程及过程说明表 责任部门过程说明 相关文件 / 记录 发货单位 发货单位出具到货产品信息明细及出厂检 验报告单。 出厂检验 报告单 经销商 经销商对到货产品进行确认,验收合格后 经销商搬运产品。 / 装卸人员 装卸人员按照搬运防护的要求对验收合格 的产品进行搬运: (1)入库装卸时对产品要做好防护; (2)人员在搬运过程中要
6、符合标准操作; (3)不能超过标准的装卸时间。 / 经销商 (1) 产品入库标识后经销商须建立到货台 账; (2) 到货台账需保存2 年确保产品有追溯 性。 产品入库 记录单 经销商 (1)库房管理需按照标准执行:经销商需 有独立的产品库房面积,且面积不能小于 最小库房面积标准,库房温度控制在标准 范围内, 同时做好环境卫生、安全、 防护、 标识、码放、污染工作; (2)库房盘点: 产品日期盘点、产品调换 货、大宗产品出库、过期产品、报废产品 处理周期、加严检验产品处理。 配 送管 理 工 作具 体 参 照 配 送 管理 制 度 005 搬 搬 006 搬 搬 008 搬 搬 搬 搬 Yes
7、004 搬 搬 搬 搬 搬 搬 No 009 搬 搬 搬 搬 001 搬 搬 搬 搬 002 搬 搬 搬 搬 003 搬 搬 搬 搬 007 搬 搬 010 搬 搬 搬 搬 011 搬 搬 搬 搬 搬 搬 8 3 工作标准 具体管理原则如下: (1) 对在途时间和运输车辆的环境卫生及安全作全面要 求,确保到港产品及时入库; (2)进一步完善和提高经销商库房仓储的要求,执行公司 的库房标准化管理制度,从产品入库到出库产品进行追溯信息的 留存,保障产品先进先出,确保产品新鲜度,符合公司要求; (3)保障经销商、分销商保证产品在仓储过程中的质量安 全,使产品的仓储从各个环节均标准化。 3.1 关键控
8、制点 关键控制点操作人主要内容 到货验收经销商产品的信息、感观、出厂检验报告单。 入库经销商做好防护,防雨、防晒、防冻。 装卸标准装卸人员装卸人员的标准化操作。 装卸时间装卸人员到货后等待时间和卸货时间的要求。 建立到货台帐经销商品名、批次、数量等信息。 库房管理标准经销商 经(分)销商库房仓储标准要求:面积、温 湿度、 环境卫生、 安全、 标识、库位、 码放、 交叉污染、 盘点、 加严产品、 散包产品管理 标准。 表 3:仓储管理流程关键控制点 3.2 库房选址及其硬件标准 3.2.1 经销商及分销商库房仓储面积及温度标准 根据库房的大小要求常温每个库房配置3-5 支温湿度计, 低 温、冰淇
9、淋为5 支温湿度计或温控探头,库温应采用“五点平均 9 法”(即四角中心法)的原则,日均不少于三次进行检测、记录, 相邻两次记录间隔时间3 小时;以下为常温、低温、冰淇淋经 销商及分销商库房面积及温度要求: 常温经销商及分销商库房面积及温度要求 客户类别 划分标准(年合同 量: X万元) 川藏渝、浙江、上海、粤 海、闽赣、湖北、湖南 晋蒙西、津冀、黑吉、辽蒙东、 山东、河南、江苏、安徽、陕 甘宁青、北京、云贵广 最小库房面积 ( 单位: ) 经销商分销商经销商分销商 核心市场X18000 2000 500 1600 500 A 7200X18000 1500 300 1200 300 B 24
10、00X7200 1200 200 1000 200 C 960X2400 800 100 700 100 D X960 300 50 200 50 表 4:常温经(分)销商库房面积 类型库房面积要求温度要求 相对湿 度要求 常温 针对不同类别市场进行最小库房面积的约束,经销商 要求独立的产品库房,如表3 所示。 保持 5-35 恒温。10%-80% 低温 经销商库房面积为平均日销量的2 倍,经销商要求独 立的产品库房。 经销商、分销商库房 温度要求在2-6 。 0-80% 冰淇淋 冰淇淋面积及温度要求:经销商库房3-8 月库存大于 每月销售目标的30% , 9 月- 次年 2月库存大于每月销
11、售目标的 50% 。 经销商应提供的冷库面积:标准为 120 箱/ ,分销商12 平米以上。并有独立的存储区。 经销商库房库温度 要求 -22。 / 表 5:库房面积及温湿度要求表 10 3.2.2 环境及卫生标准 要求标准 库房选择条件 库房要求通风、交通便利、周围无有害气体、烟雾、灰沙及其他污染 源,适合产品存放等 库房及其附件设施库房硬件配置满足产品存储要求,有托盘、温湿度计等且能正常使用 五防 有防潮、防虫鼠害 1、防尘(地面无尘、产品无尘) 、防火 2、防盗措施, 且能正常使用并符合规范要求 码垛要求符合 “一垫 五不靠” 产品底层垫托板(离地15cm 以上) ,四周不靠墙(常温离墙
12、30cm, 低温及冰淇淋离墙10cm ) ,上部不靠天花板(离开30cm以上) 库房内产品必须整 齐且分区位存放 不允许出现合格品、不合格品、零包、物料等在同一区位(托板)混 放的现象。 库房环境卫生及设 施 库房内的卫生必须保持干净,产品上无积尘、地面无积水; 库房内要求保持干燥、通风、有防冻措施(常温、低温),所有产品不 得在露天存放,避免太阳直射,以保证产品质量; 冰淇淋库房及时清理箱体上的冰霜,以免长时间覆盖包装箱致使箱体 吸入潮气,导致箱体发软变形挤化产品。 冷库门口应安装风幕或其它防护设施,减少内外空气对流,避免库温 大幅度波动。 表 6:库房环境及卫生标准表 1 防虫鼠害 -防虫
13、鼠害设备包括:防鼠设施挡鼠板、捕鼠笼、老鼠夹、粘鼠板等物理设备,防虫设施主要为灭蝇灯。 -仓库捕鼠设备、灭蝇灯分布要求 捕鼠设备:库房门口应设挡鼠板,选用金属材质,高度60cm ,可用插入式或开合式;门口两边放置粘鼠板,在 室内墙角放捕鼠设备。 灭蝇灯:一般安装在库房出入口1.5-2m 的地方,距离地面1.8-2m 左右。悬挂位置应该选择出入口,自然光弱的 地方,避免贮存区域的光源强度大于灭蝇灯光源。 2 防火:手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.5m ,底部离地面高度 不宜小于 0.08m ,灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。 11
14、 3.2.3 库房安全标准 库房安全标准包括: (1)库房应有充足的自然采光或人工照明,工作场所混合 照度一般不应低于50x,且照明灯应该为防爆灯; (2)库房内的消防设备必须符合消防工作的管理规定,每 月检查频次不低于三次,并做好相关检查记录,遇到紧急情况在 做好消防工作同时应立即向单位主管部门报告,及时处理; (3)每周对库房建筑物、设施、 设备等进行全面清理检查, 发现问题及时加以修复等; (4)冷库应设置缓冲区,冷库及缓冲间地面出现积水或屋 顶有潮气时应及时清理,避免叉车在作业时打滑所产生的隐患; 装卸区域的封闭带应使用抗冲击的幕帘,幕帘横截面宽度应不小 于 25cm; (5)库房内作
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