××农村信用联社机关管理规定.docx
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1、第 1 页 农村信用联社机关管理规定 特征码 EgydudgaKtmETioCPmuN 为了加强联社机关建设,增强机关人员的服务意识和自 我管理约束能力,努力塑造“优质、高效、文明、清正”的机 关形象,推动农村信用合作事业稳定、健康发展,特制定 联社机关管理规定。 一、机关日常管理制度 1、上下班制度。 机关所有工作人员,都必须严格遵守联社规定的上、下班 时间,不准无故迟到、早退。工作时间内不准在办公室大声喧 哗、开玩笑、搞娱乐活动、干私事。分管主任要经常加强检查、 监督、教育。 2、请、销假制度。 机关工作人员离开工作岗位必须事先请假,并填写请假条, 交人事科存档。副主任请假经主任批准;科长
2、请假在二天以内 由分管副主任批准,超过二天的经分管副主任同意后报主任批 准;如果工作人员不经请假又无故不到岗的,每发现一次扣发 三天的工资。请事假累计超过 14 个工作日的,将扣除节假日补 助。联社成立机关考勤小组对机关人员上下班进行不定期检查, 考勤结果由人事教育科汇总落实。 第 2 页 3、学习、会议制度。 (1)联社领导班子成员会。根据各个不同时期工作重点, 每周最少召开一次。 (2)机关周一例会。每周星期一为例会日,科室汇报日常 工作要点及所包片、包社的工作开展情况,提出下步工作打算。 (3)学习日。每周星期五下午为机关学习日,机关人员除 有特殊情况经批准外,不得无故缺席。 (4)联社
3、机关每半年召开一次全员民主生活会,找问题, 提建议。 4、主任、科室星期天轮流值日制度。 周六、周日实行主任带班、科长值班轮流值日制度,按照 出纳保卫科排定的值班表执行。 (1)值班人员要按时值班,做到上情下达,下情上呈,尽 职尽责。 (2)值班期间要加强对金库周围安全情况的巡逻检查,发 现问题,及时准确处理,并向有关领导汇报。 5、机关文件收发、打印制度。 联社各科室起草文件、简报、通知、便函或转发上级的有 关文件,一律经联社办公室进行文字审核并编发文号后,方可 打印。无办公室负责人签字的文稿一律不准打印,否则追究经 办人员的责任。文稿打印好后由各科室自己装订、分发。凡上 第 3 页 级来文
4、都要交办公室登记并签发处理意见,送交联社领导班子 成员和有关科室传阅后,最后交办公室存档。凡到办公室查阅 文件,必须经分管副主任同意,由经办人签字方可查阅,阅后 归还,以防止文件的丢失。 6、安全保卫制度。 机关工作人员要时刻加强安全工作,特别是联社库房更要 注意安全保卫。 (1)联社机关门岗坚持值班制度,严禁闲杂人员进入机关 大院内。 (2)联社办公楼安全门和各科室门要及时落锁,下班后做 到随走随锁,严防被盗情况发生。 (3)办公楼安全门及自动伸缩门每天夜里 10 点要按时落 锁,机关人员无特殊情况,不得随便出入,否则,造成损失追 究当事人责任。 7、卫生管理制度。 联社办公区、生活区卫生由
5、专人负责打扫;办公楼卫生按 卫生责任区划由各科室人员负责打扫;各科室卫生由本科室人 员打扫;伙房内、外卫生由炊事员负责。每月不定期开展一次 卫生评比。 8、保密制度。 各科室要加强涉及明港联社业务经营情况的有关报表、材 料、文件保密工作。机关人员应自觉做到“不该说的不说、不 第 4 页 该问的不问、不该记录的不记录” 。 二、财务管理制度 (一)原则和基本要求。 1、精打细算,厉行节俭,杜绝浪费,力争把管理费开支控 制在计划之内。 2、成立财务管理委员会,坚持按月或按季会审制度,实行 收入公开、支出公开,并及时张榜公布。 (二)个人部分。 1、机关工作人员工资、津贴、补贴按上级有关文件规定,
6、凭人事科通知执行,每月工资由人事教育科审核,财务电脑科 发放。 2、机关人员福利、劳保用品等其它应得的劳酬经联社班子 研究批准后,由财务电脑科发放。 (三)公用部分。 1、差旅费。 (1)因公到外省、市出差的只准乘坐公共汽车、火车硬座、 轮船三等舱和普通交通工具。无急办公务不准乘坐飞机,需乘 坐飞机要经联社主任批准方可。 (2)机关人员因公事在本区范围内下乡只报销乘车往返车 费(不报销租车费) ,副科长以下人员下乡的差旅费,由科长签 字证明;科长下乡差旅费必须经分管副主任签字证明;如遇特 殊情况,必须向审批人员说明情况,经批准后方可报销,否则 第 5 页 自负。 (3)严格控制县外差旅费开支,
7、确因工作需要去县外联系 业务、学习、开会等,事先须报主管领导批准,只报销车船费、 住宿费、出差生活补助费(补助标准 10 元/天) 。 2、医药费开支。机关人员的医药费开支按基层信用社财务 管理规定执行。退休老干部药费按医药总额 85%报销,减全年 医药费包干。 3、联社人员或信用社主任因病住院,看望病号的慰问品开 支金额控制在 200 元以内,由联社有关领导,办公室或人事科 牵头代表联社看望。 4、联社机关购买日常办公用品开支。 (1)机关需要购买办公用品,由各科室造出计划,经主管 机关领导批准,办公室统一购买,财务电脑科保管。先清点入 库,然后才能领用,财务电脑科以科室为单位建帐,实行领用
8、 登记。严禁各科室自行其事,先斩后奏购买和报销办公用品。 (2)机关需要印制材料纸、信封、各种表格,由各科室设 计表格,办公室统一联系印制。 (3)机关报纸、杂志、书籍征订一律由办公室统一编造计 划,经主管主任同意,办公室办理征订、分发。 5、招待费开支。 (1)联社机关来客用餐,应本着节约的原则,实行派餐单 制度。由经办人员到办公室说明来客事由,由办公室填发派餐 第 6 页 单,原则上在内部就餐;管理派餐单人员外出时,按主管机关 主任批准招待的标准先安排,事后由经办人到办公室补领派餐 单交食堂。联社报销招待费,一律按派餐单的金额和正式发票, 由办公室主任签字证明,再经主管机关主任签字,方可报
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- 农村 信用联社 机关 管理 规定
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