公司或企业廉政风险防控管理权利运行内部流程图(1).pdf
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1、1 廉政风险防控点权力运行内部流程图 单位经费收支预算 单位财务支出管理 单位资产管理 财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制 新年度经费预算初稿。 分管领导综合各股室的新年度工作计划,在修改、审定预 算后,报主管部门财政局审核。 根据县财政局反馈的审核意见,对年度预算进行调整后再 次上报。 按批复下达的年度财务预算执行。 小额现金报销由当事人填写报销单据,科室负责人审核, 管委会主任签批,财务人员办理现金报销。 网络专线电路月租、办公电话费、技术服务等合同支出, 由财务人员或经办人凭发票填写报销单据,经管委会主任签批 后,办理报销与授权支付转账。 日常的差旅、维修和设备采购等支出
2、,应事前由股室提出 申请并征得主要领导同意;办理完成后,由当事人填写报销单 据,经股室负责人审核和管委会主任签批后,财务人员办理现 金报销或授权支付转帐。 职工工资、医药费、单项工作奖励等支出,由财务人员按 照财政局相关规定编制表格,经管委会主任签批后打入职工工 资卡或现金报销。 2 图 4: 单位内部人员任免 年度工作考核 办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置,由股室事 先提出相关计划,经管委会领导同意后办理协议供货或定点采 由相关股室对采购设备和物品进行实物验收,在报销单据 上签字确认,同时办理资产登记、记设备台帐。 财务人员凭管委会主任签批的报销单据,办理现金报销或 授权支付转帐,同
3、时登记资产账。 根据工作需要和科级岗位空缺情况,由管委会领导班子研 究决定办理补缺任用。 采取公开竞聘上岗形式和个人报名、民主测评、 竞聘演讲、 无记名投票表决的流程确定入围人选。 经公示无异议的推荐人选上报财政局人教处,办理任用报 批手续。 由管委会领导班子研究决定推荐任用人选后公示。 依据县委组织部的批复进行人选任用。 通过召开年终总结职工大会形式,汇报个人和股室的年度 工作与目标任务完成情况。 3 图 6:信访工作流程图 图 7: 财务报销流程图 参会职工以无记名投票表决方式,相互评价年度工作考评 等次,推荐年度优秀职工人选。 管委会领导班子根据民主投票推荐结果和名额限制,研究 决定当年
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