宜章县关溪乡学校2017年度部门整体支出.pdf
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1、1 / 11 宜章县关溪乡学校2017 年度部门整体支出 绩效自评报告 为确实做好 2017年度部门整体支出绩效自评工作, 提高财政资金使用效益, 根据宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通 知(宜财绩字 201846号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效 评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有 关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进 行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下: b5E2RGbC 一、部门基本情况 (一)机构、人员构成 我单位性质为事业单位,按照规定执行事业单位会计制度。经机构
2、编制管 理部门核定, 其中:行政正式编制人员0 人、工勤编制人员0 人、事业编制人员 75 人,其他编制人员0 人。2017年末实有人数 73 人,其中:行政正式编制人员 0 人、工勤编制人员0 人、事业编制人员73 人,其他编制人员0 人。p1EanqFD (二)单位主要职责 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学; 2 / 11 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育; 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。 DXDiTa9E (三)整体支出情况 我单位 2017 年总支出为 1015.34 万元,其中基本支出717.14 万元、
3、项目支 出 298.20 万元。 基本支出 717.14 万元,其中:工资福利支出527.07 万元、商品和服务支出 113.87 万元、 对个人和家庭的补助76.20 万元、 其他资本性支出 0.00 万元。RTCrpUDG 项目支出 298.20 万元,主要用于校舍维修、中心小学教学楼建设、中学宿 舍楼建设、薄弱学校改造、寄宿制学校改造等。5PCzVD7H (四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强 财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作 规范有序进行, 2017年我们修改完善了相关财务管理的
4、制度、规定,成立了财务 监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明 确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经 费支出实行限额把关、一支笔审批制度。开支金额在五仟元以下的由分管财务的 领导直接把关签批;开支金额在三万元以下、伍仟元以上的需出示专题报告,经 单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签”的程序;非日常开 支在三万元以上的,需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主 要领导签批。 jLBHrnAI 3 / 11 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求, 努力降低行政成本。严格公务接
5、待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序, 加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一 事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。 各项费用严格履行 “一单五签” 程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 xHAQX74J 二、部门整体支出管理及使用情况 (一)2017 年度预算基本情况 2017 年收入预算为 1015.34 万元,其中:财政拨款收入1015.34 万元,占 100.00%;纳入预算管理非税收入0.00 万元,占 0.00%。支出预算中,基本支出 717.14 万元占 70.63%,项目支出 298.20 万元占
6、29.37% ,其他支出 0.00 万元占 0.00%。LDAYtRyK (二)2017 年度收支决算情况 1. 2017 年度收入决算情况 2017 年度总收入 1015.34 万元, 其中: 财政拨款收入 1015.34 万元, 占 100% 。 22017 年度支出决算情况 2017 年度总支出 1015.34 万元,其中基本支出717.14 万元占总支出比例 70.63%、项目支出 298.20 万元占总支出比例29.37% 。Zzz6ZB2L 4 / 11 基本支出 717.14 万元,其中:工资福利支出527.07 万元占基本支出比例 73.50%、商品和服务支出113.87 万元
7、占基本支出比例15.88% 、对个人和家庭的 补助支出 76.20 万元占基本支出比例10.62%;其他资本性支出0.00 万元占基本 支出比例 0.00%。dvzfvkwM 项目支出 298.20 万元,主要用于校舍维修、 中心小学教学楼建设、 中学宿 舍楼建设、薄弱学校改造、寄宿制学校改造等。 rqyn14ZN (三)基本支出使用管理情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包 括人员经费和公用经费。2017 年度本单位人员经费603.27 万元占基本支出比例 84.12%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调 整;公用经费支出113.8
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