信息技术服务监理用表WORD版.pdf
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1、GBT 19668.1-2014 信息技术服务监 理 第 1 部分:总则 (通用表格) GB/T 19668.1-2014 附录A (资料性附录) 承建单位用表 表 A.1 方案 / 计划报审表 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 我方根据合同的有关规定完成了的编制,并经我单位上级技术 负责人批准,请予以审查。 附: XXXXXXX 方案 / 计划 承建单位(章) 项目经理: 日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师 : 日期: 总监理工程师/ 代表审核意见 监理机构(章) : 总监理工程师/ 代表 : 日期: GB/T 19668.1-2014 表 A.2 分包单位资质审查申请表 工程
2、名称:文档编号: 致: (监理单位) 经考察,我方认为拟选择的(分包单位) 具有承担下列工程的相 关资质和能力,可以保证本项目按合同的规定进行实施。分包后,我方仍承担总包单位的 全部责任,请予以审查和批准。 附: 1. 分包单位资质材料; 2. 分包单位业绩材料。 分包工程名称 (部位)工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程量 合计 承建单位(章) 项目经理: 日期: 监理工程师审查意见: 具备相关资质和能力,建议批准分包。 满足下述意见提出的条件后再报。 意见: 监理工程师 : 日期: 总监理工程师/ 代表审核意见 具备相关资质和能力,建议批准分包。 满足下述意见提出的条件后再报。 意见
3、: 监理机构(章) : 总监理工程师/ 代表 : 日期: GB/T 19668.1-2014 表 A.3 开工申请单 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 根据合同的有关规定,我方认为工程具备了开工条件。经我单 位上级负责人审查批准,特此申请项目开工,请予以审查。 附:开工报告 承建单位(章) 项目经理: 日期: 监理工程师审查意见: 具备开工条件,建议签发开工令。 不具备开工条件,具体意见如下。 意见: 监理工程师 : 日期 : 总监理工程师/ 代表审核意见 具备开工条件,建议签发开工令。 不具备开工条件,具体意见如下。 意见: 监理机构(章) : 总监理工程师/ 代表 : 日期: GB
4、/T 19668.1-2014 表 A.4 复工申请单 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 我方承担的工程, 已完成了以下各项工程,具备了复工条件,特 此申请施工,请核查并签发复工指令。 附: 1. 开工报告 2. 证明文件 承建单位(章) 项目经理: 日期: 监理工程师审查意见: 具备复工条件,建议批准复工。 不具备复工条件,具体意见如下。 意见: 监理工程师 : 日期 : 总监理工程师/ 代表审核意见 具备复工条件,建议批准复工。 不具备复工条件,具体意见如下。 意见: 监理机构(章) : 总监理工程师/ 代表 : 日期: GB/T 19668.1-2014 表 A.5 付款申请表
5、工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 我方已完成了工作,按合同的规定,业主单位应在年月日前支付 该项工程款共(大写), (小写:) ,现报上工 程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付意见。 附:工程阶段报告 承建单位(章) 项目经理: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 A.6 工程阶段性测试验收(初验、终验)报审表 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 我方已按要求完成了工程,经自检合格,请予以验收。 附件:工程阶段性测试验收(初验、终验)方案 承建单位(章) 项目经理: 日期: 审查意见: 经审核,该工程 1.符合 / 不符合我国现行法律、法规要求; 2.符合 / 不
6、符合我国现行工程建设标准; 3.符合 / 不符合设计方案要求; 4.符合 / 不符合承建合同要求; 综上所述,可以/ 不可以组织验收。 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 A.7 工程阶段施工申请表 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 我单位已完成了的准备工作,现报上该部分工程实施申请 表,请予以审查和批准。 附件: 1. 工程阶段实施方案; 2.工程阶段性验收方案。 承建单位(章) 项目经理: 日期: 监理工程师审查意见: 具备工程阶段施工条件,批准开工。 不具备工程阶段施工条件,具体意见如下。 意见: 监理工程师 : 日期: 监理工程师
7、审查意见: 具备工程阶段施工条件,批准开工。 不具备工程阶段施工条件,具体意见如下。 意见: 监理机构(章) : 总监理工程师/ 代表 : 日期: 业主单位审查意见: 业主单位(章) : 项目负责人 : 日期: GB/T 19668.1-2014 表 A.8 监理通知单回复单 注:业主单位或承建单位收到监理机构发出的监理通知单(参见表B.8)后,应返回监理通 知回复单(参见表A.8)给监理机构。 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 我方接到第()号监理通知后,已按要求完成了工作,特此回复,请予以 复查。 详细内容: 承建单位(章) 项目经理: 日期: 复查意见: 监理工程师 : 日期:
8、GB/T 19668.1-2014 附录B (资料性附录) 监理单位用表 表 B.1 开工令 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 经审核,我方认为你方已经完成了工程实施前的准备工作,同意你方于年月日 起开始实施。 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.2 停工令 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 经查实, 我方认工程实施过程中,存在问题,影响了工程的正常实施。因此, 贵单位务必于年月日起停止施工。 附:证明材料 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.3 复工令 工程名称:文档编号:
9、 致: (监理单位) 原因,现通知你方于年月日起,对本工程实施复工,并按下述要求做好各项工 作: 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.4 工程款支付意见表 工程名称:文档编号: 致: (业主单位) 根据的规定,经审核由申报的付款申请和 报表(文档编号:) ,并扣除有关款项,同意本期支付款共(大写)(小 写:) 。 其中: 1. 承建单位申报款为: 2. 经审核承建单位应得款为: 3. 本期应扣款为: 4. 本期应付款为: 5. 合同金额为: 6. 本期为第次支付。 附件: 1. 承建单位的工程付款申请表及附件(文档编号); 2. 监理机构审查
10、记录(文档编号)。 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.5 工程备忘录 工程名称:文档编号: 事由:日期: 内容: 业主单位签章承建单位签章监理机构签章(相关单位签章) GB/T 19668.1-2014 表 B.6 会议纪要 工程名称:文档编号: 地点:日期及时间: 参与人员: 议题: 内容: 决议: 业主单位签章承建单位签章监理机构签章相关单位代表 GB/T 19668.1-2014 表 B.7 监理日志 工程名称:文档编号: 监理单位名称:日期: 监理人员: 内容: GB/T 19668.1-2014 表 B.8 监理通知单 工程名称:
11、文档编号: 致: (业主单位或承建单位) 抄送: (业主单位或承建单位) 事由: 内容: 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.9 监理工作联系单 工程名称:文档编号: 致: (业主单位或承建单位) 抄送: (业主单位或承建单位) 事由: 内容: 监理工程师 : 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.10 监理意见单 工程名称:文档编号: 致: 事由: 内容: 抄送: 监理机构(章) : 总监理工程师/ 监理工程师 : 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.11 培训记录表 工程名称:文档编号: 培训时间培训地点 参
12、加人员 培训内容 培训讲师(签字) : 日期: 培训讲义 监理单位意见: 1. 培训时间与培训计划的一致性:一致不一致,计划时间: 2. 培训人员与培训计划的吻合性:一致不一致,计划人员: 3. 培训讲师与培训计划的一致性:一致不一致,计划讲师: 4. 培训内容与培训计划的吻合性:一致不一致,计划内容: 5. 培训效果: 监理工程师(签字) : 日期: 业主单位代表(签字): 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.12 监理费申请表 工程名称:文档编号: 致: (业主单位) 我方已完成了的监理工作,按监理合同的规定,业主单位应在年 月日前支付监理费共(大写)(小写:) ,请贵单位
13、予以审查并支付。 其中: 1. 监理费总额为: 2. 已支付监理费为: 3. 本期应支付监理费为: 附: 计算依据 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.13 费用索赔审批表 工程名称:文档编号: 致: (业主单位或承建单位) 根据合同条款条的规定,你方提出的费用索赔申请(第 号) ,索赔大写,经我方评估: 不同意此项索赔 同意次项索赔,金额为(大写) 同意 / 不同意索赔的理由: 索赔金额的计算: 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 表 B.14 工程延期审批表 工程名称:文档编号: 致: (承建单
14、位) 根据合同条款条的规定,我方对你方提出的工程延期申请 (第号)要求延长工期日历天的要求,经我方审核评估, 不同意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。 暂时同意工期延长日历天,使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的年 月日延长到年月日。请你方执行。 最终同意工期延长日历天,使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的年 月日延长到年月日。请你方执行。 监理机构(章) : 总监理工程师: 日期: GB/T 19668.1-2014 附录 C (资料性附录) 通用表格表 C.1 费用索赔申请表 工程名称:文档编号: 致: (监理单位) 根据合同条款条的规定,由于的原因,我方 要求索赔金额(大写
15、),请予以批准。 索赔的详细理由及经过: 索赔金额的计算: 附:证明材料 申请单位(章) 项目经理或代表人 日期 GB/T 19668.1-2014 C.2 工程延期申请表 工程名称:文档编号: GB/T 19668.1-2014 C.3 工程变更单 致: (监理单位) 根据合同条款条的规定,由于的 原 因 , 我 方申请工程延期,请予以批准。 索赔的详细理由及经过: 附: 1. 工程延期的依据及工期计算 原合同竣工日期: 现申请延长竣工日期: 2. 证明材料 申请单位(章) 项目经理或代表人 日期 工程名称:文档编号: 注:本表由提出单位填报,有关单位会签,并各存一份。 致: (监理单位)
16、由于的原因,兹提出工 程 变 更 (内容见附件)请予审批。 附件:工程变更情况说明 申请单位 代表人 日期 承建单位意见: 负 责 人 (盖章) 日期 监理单位审查意见: 总监理工程师/ 代表 日期 建设单位审查意见: 建设单位代表 (盖章) 日期 GBT 19668.3-2017 信息技术服务监 理 第 3 部分:运行维护监理规范 (运行维护专用表格) GB/T 19668.3-2017 附录A (资料性附录) 运维监理过程用表 表 A.1 监理工作周报 GB/T 19668.3-2017 表 A.2 (XXXXXX )绩效考核记录 工程名称:文档编号: 日期: XXXX年 XX月 XX日
17、XXXX年 XX月 XX日地点: 需方人员: 供方人员: 监理机构人员: 本周工作内容: 供方: 监理机构: 下周工作计划 供方: 监理机构: 附件: 1.XXXXXXXX 2.XXXXXXXX (如仅有一个附件,不用编号) (以下内容为空) 监理工程师 : 日期: GB/T 19668.3-2017 表 A.3 (XXXXX )验收记录 工程名称:文档编号: 供方:实施人员: 日期: XXXX年 XX月 XX日 XXXX年 XX月 XX日地点: 内容: 考核范围: 考核依据: 考核方法: 考核过程及结果: 考核问题: 考核结论: 需方(签字)需方(签字)监理机构(签字) 日期 :日期 :日期
18、 : 工程名称:文档编号: 供方:实施人员: 日期: XXXX年 XX月 XX日 XXXX年 XX月 XX日地点: 内容: 验收范围: 验收依据: 验收方法: 验收项目(含验收结果): 验收问题: 验收结论: 需方(签字)需方(签字)监理机构(签字) 日期 :日期 :日期 : GB_T 19668.4-2017 信 息 技 术 服 务 监理 第 4 部分:信息安全监理规范 (信息安全专用表格) GB/T 19668.4-2017 附录C (资料性附录) 信息系统工程安全监理工作表单 表 C.1 信息系统工程信息安全设计依据合规性检查文档 工程名称 业主单位 承建单位 监理单位 检查时间 检查人
19、员 信息系统 工程信息 安全建设 依据 主要法律、法规、标准与规范名称是否参考备注 GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求是否 GB/T 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则是否 GB/T 18336-2008 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则是否 GB/T 20282-2006 信息安全技术信息系统安全工程管理要求是否 GB/T 20984-2007 信息安全技术信息安全风险评估规范是否 GB/T 20985-2007 信息技术安全技术信息安全事件管理指南是否 GB/T 20986-2007 信息安全技术信息安全事件分类分级指南是否 GB/T 22080-
20、2008 信息技术安全技术信息安全管理体系要求是否 GB/T 22081-2008 信息技术安全技术信息安全管理实用规则是否 GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求是否 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南是否 GB/T 28448-2012 信息安全技术信息安全产品类别和代码是否 GB/T 20261-2006 信息技术系统安全工程能力成熟度模型是否 GB/T 30283-2013 信息安全技术信息安全服务分类是否 其他依据 承建单位代表: 年月日 监理机构代表: 年月日 业主单位代表: 年月日 GB/T 19668.4-
21、2017 表 C.2 信息系统工程信息安全文档检查清单 序号文档名称审核或监理关注重点备注 1 风险评估报告 2 安全需求报告 3 承建合同 4 安全设计方案 5 工程实施组织设计方案(安全部分) 6 工程实施方案(安全部分) 7 工程实施计划(安全部分) 8 测试技术方案(安全部分) 9 测试报告(安全部分) 10 工程验收方案(安全部分) 11 其他 审查意见: 监理工程师: 年月日 GB/T 19668.4-2017 表 C.3 安全子系统功能与性能符合性检查报告 注:本表格一式三份,业主单位、监理机构、承建单位各一份。 工程名称 安全子系统 业主单位 承建单位 监理单位 检查时间 检查
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