信息系统基本情况调查表.pdf
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1、信息系统基本情况调查表 深圳市信息安全测评中心 2009 年 7 月 说 明 1、 请提供信息系统的最新网络结构图(拓扑图) 网络结构图要求: 应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称 应该标识出服务器设备的IP 地址 应该标识网络区域划分等级情况 应该标识网络与外部的链接等情况 应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成 如果一张图无法表示,可以将核心部分和接入部分分别划出,或以多张图表示。 2、 请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格 表 1-2. 参与人员名单 填表人:日期: 序号人员名称所属部门职务 /职称负责范围联系方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2、表 1-3.物理环境情况 填表人:日期: 序号物理环境名称物理位置涉及信息系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等 表 1-4.信息系统基本情况 填表人:日期: 序号信息系统名称安全保护等级 业务信息安全 保护等级 系统服务安全 保护等级 承载业务应用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表 1-5.信息系统承载业务情况(服务)情况 填表人:日期: 序号 业务(服 务)名称 业务描述 业务处 理信息 类别 用户 数量 用户分 布范围 涉及的 应用系 统软件 是否 24 小时运 行 是否可 以脱离 系统完 成 重要 程度 责任部 门 1 2 3 4
3、5 6 注:1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位 2、业务信息类别一栏填写:a)国家秘密信息b)非密敏感信息(机构或公民的专有信息)c)可公开信息 3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般 表 1-6.信息系统网络结构(环境)情况 填表人:日期: 序号 网络区域 名称 主要业 务和信 息描述 IP 网络 地址 服务器 数量 终端数 量 与其连 接的其 他网络 区域 网络区 域边界 设备 重要程 度 责任部门备注 1 2 3 4 5 6 7 注:重要程度填写非常重要、重要、一般表 表 1-7.外联线路及设备端口(网络边界)情况 填表人:日期: 序号 外联线路名称 (边界名称) 所属网络
4、 区域 连接对象 名称 接入线路 种类 传输速率 (带宽) 线路接入 设备 承载主要业务 应用 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 表 1-8.网络设备情况 填表人:日期: 序号 网络设 备名称 型号 物理位 置 所属网 络区域 IP 地址 / 掩码/网 关 系统 软件 版本 端口类 型及数 量 主要用 途 是否 热备 重要程度备注 1 2 3 4 5 6 7 注:重要程度填写非常重要、重要、一般 表 1-9.安全设备情况 填表人:日期: 序号 网络安 全设备 型号(软件 /硬盘) 物理位 置 所属网 络区域 IP 地址 /掩码 / 网关 系统及运 行平台 端口类型 及数量 是否 热备 备注
5、 1 2 3 4 5 6 7 8 表 1-10 服务器设备情况 填表人:日期: 序号 服务器 设备名 称 型号 物理位 置 所属网 络区域 IP地址 /掩码 / 网关 操作系 统版本 /补丁 安装应 用系统 软件名 称 主要业 务应用 涉及数 据 是否 热备 重要程 度 1 2 3 4 5 6 注:1、重要程度填写非常重要、重要、一般 2、包括数据存储设备 表 1-11.终端设备情况 填表人:日期: 序号 终端设 备名称 型号 物理位 置 所属网 络区域 设备 数量 IP 地址 / 掩码 /网 关 操作系 统 安装应 用系统 软件名 称 涉及数 据 主要用 途 重要程 度 1 2 3 4 5
6、6 注:1、重要程度填写非常重要、重要、一般 2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等 表 1-12.系统软件情况 填表人:日期: 序号系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:包括操作系统、数据库系统等软件 表 1-13.应用系统软件情况 填表人:日期: 序号 应用系统软件名 称 开发商 硬件 /软件 平台 C/S 或 B/S 模式 涉及数据 现有用 户数量 主要用户角色 1 2 3 4 5 6 7 8 表 1-14.业务数据情况 填表人:日期: 序号数据名称 数据使用 者或管理 者及访问 权限 数据安全性要求 数据总量 及日增量 涉及业务
7、 应用 涉及存储 系统及处 理设备 保密完整可用 1 2 3 4 5 6 注:数据安全性要求每项填写高、中、低 表 1-15.数据备份情况 填表人:日期: 序号备份数据名介质类型备份周期保存期 是否异地 备份 过期处理 方法 所属备份 系统 1 2 3 4 5 6 7 8 注:备份数据名与1-12 对应的数据名称一致 表 1-16.应用系统软件处理流程(多表) 填表人:日期: 应用系统软件处理流程图(应用软件名称:) 应用系统软件处理流程图(应用软件名称:) 注:重要应用系统软件应该描绘处理流程图,说明主要处理步骤、过程、流向、涉及设备和用户。 表 1-17 业务数据流程(多表) 填表人:日期
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