ISO各类表格记录(全套)解析.pdf
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1、质量、环境、职业健康安全管理体系记录 汇编 编制: 审批: 日期: 浙江捷盛化学工业有限公司 管理部 受控文件清单 JS/GL-JL-001 序 号 文件名称文件编号 版 本 号 发 放 日 期 总 份 数 修改状态 改次 / 日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 1 捷盛化学整合管理方针 001 总经理1 2 公司管理目标指标 3 公司各部门目标指标 4 捷盛化学整合管理方针 002 管理者 代表 1 5 公司管理目标指标 6 公司各部门目标指标 7 捷盛化学整合管理方
2、针 003 技术 总监 1 8 公司管理目标指标 9 公司各部门目标指标 10 捷盛化学整合管理方针 004 市场 总监 1 11 公司管理目标指标 12 公司各部门目标指标 13 捷盛化学整合管理方针 005 管理部6 14 公司管理目标指标 15 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 16 捷盛化学整合管理方针 006 市场部4 17 公司管理目标指标 18 公司各部门目标指标 19 捷盛化学整合管理方针 007 保障部4 20 公司管理目标指标 21 公司各部门目标指标 22
3、 捷盛化学整合管理方针 008 研发部1 23 公司管理目标指标 24 公司各部门目标指标 25 捷盛化学整合管理方针 009 制造部1 26 公司管理目标指标 27 公司各部门目标指标 28 捷盛化学整合管理方针 010 调度室1 29 公司管理目标指标 30 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 31 捷盛化学整合管理方针 011 一车间2 32 公司管理目标指标 33 公司各部门目标指标 34 捷盛化学整合管理方针 012 二车间2 35 公司管理目标指标 36 公司各部门目
4、标指标 37 捷盛化学整合管理方针 013 三车间2 38 公司管理目标指标 39 公司各部门目标指标 40 捷盛化学整合管理方针 014 四车间2 41 公司管理目标指标 42 公司各部门目标指标 43 捷盛化学整合管理方针 015 五车间2 44 公司管理目标指标 45 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 46 捷盛化学整合管理方针 016 质量管 理中心 2 47 公司管理目标指标 48 公司各部门目标指标 49 捷盛化学整合管理方针 017 财务部1 50 公司管理目标指
5、标 51 公司各部门目标指标 52 53 54 55 56 57 58 59 60 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 1 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 001 总经理 1 2 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 1 3 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 002 管理者 代表 1 4 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 1 5 JS/QEOMS-01
6、-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 003 技术 总监 1 6 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 1 7 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 004 市场 总监 1 8 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 1 9 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 005 管理部 10 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 11 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 006 市场部
7、12 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 2 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 13 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 007 保障部 14 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 15 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 008 研发部 16 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 17 JS/QEOMS-01-2004 质量
8、、环境、职业健康 安全整合管理手册 009 制造部 18 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 19 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 010 质量管 理中心 20 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 21 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 011 财务部 22 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 23 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 012 24 JS/QEO-02-200
9、4 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 25 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 013 26 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 27 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 014 28 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 29 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 015 30 J
10、S/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 31 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 016 32 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 33 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 017 34 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 35 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 018 36 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-00
11、2 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 J
12、S/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康 安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康 安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 1 关于捷盛化学公司管理体系 文件发布大会的通知 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号文件编号文件名
13、称分发号 有效 日期 发放记录回收记录 部门签收日期份数签回日期份数 文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称文件编号 申请原因 更 改 前 内容 更 改 后 内容 申 请 人日期批准人日期 文 件 更 改 通 知 单 JS/GL-JL-004 文件名称文件编号 更改章节 更改标记 更 改 前 内容 更 改 后 内容 编制人日期批准人日期 文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序 号 文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序 号. 文件编号文件名称 份 数 版 本 保管部门保管者批准备注 文 件 销 毁 记
14、 录 JS/GL-JL-007 序号文件编号文件名称 份 数 版 本 执行批 准日 期备注 收文登记表 部门:JS/GL-JL-008 序 号 文件名称文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总 份 数 文件处理 记录一览表 部门:JS/GL-JL-009 序 号 记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期 签到表 JS/GL-JL-020 会议时间会议地点 会议类别 序号姓 名部门职务序号姓名部门职务 会 议 纪 要 JS/ GL-JL-021 会议时间会议地点 会议主持会议记录 会议类别 与会人员 备注 会议内容: 捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022 受
15、审核部门:内审员:审核日期:年月日 检查内容检查方法标准或体系 文件条款 审核记录结果 注:符合,一般不符合项,严重不符合项,观察项(有不符合时要有记录证据) 捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/ GL-JL-023 部门 标准 条款 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 一 车 间 二 车 间 三 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4
16、.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 部门 标准 条款 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 一 车 间 二 车 间 三 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.
17、3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 部门 标准 条款 管 理 部 研 发 部 制 造 部 质 量 管 理 中 心 市 场 部 采 购 市 场 部 储 运 市 场 部 销 售 保 障 部 水 处 理 保 障 部 电 仪 保 障 部 机 修 一 车 间 二 车 间 三 车 间 四 车 间 五 车 间 最 高 管 理 层 合 计 8.5.1 8.5.2 8.5
18、.3 合计 注:一般不符合项,严重不符合项,观察项 浙江捷盛化学工业有限公司 年度招聘计划报批表 JS/ GL-JL-058 部门职位名称公司核定编 本年度缺编本年度拟拟录用职位概况 制数人数/ 计划 减员数 招聘人数 性别文化专业年龄地区要求 备 注 编制:审核:批准: 日期:日期:日期: 浙江捷盛化学工业有限公司 招聘申请表 JS/ GL-JL-025 申请部门部门负责人(签字) 需求计划岗位 现有 人数 定编 人数 尚缺 人数 文化程度性别年龄地区要求 薪酬 范围 申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门 说明: 申请人: 招聘人员 特殊要求 管理部核定 招聘标准 管理
19、部 意见签字:日期: 主管副总 意见 签字:日期: 总经理 意见 签字:日期: 备注 浙江捷盛化学工业有限公司 应聘人员登记表 JS/ GL-JL-059 姓 名性别出生年月 照 片 学 历婚否民 族 专 业毕业学校 健康状况户籍所在地 政治面貌身份证号码 参加工作时间有无住房要求待遇 联系电话手机电子邮件 联系地址 现工作所在地 离职原因 拟聘何工种 是否服从公司分配 简 历 起止时间学习/ 工作单位专业/ 职位 家庭 情况 姓名关系年龄文化程度现工作单位 用人部门 面试意见 管理部意见 主管领导 意见 总经理意见 新职工进司通知书 JS/ GL-JL-017 各有关部门: 下列新职工已于年
20、月日 8:00 时进入公司: 姓名性别文化程度专业特长 进 司 类 别 接 收 部 门 待遇 确定 请各有关部门做好接收、安排工作。 综合管理部 年月日 抄送:接收部门、后勤部 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期跟踪评核表 日期:JS/ GL-JL-027 姓名专长学历 试用期间试用岗位试用部门 一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何?优可差 二、对新进人员专门知识(包括技术、专业特长)评核。优可差 三、新进人员对各项规章制度(包括安全知识)了解情况。优可差 四、新进人员工作态度评核。优可差 五、试用期工作情况 第一月表现 ( 岗位培训成绩、业务掌握程度等) 优可差 第二月表现 ( 岗位培
21、训成绩、业务掌握程度等) 优可差 第三月表现 ( 岗位培训成绩、业务掌握程度等) 优可差 六、分析新进人员工作专长,判断其适合工作如何?列举说明。 七、自我评价 ( 有何收获?碰到何问题,如何解决?以后应该如何处理?等) (不够可附纸) 直接主管评语: 部门领导评语: 总分: 说明 : 由用人部门直接主管评核,总分为100 分; 该员工试用期满后将评核结果呈报管理部,用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据; 3评分标准:优:1620 分;可: 1115 分;差: 5 10 分 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期满转正申请表 JS/ GL-JL-060 姓 名进司时间进司类别文化程度 试用期
22、满时间职称岗位职务 所在部门从事工种 自我 工作 总结 部门 评定 管理部 意见 公司 主管 领导 意见 总经理 意见 填表日期:年月日 浙江捷盛化学工业有限公司 员工晋升加薪申请表 JS/ GL-JL-024 姓名性 别年龄 照片 文化程度工龄进司时间 部门岗 位职 务 职称出勤情况 申 请 理 由 部 门 意 见 管 理 部 意 见 总 经 理 意 见 浙江捷盛化学工业有限公司 员工调动申请表 JS/ GL-JL-016 姓 名性别民族出生年月 文化程度职称职务有何特长 现从事何工种调入新部门后拟从事何工种 家庭住址联系电话 调 动 理 由 调出部 门意见 调出部门 高管意见 调入部 门意
23、见 调入部门 高管意见 管理部 意见 总经理 意见 备注 申请日期:年月日 人员调动通知单 JS/ GL-JL-019 各有关部门: 下列职工已于月日 8 :00 时调出原部门: 姓名性别文化程度类别原属部门调入部门 调动 性质 请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到,并做好有关移交、接交手续。 管理部 年月日 抄送:调出部门、调入部门。 浙江捷盛化学工业有限公司员工花名册 JS/GL-JL-010 工 号部 门姓名性别进厂时间进厂类别文化程度身份证号 员工培训申请表 申报部门: JS/GL-JL-011 培训名称培训时间自至 培训课程时数及负责人 课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负
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