全套质量控制流程图---经典.pdf
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1、文件编号: 流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门品质部编制审批 根据 NO 注1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字在流程中指过程活动。第1页共 1页 通知检验 仓管员材料送检单 检验 IQC 检验作业指导书 IQC 检验报告 吕质主管 记录审核IQC 检验报告 合格 入仓 不合格 递交检验报告 挑选使用 特采 递交检验报告 IQC 仓管员 生产车间 可用数 退货 不能使用 分析不合格原因 退仓单 品 质 部 来料问题结构问题 质量反馈通知单 与供应商交涉 确定改进方法 跟踪改
2、进效果 制定预防措施 与工程部商讨 采购部 品质部 品质部 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品 质 部 品 质 部 供 应 商 确定改进方法 工程部 质量反馈通知单 退仓单 IQC检验报告单 记录存档 工程部 文件编号: 流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部 责任部门品质部、装配车间编制审核 根据 根据 OK 备注: 注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字在流程中指过程活动。 生产通知 装配车间生产计划表 生产自检 QC 生产作业指导书 QC检验记录表 合格 检验作业指导书 不合格 处理 质量反馈通知单 装配
3、员工 生产线全检 合格来料 仓库 成品包装 QC 装配员工 生产异常 QC PQC 通知品质主管 参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门 箭头标标识隔离 巡检 PQC 巡拉记录表 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照不合格品控制流程图 仪器点检 特采需挑选来料装配员工 进仓 文件编号: 流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门品质部编制审核 刊号根据 备注: 注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字在流程中指过程活动 第 1 页共 1 页 QC检验合格成品
4、包装成品 装配员工 抽检 QA 出货检验作业指导书 合格不合格 审核 品质主管 入仓 品质主管 参照质量纠正及预防措施控制流程图 生产车间 仓库 进仓单 QA检查报告 出货客户验货 QA检查报告 QA检查报告 质量反馈通知单 合格不合格 QA 仓库 验货记录 QC 参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门 质量反馈通知单 参照不合格品控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 质量纠正及预防 仪器点检 文件编号: 流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 责任部门品质部、责任归口部门编制审核 NO 备注: 注 1:斜体加方框字在
5、流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字在流程中指过程活动 来料不良制程异常抽检超标验货不合格 IQC QC/PQC QA 客户验货员 确定责任归口部门 品质部主管 来料不良结构不良操作不良 供应商责任工程部责任装配车间责任 质量反馈通知单 五金模具不良工装夹具不合理 五金车间责任工程部责任 确定纠正办法并实施 质量反馈通知单 责任部门 跟踪、验收处理结果 制定预防措施 记录资料存档 品质部 责任部门 品质部 质量反馈通知单 质量反馈通知单 不良品处理 参照不合格品控制流程图 监控 采购部联系 工程部协助 文件编号: 流程名称不合格品控制流程图涉及
6、部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门品质部、仓管部编制审核 1来料不良品控制流程图: 2制造不良品控制: OK NO 第 1 页共 1 页 来料不良品 抽检超标品验货不合格品 品质主管审核 隔离待退区 特 采 IQC 仓库 IQC 重缺陷 轻微缺陷与生产、采购、工程商讨 IQC 验货单(红)拒收 直接使用 入仓 挑选使用 IQC验货单(红)让步接收 备注:挑选使用 IQC 验货单(红)让步接收 退货 采购部 仓库 不合格品可使用品 拒 收 生产车间 参照质量纠正及预防措施控制流程图 退仓单 IQC 检验报告 异常处理 IQC检验报告 标识隔离不合格品标识牌 确定处理办法
7、返修 降级作他用 参照装配制程质量控制 流程图执行质量控制 特采 责任部门 品质部 工程部 品质部 异常处理 参照质量纠正及预防措施控制流程图 挑选 入仓不合格品 责任部门申请 进仓单 品质部批示、总经理审核 质量反馈通知单 制程不良品 备注: 注 1: 斜体加方框字在 流程中指责任部门或人 员。 注 2: 虚线方框字在流 程 中 指 接 口 的 载 体 表 单。 注 3: 方框字在流程中 指过程活动 文件编号: 流程名称质量统计及应用流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门品质部编制审核 来料问题操作造成 注 1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚
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