养老院可行性研究报告.pdf
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1、三门峡经济开发区德孝苑养老院项目 可行性研究报告 业主单位:三门峡经济开发区长青藤老年服务有限公司 编制单位:河南海天工程造价咨询事务所有限公司 二一六年十二月 三门峡经济开发区德孝苑养老院项目 可行性研究报告 董事长兼总经理:韩江涛 总工程师: 胡小红 项 目 负 责 人: 李固巧 参 与 编 制 人 员: 叶京 王磊 安燕子 蒋国栋 工程咨询资质证书编号:工咨乙12020090010 河南海天工程造价咨询事务所有限公司 二一六年十二月 1 目录 第一章总 论 1 1.1 项目背景与概况. 1 1.2 编制依据 . 3 1.3 编制范围 . 4 第二章项目建设的背景及必要性 5 2.1 项目
2、提出的背景. 5 2.2 项目建设必要性分析 11 第三章项目选址与建设条件.16 3.1 项目选址 16 3.2 建设条件 16 3.3 地质灾害影响分析17 第四章建设内容及工程方案.18 4.1 建设要求 18 4.2 总体规划方案19 4.3 建筑设计 22 4.4 结构设计 24 4.5 给水设计 28 4.6 暖通动力设计31 4.7 电气设计 34 第五章节能措施 .37 5.1 设计依据 37 5.2 设计范围及主要原则37 5.3 主要节能措施37 第六章环境保护与绿化 40 6.1 编制依据 40 6.2 环境现状 40 6.3 项目建设对环境的影响40 6.4 环境保护措
3、施41 6.5 施工期环境保护43 6.6 营运期环境保护46 6.7 绿化 47 第七章劳动安全与消防 48 7.1 指导思想 48 7.2 职业安全卫生健康对策与措施 48 7.3 消防 49 7.4 工程在施工期间劳动安全与消防 52 7.5 营运期间安全与消防52 第八章组织机构与人力资源配置 .54 8.1 组织机构 54 8.2 人力资源配置方案54 2 第九章项目实施进度.55 9.1 项目管理 55 9.2 项目实施阶段55 9.3 项目建设周期56 第十章项目招标 .57 10.1 工程项目招标投标概述57 10.2 工程项目招标投标因素分析 58 10.3 招标依据 61
4、10.4 招标范围 62 10.5 招标方式 62 第十一章项目投资估算与资金筹措 .63 11.1 投资估算 63 11.2 资金筹措 64 第十二章财务评价 .66 12.1财务评价基础数据的选取 .66 12.2 销售收入估算68 12.3 经营成本估算68 12.4 财务评价报表69 第十三章社会评价 .71 13.1 社会效益分析71 13.2 项目互适性分析71 13.3 收益情况分析72 13.4 风险分析 72 13.4 社会评价结论73 第十四章结论与建议.74 14.1 结论 74 14.2 建议 74 附表 附表 1 项目一期建设投资估算表 附表 2 项目运营成本估算表
5、附表 3 项目收入税金及附加估算表 附表 4 借款偿还计划一览表 附表 5 财务计划现金流量表 附表 6 利润损益与分配表 附表 7 项目实施进度一览表 1 第一章总 论 1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称 三门峡经济开发区德孝苑养老院项目 1.1.2 项目承办单位 三门峡经济开发区长青藤老年服务有限公司 1.1.3 项目建设地点 项目拟选址于开发区向川路北段,北邻三门峡市农业局住宅小 区。 1.1.4 项目建设条件 本项目用地紧邻市政道路, 基础设施配备齐全,便于项目的建设。 1.1.5 项目建设内容及规模 本项目建设用地面积11318.52平方米,规划总建筑面积 16343.22
6、 平方米。其中一期建设规模为198 张床位,一期总建筑面 积 11903.82 平方米,包括综合楼建筑面积1776.72 平方米;养老护 理楼建筑面积 10127.10 平方米; 二期预留建筑面积 4439.40 平方米。 集中于园林绿化区域。 1.1.6 项目投资估算与资金筹措 项目总投资估算费用 4636.07 万元。总投入成本如下:单体建安 成本2988.39 万元;室外工程费用 383.47 万元,服务项目费用 663.84 2 万元,政策性项目费用 163.50 万元,工程预备费 209.96 万元,铺底 流动资金 83.98 万元,建设期利息 142.88 万元。 资金来源共分四部
7、分:一是争取中央财政补贴资金,约1070 万 元;二是大中型水库移民后期扶持资金,其中2015 年、2016 年共 420 万元,2017 年 210 万元,共计 630 万元;三是民政部门补贴投 入,分 5 年,共计 20 万元;四是开发区财政本级投入 (贷款):2916 万元。 1.1.7 建设进度 项目一期实施建设期限为12 个月。计划开工时间为2017 年 3 月 1 日,计划竣工时间为2018 年 2 月 28 日。 1.1.8 技术经济指标 表 1-01 技术经济指标表 序号项目单位指标备注 1 建设用地面积11318.52 2 规划总建筑面积16343.22 其中 综合楼1776
8、.72 11903.82 养老护理楼10127.10 二期预留建筑4439.40 3 建筑基底面积2389.55 4 建筑密度% 21.11 5 容积率/ 1.44 6 绿地率% 35 3 7 一期床位规模张198 8 床位配备标准2 人/间 9 建设工期年1 10 总投资费用万元4636.07 11 投资回收期年12.45 含建设期 12 内部收益率% 4 13 财务净现值万元278.29 1.2 编制依据 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要 ; 2、 河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 3、 河南省人民政府关于加快发展养老服务业的意见(豫政文 2014
9、 24 号) 4、 关于全面推进居家养老服务工作的意见(豫民文 2010 224 号) 5、国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利化意 见的通知(国办发 200019号) 6、国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关 于加快发展养老服务业意见的通知 (国办发 20066号) 7、财政部和国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策 问题的通知(财税200097号 8、河南省民政厅关于印发河南省社会办养老服务机构管理暂 4 行办法的通知(豫民2012 1 号) 9、 民政部办公厅、发展改革委办公厅关于开展养老服务业综 合改革试点工作的通知 (民办发 2013 23 号) 10
10、 、 关于加强养老服务设施规划建设工作的通知(建标 201423号) 11、 中华人民共和国土地管理法 12、 建设项目经济评价方法与参数第三版; 13、 投资项目可行性研究指南 ; 14、 建设项目环境保护管理条例国务院令第253 号; 15、新的有关财务制度的会计制度; 16、项目单位提供的各种技术资料、项目方案等基础资料。 1.3 编制范围 1、通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来; 2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的 建设规模、方案,论证项目建设的合理性; 3、对建设条件及动力供应情况进行调查研究; 4、对工程技术及设备方案进行研究,提出工程招投标方案
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