制程异常处理流程.pdf
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1、制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期: 2017 年 5 月 6 日页次 7 1/7 制程异常处理流程 MK-QF-PIE-0001 A/0 制订: 审核: 批准: 受控状态: 发放号: 2017-05-06发布 2017-05-06实施 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期: 2017 年 5 月 6 日页次 7 2/7 制订/修订日期版本页次修订內容备注 2017/5/6 A/0 ALL 新版发行 ; / 1目的 分发范围 文件制定者确定 总经办 管理者代表 文控中心 品质部 市场部(外贸) 市
2、场部 ( 内销) 工程部 研发部 生产一部 生产二部 生产三部 采购部 计划部 行政人事部 仓储部 财务部 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期: 2017 年 5 月 6 日页次 7 3/7 规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任,使异常能够得到及时解决,确保生产 正常运行。 2适用范围 适用于制程出现异常时的处理。 3职责 31 各生产车间:当生产过程中制程出现异常时发出制程品质异常联络函通知IPQC 32 品质部 IPQC:对制程异常现象进行确认,并通知QE 或 PE来现场进行原因分析和处理 33 品质部 QE:对制程异常进行原因
3、分析并确认责任部门,并对责任部门制订的改善对策进 行验证 34 工程部 PE:对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 35 责任部门:负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 4工作流程 41 制程异常发生的时机,当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时; 42 制程异常的发出、确认及通知: 421 由车间生产线根据不良现象和事实填写制程品质异常联络函,填写内容包括:订 单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不 良现象描述。经车间主管(经理)审核后给车间IPQC 确认; 422 IPQC 在收到车间发出的制程品质异常联络函后,对异常现象、不良数
4、量、不良 率进行确认,如果确认结果与车间填写的内容不相符时,可退回车间重新填写。 423 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析: (1)如果是外观异常,电话通知QE 工程师与 PE 工程师到现场进行原因分析; (2)如果是功能和结构性异常,电话通知结构工程师和PE 工程师到现场进行原因分析; 43 原因分析: 431 QE工程师和 PE工程师接到通知后,应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认 和原因分析。 432 问题分析时应运用5WHY 、5M1E 、QC七大手法、 IE 手法等问题分析技术分析异常的 根本原因 , 根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。 43
5、3 当所发生异常是开发设计缺陷时,由工程部 PE工程师通知研发工程师到现场进行原 因分析。 434 工程部和品质部对问题的不良现象,不能够提出解决方案或工程部和品质部处理意 见不一时,由品质部QE工程师负责召集 PE工程师、生产部和研发部等相关部门进行会 议讨论处理。 435 正常情况下原因分析及临时对策的提出应在2 小时内完成 436 当责任部门确定后, QE 工程师或 PE 工程师应电话通知责任部门责任人到异常发生 的车间现场进行确认。 制程异常处理流程 编号 MK-QF-PIE-0001 作业指导书版次A/0 生效日期: 2017 年 5 月 6 日页次 7 4/7 44 改善措施的提出
6、和实施: 441 当责任部门确认后,责任人应对异常现象进行临时对策和防止异常再发生的永久性 对策; 442 临时对策为对已发生的异常的一种解决方法,永久性对策为防止异常再发生的一种 纠正措施。 443 如同一异常有多个责任部门时,每个责任部门责任人应针对各自的问题点提出临时 措施和防止异常再发生的永久对策( 制程品质异常联络函每个责任部门复印一份,分 别制订改善对策); 444 临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期。临时性对策应可马上实施, 永久性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月。 445 QE 工程师或工程 PE工程师应对责任部门制定的临时对策和永久性对策进行确认, 当确认对
7、策无法实施或不能防止再发生时,应要求责任部门重新制订对策。 446 责任部门应在异常发生后2 小时内制定临时对策, 4 小时内制定防止异常再发生的 永久性对策。 447 临时对策的实施部门为车间或责任部门,永久性对策的实施部门为责任部门。 45 制程异常的跟踪: 451 品质部 IPQC应对制程异常的处理进度进行跟踪,当责任部门完成临时对策和永久性 对策后将制程品质异常联络函 交还制程 QE工程师,QE工程师确认临时对策和永久性 对策有效后安排文员复印分发。分发部门:发生异常的车间、车间IPQC 、责任部门、原 因分析部门,原档交制程QE工程师。 46 效果验证: 461 制程 QE工程师应对
8、责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性对策的实施效果 进行验证。 462 如验证结果为有效,本次异常可关闭;如验证结果为无效,应要求责任部门重新制 订对策和实施。 47 制程品质异常联络函的分发与归档 471 责任部门制订异常的临时对策和永久性对策后,由制程QE 工程师交给文员复印分 发至异常发生部门、 车间 IPQC、责任部门、原因分析部门, 原档交制程 QE 工程师保存; 472 当制程 QE 工程师对改善效果进行验证后, 制程品质异常联络函应重新分发,分 发部门同 5.7.1。 5相关记录表单: 5.1制程品质异常联络函 5.2 文件收发登记表 5.3 制程异常处理流程图 制程异常处
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