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1、企业 logo XXXX 公司 2018 年度经营计划 编制: XXXX 公司 二一七年十二月 目录 一、 年度重点经营指标 . 3 二、 销售计划(销售结构). 4 三、 收益预算计划 . 5 四、 研发规划 6 五、 采购降本计划 . 7 六、 生产计划 8 (一) 产量规划 8 (二) 生产成本控制 9 (三) 技改技措计划 . 10 (四) 设备检修维护计划 . 11 (五) 安全保障计划 . 12 七、 人力资源配置计划 . . 16 (一) 人力资源关键指标 . 16 (二) 定编定员与用工需求计划. 17 (三) 人工成本(薪酬类)计划. 18 (四) 培训计划 . 19 八、
2、各部门重点工作计划 . . 20 一、年度重点经营指标 时 间 项 目 年度目标月度分解 2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 效益 目标 总收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 销量目标 安全目标生产安全、运行安全、施工安全,不发生死亡事故、重伤事故,不发生重大、特大火灾爆炸等事故 二、销售计划(销售结构) 类型类别型号 年度目标月度分解 2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 在产 产品 甲系列 产品 A 产品 B 乙系列 产品 C 新品 上市 甲系
3、列 产品 A 产品 B 乙系列 产品 C 三、收益预算计划 时 间 项 目 年度目标月度分解 2017 年 2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 一、营业总收入 其中:主营业务收入 其他业务收入 二、营业总成本 其中:营业成本 其中:主营业务成本 其中:直接材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 三、营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税费用 五、净利润 营运指标:毛利率 存货周转率 应收账款周转率 四、研发规划 类型类别型号 设计开发试制试验小批验证 量产 起止起止起止预留再次小批
4、 新品 研发 甲系列 产品 A 产品 B 乙系列 产品 C 商品 改进 甲系列 产品 A 产品 B 乙系列 产品 C 五、采购降本计划 时 间 项 目 年度目标月度分解 2017 年 2018 年同比1 月2 月3 月4月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 物资 A 采购量 采购费用 平均单价 物资 B 采购量 采购费用 平均单价 物资 C 采购量 采购费用 平均单价 六、生产计划 (一) 产量规划 类型类别型号 年度目标月度分解 2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 在产 产品 产品 A 产品 B 产品
5、 C 新品 上市 产品 A 产品 B 产品 C (二) 生产成本控制 时 间 项 目 年度目标月度分解 2017 年 2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 直接人工 水电燃动费用 辅料耗料 变动制造费用 (三) 技改技措计划 序号项目名称项目目的项目措施验收标准完成时间 预算金额 (万元) 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额/ / / / / (四) 设备检修维护计划 序号检修项目检修时间预算金额(万元)责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额/ / (五) 安全保障计划 1、 安全技术措施 序号项目实施措施完成时间预算金额(万元)责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额/ 2、 反事故措施 序号项目实施措施完成时间预算金额(万元)责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额/ 3、 安全教育培训计划 序号项目实施措施完成时间预算金额(万元)责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额/ 4、 安全演练计划 序号项目实施措施完成时间预算金额(万元)责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额/
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