加油站风险分级管控.pdf
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1、1 风险评价结果和风险控制效果目录 一、 评价目的 1 二、评价范围 .1 三、 评价组成员 1 四、评价方法 .1 五、 评价过程 2 六、 风险信息的更新 2 七、评价准则 .2 附件6 1 一、评价目的 为规范加油站风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消 除或减少事故危害,降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害 因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从加油站经营的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行 了工作危害分析( JHA)和安全检查表分析(SCL) ,将加油站部分作业过程及 设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组成员 组长: XX
2、X 组员: XXX 四、评价方法 加油站站长发动全体员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评 估过程,采用了工作危害分析(JHA)和安全检查表( SCL)两种基本方法,进 行风险评估时的程序如下: 1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA) ,由加油站的评价小组中管 理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析 (JHA) ,做完成后先经安全员审查修改,修改完成后,上报加油站评价组进行 会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,通过后上报加油站 风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由加油站的评 价小组管理人
3、员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安全检查表 (SCL)分析 进行,做完成后先经安全员审查修改,修改完成后,上报加油站评价组进行会 审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,通过后上报公司风险 2 评价组进行会审和确定。 五、评价过程 详见加油站的工作危害分析(JHA)表和安全检查( SCL)分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记 录进行更新: -工艺指标或操作规程变更时; -新的或变更的法律、法规或其他要求; -有新项目; -有因为事故、事件或其他而发生不同的认识; -其他变更。 2、如果没有上述变化时, 加油站一年进行一
4、次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法,加油站开展风险评价工作,按照以下方法开展 风险等级划分; 风险( R)=可能性( L)后果严重性( S) 1)危害发生的可能性L 判定准则: 表 1:危害发生可能性L 判定 等 级标准 5 在现场没有采取防范、监测、 保护、 控制措施, 或危害的发生不能被发现(没有监测系统) , 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措 施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未
5、严格按操作程序执行,或危 害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件, 或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或 过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操 作规程。极不可能发生事故或事件。 2)危害后果严重性S判定准则: 3 表 2:危害后果严重性S判定 等 级 法律、法规及其他要求人员 财产损失 / 万元 停工公司形象 5 违反法律、法规和标准死亡50 部分装置( 2套) 或设备停工 重大国际国 内影响 4 潜在
6、违反法规和标准丧失劳动能力25 2 套装置停工、或设 备停工 行业内、省 内影响 3 不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧 失、慢性病 10 1套装置停工或设备地区影响 2 不符合公司的安全操作程 序、规定 轻微受伤、 间歇不 舒服 10 受影响不大, 几乎不 停工 公司及周边 范围 1 完全符合无伤亡无损失没有停工 形象没有受 损 3)风险等级 R 判定准则及控制措施: 表 3: 风险等级判定准则及控制措施R 风险度等级应采取的行动/ 控制措施实施期限 2025 1 级巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业, 对改进 措施进行评估 立刻 1516 2 级重
7、大风险 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定 期检查、测量及评估 立即或近期整改 912 3 级中等 可考虑建立目标、建立操作规程, 加强培训及沟 通 2 年内治理 48 4 级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治 理 4 5 级可忽略无需采用控制措施需保存记录 注:R=L S危险性或风险度(危险性分值) L发生事故的可能性大小(发生事故的频率) S 一旦发生事故会造成的损失后果。 4)风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 1
8、5 20 25 依据安全检查表( SCL)和工作危害分析( JHA)为工具,以两个过程中的 4 危害发生的可能性L 及危害后果严重性S 的综合评定结果R,按风险等级判定 准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。 S R L 12345 112345 2246810 33691215 448121620 5510152025 风险分级管控原则 A 级5 级:蓝色风险 稍有危险,需要注意(或可忽略的) 。员工应引起注意,各 工段、班组负责A 级危害因素的控制管理,可根据是否在生产场所或实际需要 来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。 B 级4 级:蓝色风险
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