碧桂园集团财务部绩效考核管理制度.pdf
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1、碧桂园集团 财务部绩效考核管理制度 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 1 页 共 15 页 目录 1. 总则 . 2 1.1 目的 2 1.2 原则 2 1.3 适用范围 2 1.4 考核分工 2 2. 考核对象及考核内容. 2 3. 考核内容解释. 3 4. 考核方法 . 6 4.1 对集团财务职能部门及部门负责人的考核 6 4.2 对集团财务职能部门员工的考核 6 4.3 对项目公司财务部及负责人的考核 7 4.4 对项目公司财务部员工的考核 8 5. 考核等级比例控制. 9 6. 绩效考核程序. 10 7. 考核结果反馈及申诉. 10 8. 考核结果应用. 10 9 附则 . 12 1
2、0. 附件 . 12 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 2 页 共 15 页 1. 总则 1.1 目的 通过推行员工绩效管理制度,帮助员工加深理解自己的职责和目标,充分调动员工的积极性 和创造性,在部门营造绩效导向的氛围,促进公司各项目标的实现,同时为绩效奖励、岗位轮换、 职务、薪资调整等提供决策依据,特制定本制度。 1.2 原则 1.2.1公开、公平、公正原则 1.2.2客观原则 1.2.3业绩改善原则 绩效考核是一个管理手段而非最终目的,考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发 现工作中存在的问题,找到改进的方向,从而使组织和员工达到更高的业绩水平。 1.3 适用范围 1.3.1本制度适用
3、于财务部的所有正式员工。 1.3.2试用期员工不参加绩效考核。 1.3.3集团财务职能分部负责人、项目公司财务部负责人按部门考核。 1.4 考核分工 考核分级进行, 由直接上级负责对下属进行考核。集团财务行政分部负责对上述考核 结果进行审核、汇总与反馈。 2. 考核对象及考核内容 对部门员工的考核包括考核分为季度和年度考核。季度考核包括季度工作计划考核( 季 度日常重点工作考核) 、有效建议评价,年度考核包括年度重点工作计划考核、年度能力素 质评价、 360 度评估; 对部门负责人(即部门)的考核包括季度和年度考核。季度考核包括季度部门工作计 划考核 ( 季度项目公司财务管理工作评估) ,年度
4、考核包括年度部门重点工作计划考核、年 度能力素质评价、年度工作总结、360 度评估。 区域化管理的项目公司,区域财务经理作为项目公司财务负责人进行考核,其他财务 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 3 页 共 15 页 人员作为部门员工进行考核; 未实行区域化管理的项目公司,会计主管(财务经理)作为项目公司财务负责人进行 考核。 具体如下: 2.1集团财务职能分部负责人的考核包括季度工作计划考核、年度重点工作计划、年度能力 素质评价、年度工作总结、360 度评估; 2.2集团财务职能分部员工的考核包括季度工作计划考核、有效建议评价、年度能力素质评 价、 360 度评估; 2.3项目公司财务负责
5、人的考核包括季度项目公司财务管理工作评估、年度重点工作计划、 年度能力素质评价、年度工作总结、360 度评估; 2.4项目公司财务部员工的考核包括季度日常重点工作考核、有效建议评价、年度能力素质 评价、 360 度评估。 3. 考核内容解释 3.1 季度工作计划、 年度重点工作计划、季度日常重点工作考核、季度项目公司财务管理 工作评估 季度工作计划。根据部门年度重点计划分解到员工各季度工作计划、常规工作以及临时工 作,反映部门目标的最关键、最具有影响力的季度需要努力实现的目标。 年度重点工作计划。根据集团财务年度整体工作目标分解制定职能分部年度重点工作计划, 年终由财务部总经理对各职能分部、项
6、目公司财务部的年度重点工作计划完成情况进行考核。 季度日常重点工作是反映部门目标的最关键、最具有影响力的季度需要努力实现的目标以 及岗位职责最重要的部分。 季度项目公司财务管理工作评估是指项目公司财务部对季度财务管理公司进行评估,按管 理会计、财务会计、税务管理、资金管理、财务分析及上市报表五方面实施评估,分析财务管 理工作中存在的问题,提出改善建议。 对季度工作计划、年度重点工作计划、季度日常重点工作考核、季度项目公司财务管理工 作评估进行考核,总分100 分,采取自评和复评相结合方式,考核结果以复评为准。考核时, 根据工作计划完成情况来计算考核分数,以确定考核等级,考核等级及对应分数见下表
7、: 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 4 页 共 15 页 定义等级评分描述评分分数 卓越持续超出期望,超额完成任务,业绩卓越X90 优秀部分超出期望,达成业绩目标(95-100%) ,业绩优秀80 x89 称职大部分达成业绩目标(85% 以上),业绩正常70 x79 有待改进 相当部分( 50以上)业绩目标没有达成需要改进60 x69 不合格大部分( 70以上)业绩目标没有达成x59 若季度 / 年度工作计划、 日常重点工作变更,在评估打分前,员工可先进行修订计划、日常工 作重点内容,经部门负责人审核通过后生效。 3.2 有效建议评价 有效建议评价为加分项目。主要指为公司提出合理化建议或方
8、案对公司在经济指标、内部 运营指标方面有显著的改善,并能提供详细数据支持这一结果;且对公司其他方面没有造成任 何负面影响。创新能力主要是指在基础工作稳固的前提下,于工作中善于总结思考,提出新思 路、新方法,扩大公司财务管理优势。 有效建议评价主要由员工通过邮件方式发至集团财务行政分部;集团财务行政分部将定期 收集到的建议分发到各项目公司财务负责人,一周内回复给集团财务行政分部,行政分部将项 目公司加具意见后的有效建议分门别类发给各职能部门审核;职能部门按其有效性予以员工不 同程度的加分。评分结果由集团财务行政分部在每季末20 日前统一公布。 最后通过并采纳的有效建议为每条总分为20 分,多条建
9、议可以累加。 等级评分描述评分分数 创新的,有据可依的,可行性强,经济效益高15-20 目的明确,可行性强,经济效益较高10-15 一般性的,针对解决个别问题,内容清楚,可操作性强5-10 对经营管理有所改善,但可操作性小,作用和效益相对较低5 以下 3.3 年度能力素质评价 能力素质包括业务指导、沟通协调、执行能力、团队协作等,针对不同考核对象,考核内 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 5 页 共 15 页 容和侧重点有所区别。总分 100 分,能力素质评价主要采用个人自评和上级复评相结合的方式, 考核结果以复评为准。考核时,根据实际表现直接确定考核等级。考核等级及对应分数见下表: 定义等
10、级评分描述评分分数 卓越充分展现能力素质,持续超出期望X90 优秀基本展现能力素质,部分超出期望80 x89 称职大部分达成期望(85% 以上),合格70 x79 有待改进 相当部分( 50以上)没有达成期望,需要改进60 x69 不合格基本没有达成期望x59 3.4 年度工作总结 年度对部门负责人考核时的加分项目,根据述职材料准备、观点思路、表达能力、改进计 划等,由财务部总经理酌情给予1-10 考核权重分。总分10 分。 集团职能部门对年度工作计划完成情况进行总结,分析存在的问题,提出改善方案,完成 下一年度工作计划。 季度工作总结由集团财务行政分部负责对部门负责人进行复核,季度工作总结考
11、核结果 只作为季度考核的评价参考,不作评分依据。 3.5 360度评估 360 度绩效评估指由各岗位员工的上司、直接部属、同仁同事等全方位的各个角度来 了解员工个人的绩效:沟通技巧、人际关系、专业技术能力、行政能力等,被评估者不 仅可以从上司、部属、同事获得多种角度的反馈,也可从这些不同的反馈评估员工的不 足、长处与发展需求,使以后的职业发展更为顺畅。总分100 分。 3.6 季度考核及年度综合考核等级及考核分数 等级定义等级描述综合评分分数 S 卓越 持续超出期望,超额完成任务,业绩卓越。充分展现 能力素质,持续超出期望 X90 A 优秀 部分超出期望,达成业绩目标(95-100%) ,业绩
12、优秀。 基本展现能力素质,部分超出期望 80x 89 B 称职大部分达成业绩目标(85% 以上) ,业绩正常70x 79 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 6 页 共 15 页 C 有待改进 相当部分( 50以上)业绩目标、能力素质没有达到 期望,需要改进 60x 69 D 不合格大部分( 70以上)业绩目标、能力素质没有达成x59 4. 考核方法 4.1 对集团财务职能部门及部门负责人的考核 4.1.1季度部门工作计划考核(40%) 根据部门年度工作计划分解制定部门季度重点工作计划,以各职能部门的季度重点工作计划 报送考核为依据,财务部总经理进行复评。总分100 分,由部门负责人确定各项工
13、作计划的单项 分值。 “季度工作计划”考核平均分=季度工作计划考核得分/4 个季度 4.1.2年度重点工作计划(30% ) 根据集团财务部年度整体工作目标分解制定各职能分部年度重点工作计划,年终由部门负责 人的年度重点工作计划完成情况进行初评,由财务总经理完成复评。总分100 分,由部门负责人 确定各项重点工作计划的单项分值。 4.1.3年度能力素质评价(30%) 评价内容包括:业务指导、沟通协调、团队综效、辅助决策、管理创新、职业操守,采用部 门负责人个人自评和上级复评相结合的方式评价。总分100 分。 4.1.4年度工作总结 部门负责人对年度内财务管理工作的总结,工作总结为加分项目,根据材
14、料准备、观 点思路、表达能力、改进计划等,由总经理酌情给予1-10 考核分。 4.1.4年度综合考核得分 “季度工作计划”考核平均分*40% + 年度重点工作计划考核评分*30% + 年度能力素 质考核得分 *30% + 年度工作总结考核分数 年终由集团财务行政分部负责对部门负责人( 或高级经理)进行360 度评估, 360 度评 估结果只作为年度考核的评价参考,不作评分依据。 4.2 对集团财务职能部门员工的考核 4.2.1 季度工作计划考核(60%) 根据部门年度重点工作计划分解制定部门季度工作计划,季度与部门负责人沟通制定工作计 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 7 页 共 15 页
15、划,包括重点工作、常规工作、临时工作。部门负责人在自评的基础上对各员工的季度工作计划 完成情况进行复评。总分100 分,由部门负责人确定各项计划的单项分值。 4.2.2 有效建议评价(20 分) 为公司提出合理化建议或方案对公司在经济指标、内部运营指标方面有显著的改善,并能提 供详细数据支持这一结果;且对公司其他方面没有造成任何负面影响。创新能力主要是指在基础 工作稳固的前提下,于工作中善于总结思考,提出新思路、新方法,扩大公司财务管理优势。 有效建议及创新能力评价为加分项目,由评审部门对每条有效建议给予1-20 考核分。 多条有效建议可以累计加分。 4.2.3季度考核得分 季度考核得分=季度
16、工作计划考核得分+有效建议评分 季度考核平均得分=各季度考核得分/4 个季度 4.2.4 年度能力素质评价(30%) 评价内容包括:执行力、团队协作、工作态度、沟通协调、学习能力,采用个人自评和 上级复评相结合的方式评价。总分100 分。 4.2.5 360度评估( 10% ) 由项目公司财务负责人对各财务岗位相对应接口的岗位及业务部门进行360 度评估。总 分 100 分。 4.2.6 年度综合考核得分 季度考核平均得分60%+年度能力素质评价得分30%+360 度评估 10% 4.3 对项目公司财务部及负责人的考核 4.3.1季度财务管理工作评估(40%) 每季度从管理会计范畴(20 分)
17、 、财务会计范畴(20 分) 、税务管理范畴(20 分 )、资金管理 (20 分) 、财务分析及上市报表范畴(20 分)五方面实施评估。总分100 分。由部门负责人进行自评, 各职能分部负责人初评后由财务总经理完成复评。 季度财务管理工作评估平均分=季度财务管理工作计划考评得分/4 个季度 4.3.2年度重点工作计划(30% ) 根据集团财务部年度整体工作目标分解制定各项目公司年度重点工作计划,年终由部门负责 绩效考核管理制度 流程编码 : 第 8 页 共 15 页 人的年度重点工作计划完成情况进行初评,由财务总经理完成复评。总分100 分,由部门负责人 确定各项计划的单项分值。 4.3.3年
18、度能力素质评价(30%) 评价内容包括:业务指导、沟通协调、团队综效、辅助决策、管理创新、职业操守,采 用个人自评和上级复评相结合的方式评价。总分100 分。 4.3.4年度工作总结 部门负责人对年度内财务管理工作的总结,工作总结为加分项目,根据材料准备、观 点思路、表达能力、改进计划等。年度工作总结为加分项目,由总经理酌情给予1-10 考核 分。 4.3.5年度综合考核得分 季度财务管理工作评估平均分*40% + 年度重点工作计划*30% +年度能力素质评价*30% +工作总结考核分数 年终由集团财务行政分部对部门负责人进行360 度评估, 360 度评估结果只作为年度 考核的评价参考,不作
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