商品混凝土有限公司质量手册.doc
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1、滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号0.1 批 准 令 更改/版次O/A页 码第 1 页 共 50 页生效日期2002年12月15日持有人: Q/YTT分发号:滁州市华夏中天商品混凝土有限公司企业标准Q/YTTSC002002质 量 手 册(第B版)发布日期:2006年12月1日 生效日期:2006年12月15日滁州市华夏中天商品混凝土有限公司 发布滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号0.1 批 准 令 更改/版次O/A页 码第 1 页 共 50 页生效日期2002年12月15日为了有效地贯彻和实施GB/T19
2、001-ISO9001:2000标准,确保公司质量方针和目标的实现,以提高公司的管理水平和取得良好的经济效益,我们根据GB/T19001:2000(ISO9001:2000)标准;按照公司的质量方针,结合公司质量管理工作的实践经验,编写了质量手册对内作为本公司QMS持续改进的基本准则和纲领性文件,对外作为提供认证的依据,是指导全体员工开展质量活动的依据。现批准下发。公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行质量手册中的各项规定,为提高产品质量和公司的信誉而努力工作。 总经理: 2002年12月15日滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号0.2 编 写 人 员更
3、改/版次O/A页 码第 2 页 共 50 页生效日期2002年12月15日总 编:马洪春副 总 编:张敬华、陈宝利主 编:刘玉新、密宗义编写人员:刘玉新、侯 良、张 彤、密宗义、徐晓波、 韩加复、杨哓玲、董强标 准 化:密宗义指 导:刘发荣、邵奎兴滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号0.3 目 录更改/版次O/A页 码第 3 页 共 50 页生效日期2002年12月15日章节号主 题 内 容页数章节号主 题 内 容页数封面06.1资源提供260.1批准令16.2人力资源260.2编写人员26.3基础设施270.3目录36.4工作环境270.4修订页47
4、产品实现290.5质量方针和质量目标57.1产品实现的策划291.0公司简介67.2与顾客有关的过程302.0范围77.3设计和开发313.0术语和定义87.4采购314质量管理体系97.5生产和服务提供334.1总要求97.6监视和测量装置的控制374.2文件要求108测量、分析和改进395管理职责138.1总则395.1管理承诺138.2监视和测量395.2以顾客为关注焦点138.3不合格品控制435.3质量方针138.4数据分析445.4策划148.5改进455.5职责、权限与沟通159程序文件目录485.6管理评审2310质量手册的使用和管理496资源管理26质量管理体系过程流程图滁州
5、市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号0.4 修 订 页更改/版次O/A页 码第 4 页 共 50 页生效日期2002年12月15日修订章节号页 码修订状态修改人/日期批准人/日期滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/HXZTT-SC-00-2010章节号0.5 质量方针和质量目标更改/版次O/A页 码第 6 页 共 50 页生效日期2002年12月15日0.5.1 质量方针质量第一,科技领先,优质服务,持续改进。其含义:a)采用具有国际先进的技术装备,国内先进的产品技术标准创国内名牌产品。b)向顾客提供优质产品以满足市场的需求,本公司全体员工保证以质
6、量和服务的双优承诺来满足或超过顾客的需求和期望。c)本公司按GB/T19001-ISO9001:2000版标准要求建立、实施和保持QMS以规范化的管理,持续改进质量,走在时代潮流的前列。0.5.2 质量目标控制目标:a)原材料进厂验收合格率98以上;b)标准值保证率95%;c)产品出厂合格率100;d)顾客满意率90以上。综合指标:a)本公司按GB/T19001-ISO9001:2000版标准要求建立、实施和保持QMS,从而确保公司有能力,稳定地提供优质产品,并符合法律要求;b)本公司有计划逐步开发新产品,改造旧产品,扩大产品品种,根据其需要配置先进的生产和监测装置,达到产品品种全面,优质和可
7、靠。0.5.3 质量方针的评审和持续改进a)本公司制定的质量方针,是公司全体员工的质量追求,需要经过不懈的努力,才能达到的水平,我们要与员工一起学习、理解和贯彻;b)本公司要将方针的内涵、所规定的要求,分别落实到各部门、岗位和个人,使各级人员按程序规定予以控制;c)对质量方针、目标公司将通过管理评审发现问题,采取相应的纠正、预防和改进措施,不断提高其有效性和环境的适宜性。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号1.0 公 司 简 介更改/版次O/A页 码第 7 页 共 50 页生效日期2002年12月15日滁州市华夏中天商品混凝土有限公司是一个由个人投资兴
8、建的,以生产公司坐落于吉林省长春市,占地面积 万平方米,年设计产量 万平方米,年产值 万元。公司引进同行业先进设备和工艺技术,生产 本公司借鉴国内先进的管理经验,建立了现代企业制度,推行现代科学管理方法,贯彻实施ISO9001标准,完善质量管理体系。产品畅销省内,深受广大用户的好评。主要产品有:“本公司生产的通讯地址:长春市四通路北邮政编码:130031电 话:(0431)4833151传 真:(0431)4843465法人代表:徐德复滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号2.0 范 围更改/版次O/A页 码第 8 页 共 50 页生效日期2002年12
9、月15日2.1本质量手册适用于本公司生产经营全过程的质量活动,覆盖本公司生产的预拌混凝土系列产品的生产、交付和售后服务全过程。2.2范围和删减细节及合理性说明:2.2.1本公司依据GB/T19001ISO9001:2000版标准,结合公司的实际情况,建立并保持QMS以达到如下目的:a)证实公司有能力、持续稳定提供满足顾客和使用适用法律法规要求的产品;b)建立QMS的有效实施包括持续改进QMS的过程,及确保符合适用的法规要求,从而增强顾客满意。2.2.2本公司QMS的范围为:预拌混凝土系列产品是依据其质量特性统一设计而成,本公司只是按设计好的生产线组织生产、交付。此外,生产过程无特殊过程,因此,
10、针对GB/T19001ISO9001:2000版标准要求,其中7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供的确认”的要求予以剪裁;2.2.3本公司对GB/T19001ISO9001:2000标准要求经作上述删减后,完全遵从标准的要求。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号3.0 术 语 和 定 义更改/版次O/A页 码第 9 页 共 50 页生效日期2002年12月15日3.0 术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-ISO9000:2000中的术语和定义。3.2本手册、程序文件中引用的缩写、字迹和符号简称及含义表示如下:a)YTT滁州市华夏中
11、天商品混凝土有限公司b)QMS质量管理体系c)QM质量管理d)SC质量手册e)SJ三层次文件f)CX程序文件 g)JL记录h)QA质量保证i)QC质量控制j)通用品系指强度等级不超过C40,坍落度不大于150mm,粗集料最大粒径不大于40mm,并无特殊要求的预拌混凝土。k)特制品系指超出通用品规定范围或有特殊要求的预拌混凝土。其它有关专业用语详见GBJ80-1985普通混凝土拌合物性能试验方法、GBJ81-1985普通混凝土力学性能试验方法和GBJ107-1987混凝土强度检验评定标准中的定义。滁州市华夏中天商品混凝土有限公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号4 质 量 管 理 体
12、 系更改/版次O/A页 码第 14 页 共 50 页生效日期2002年12月15日4.1总要求为了对影响产品质量和服务质量相关的技术、设备、材料、管理和人员等因素予以有效的控制,以减少或消除或预防“不合格”,保证产品质量和服务质量符合要求,公司依据GB/T19001ISO9001:2000标准的要求,建立了质量管理体系,形成了质量手册、程序文件、管理制度、岗位责任制、操作规程、记录等质量管理体系文件。公司全体员工须按质量管理体系文件的要求履行其相应职责,以公司的质量方针、质量目标和持续改进质量管理体系的有效性,为顾客提供满意的产品和服务。4.1.1识别过程为向顾客提供合格的预拌混凝土系列产品,
13、其实现过程包括:市场调研、顾客要求识别、实现过程策划、采购原、辅材料、称量、搅拌、塌落度试验、耐久性试验、抗渗试验、交付和后续的服务;a)为了确保产品实现过程正常运行需对其进行控制,包括职责与权限的确定,为过程配置资源,对过程进行监视和测量,因此,形成支持过程;b)依据所识别的本公司QMS的过程,确定实现过程的顺序以及过程的输入和输出,绘制QMS过程流程图并依此所需的准则和方法;预拌混凝土系列产品在实现过程中的外包过程为:搅拌、运输、汽车维修,对该过程公司按GB/T19001ISO9001:2000版标准中的7.4采购和7.5生产和服务提供的部分相关要求对外包过程实施控制。4.1.2识别过程的
14、相互关系a)QMS过程流程图中表述了过程之间的主要关系,过程的具体管理以文件的形式规定;b)每个过程所需的文件在手册的各章节予以规定。4.1.3依据产品实现流程图确定对产品实现过程的测量与管理a)根据已识别确定与产品有关的要求制定准则并形成文件,具体在操作规程文件总清单列出;b)QMS所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在手册的第八章中规定。4.1.4为确保顾客满意,依据产品实现过程及子过程,确定需要配置的资源并管理,这些资源包括:人力资源、基础设施和工作环境。4.1.5为了测量,QMS的业绩,需建立监视和测量过程,包括顾客满意程度的监视和测量,内部审核过程的监视和测量等。4.1.6实现
15、和改进a)本公司各部门按手册的规定实施;b)通过各种活动,包括纠正和预防措施和持续改进QMS。4.2本公司按GB/T19001ISO9001:2000版标准要求管理已识别的所有过程,确保其符合标准要求和公司实际,并不断改进,以使本公司的QMS适宜、充分和有效。4.2.1总则4.2.1.1对文件的基本要求文件的规定应与GB/T19001ISO9001:2000标准、适用法规相一致,并具有可操作性,应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件,并适时评审,确保其有效性、适宜性和充分性。4.2.1.2本公司的质量管理体系文件包括:A层次文件:质量手册,包括批准、发布的质
16、量方针、目标;B层次文件:程序文件,除标准要求的6个程序文件除外,还包括本公司为确保其过程的有效策划和运作所需的程序文件;C层次文件:其它质量文件。详细作业文件(操作规程、岗位责任制、管理制度)、质量计划、记录、报告、外来文件等。4.2.1.3本公司质量管理体系文件的主要架构为: 质量手册(层次A) 质量管理体系 (层次B)其它质量文件 (层次C) A层:规定了质量方针和目标,按照GB/T19001ISO9001:2000标准规定,描述了质量管理体系。B层:描述为实现质量管理体系要求所涉及到的各职能部门的活动。C层:详细作业文件(操作规程、岗位责任制、管理制度)、质量计划、记录、报告、外来文件
17、等。4.2.2质量手册a)本质量手册对公司的质量管理体系做出了纲领性和概括性的描述。它规定了公司质量管理体系的范围和删减细节及合理性说明,对质量管理体系各过程之间的相互作用做了表述。是向公司内部和外部提供质量管理体系基本信息的文件。他是质量管理体系运行的法规性文件,通过对质量管理体系中各过程的质量活动,方法做出规定,使与质量有关活动都能做到有章可循、有法可依。各职能部门必须坚决贯彻执行,以保持质量管理体系的有效运行;b)质量手册的直接支持性文件是程序文件,它是质量手册的进一步展开和细化,它与GB/T19001ISO9001:2000标准和本公司的质量方针完全一致,为避免质量手册篇幅过长,本手册
18、直接引用程序文件而没有重复程序文件的细节,使用时应参阅程序文件或其他质量文件;c)程序文件的结构和内容包括:主题和文件编号、目的和适用范围、职责和工作程序、相关/支持性文件和记录。其工作程序采用描述的形式表述,以表明在实施质量活动的过程中,输入和转换的各环节和输出的内容,明确了质量活动的客观条件,各职能人员的工作关系、时序关系以及基本要求。其中基本要求叙述的比较简略,详细内容可见规定某项活动如何进行的质量计划或操作规程等质量文件。程序文件必须严格执行,并按批准的表式和规定进行记录。4.2.3文件的控制a)文件是指导生产和质量活动的依据和证实材料,为确保所有与质量相关的文件的有效性、充分性、适宜
19、性,本公司编制了文件控制程序以对文件的实施有效控制。b)记录是一种特殊的文件,按4.2.4控制;c)文件的编制、审核、批准、发布、评审、更改和作废等管理详见文件控制程序中规定。4.2.4记录的控制记录是为证明产品满足质量要求的程度或为质量管理体系的有效运行提供客观证据的文件。还可为有追溯性要求的场合和采取纠正和预防措施提供证实。因此必须严格按记录控制程序的要求对记录进行控制。4.2.4.1记录的标识、贮存、保护检索保存期限、和处置所需的控制见记录控制程序中的规定。附相关程序文件:a)Q/YTT-CX4.2-01文件控制程序b)Q/YTT-CX4.2-02记录控制程序滁州市华夏中天商品混凝土有限
20、公司质量手册Q/YTT-SC-00-2002章节号5 管 理 职 责更改/版次O/A页 码第 27 页 共 50 页生效日期2002年12月15日5.1管理承诺5.1.1本公司最高管理者的管理承诺是根据GB/T19001ISO9001:2000标准建立、实施质量管理体系,并持续改进其有效性。最高管理者通过下列活动证实其已履行了承诺;a)用文件、培训、会议地方法向公司内有关人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性,增强全体员工的质量的意识;b)制定质量方针,依据质量方针框架和公司实际需要制定公司质量目标,并确保其在各部门得到分解;5.1.2按计划间隔时间至少每12个月内进行一次管理评审;5.1.3
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