有机认证检查表(加工产品).pdf
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1、. 有机内部检查表 有机检查表(加工产品) 检查员:日期:2016-7-2224 1 基本情况符合性判断符合性说明 /描述 1.1 检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管 理人员在场,列出在场人员的姓名、职别、部门 是管理者代表 1.2 申请人填写的有机产品认证申请文件是否与生 产实际情况相符合,如不符合,请如实重新填写。 是相符 1.3 是否获得其他机构认证?如有,请列出认证机 构名称以及获得认证的时间、不符合内容, 并提供 证书复印件 否没有向其他机构申请过有机认证 2 管理体系符合性判断符合性说明 /描述 2.1 加工经营者是否具备合法的经营证明文件(营 业执照、生产许可证等,并有效)
2、 是 能够提供有效的营业执照、生产许可 证 2.2 加工经营者实施的管理体系是否形成文件 有机产品手册 2.3 管理者情况(根据标准条款进行描述):是 2.4 内部检查员情况(根据标准条款进行描述):是 2.5 有机生产经营管理体系的文件是否包括加工/ 经营场所位置图、有机加工经营质量管理手册、操 作规程和系统记录 是 有 2.6 加工经营场所位置图与实际对比,是否按比例 准确反映出加工、包装车间; 原料、 成品仓库及相 关设备的分布 是 有 2.7 有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有 机产品加工、 经营者的简介;经营方针和目标;管 理组织机构图及相关人员的责任和权限 是 见手册 2.8
3、 有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有 机加工、经营实施计划,计划是否充分 是 见手册 . 2.9 是否制定文件化的卫生管理计划,卫生管理计 划是否包括外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场 地、停车场扥个) 、 内部设施 (加工、 包装盒库区) 、 加工和包装设备 (防止酵母菌、 细菌和霉菌污染) 、 职工卫生 (餐厅、 工间休息场所和厕所)的卫生保 障 是 厂房卫生管理要求 2.10 有机产品加工、 经营质量管理手册是否描述颞 部检查、 跟踪审查、 文件记录管理、客户投诉处理 的规程 是 见手册 2.11 是否制定有机加工经营操作规程是 酿酒过程控制程序 2.12 有机加工经营操作规程是否
4、规定禁止有机产 品与转换期产品及非有机产品相互混合,以及防止 有机加工、经营过程中受禁用物质污染的规程 是 体系文件中体现了个工序防止有机 产品被污染的规定 2.13 有机加工经营操作规程是否规定了加工、运 输、储藏、流通等过程的管理规程 是 规定了加工、运输、储藏的管理要求 2.14 有机加工经营操作规程是否规定机械设备的 维修、清扫规程 是 设备、设施的清洗、消毒与杀菌规程 2.15 有机加工经营操作规程是否规定员工福利和 劳动保护规程 是 见员工劳动福利规程 2.16 有机产品加工经营者所建立并保存的记录是 否清晰、 真实, 记录保存是否规定且实施5 年以上 是 符合 2.17 有机产品
5、加工经营的系统记录是否包括原料 购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸 过程记录及运输装卸过程相关单据 是 提供 17 年产品加工过程相关记录 2.18 有机产品加工经营的系统记录是否包括加工 厂有害生物防治记录 是 未发生重大有害生物爆发情况,无记 录 2.19 有机产品加工经营的系统记录是否包括加工、 贮存、运输设施清洁记录 是 包括 2.20 若实施冲顶加工,是否保留冲顶加工记录N 加工过程不涉及冲顶,每批次产品生 产结束后进行全面清洗 2.21 有机产品加工经营的系统记录是否包括产品 的出入库和库存量记录及相应单据 N 包括 2.22 有机产品加工经营的系统记录是否包括所有 购货
6、发票和销售发票,标签及批次号的管理信息 是 2.23 有机加工管理体系所要求的文件是否做出明 确的控制规定,使用的文件是否为有效版本 是 D 版,有效 . 2.24 建立内部的检查制度或规定是否明确内部检 查的目的和实施者,内部检查员的职责、 检查方法、 检查依据、检查内容等 是 见手册 2.25 内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管 理体系进行检查,并提交内部检查报告,对企业追 踪体系进行全过程的确认和签字 是 2.26 通过对管理体系文件的检查,描述追踪体系是 否有效 是 产品批次号管理有效 2.27 有机生产、 经营管理体系文件是否包括利用纠 正和预防措施, 持续该井其有机生产管理体
7、系有效 性的方法 是 见有机管理手册 2.28 管理体系其他情况描述: 3 记录符合性判断符合性说明 /描述 3.1 生产记录(如原料购买、出入库、加工、销售、 运输等) 是 3.2 投入品(杀菌剂、消毒剂、添加剂、有害生物 控制等)采购合同及发票复印件 是 3.3 投入品产品标签是投入品标签 3.4 环境质量检测记录(土壤、水质、空气) 是 水质检测报告 3.5 仓库出入库记录(含非有机产品) 是 3.6 销售记录和购入和售出货物的销售证(销售证 尚未收到时,为出售货物所开的销售证委托书) 是 3.7 认证标志使用记录N 转换期,未使用认证标志 3.8 客户申 /投诉处理记录N 未发生过 3
8、.9 产品召回记录N 未发生过 3.10 其他记录 . 4 加工符合性判断符合性说明 /描述 4.1 若加工有机食品,加工厂是否符合GB14881 的要求 是 4.2 加工厂是否符合国家及相应行业部门的有关规 定 是 4.3 加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物 质和其他扩散性污染源,是否有垃圾堆、粪场、 露天厕所和传染病医院,是否由昆虫大量孳生的 潜在场所 是 加工厂干净整洁,远离污染源 4.4 生产区建筑物与外缘公路或道路是否由防护地 带 是 加工厂有防护隔离带(墙) 4.5 是否实施文件化的卫生管理计划 4.5.1 加工厂外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场 地、停车场等)卫生情况 4
9、.5.2 内部设施(加工、包装盒库区)卫生状况 4.5.3 加工和包装设备(防止酵母菌、霉菌和细菌 污染)卫生状况 4.5.4 职工的卫生(餐厅、工间休息场所和厕所) 卫生状况 4.6 加工场所用的配料是否是经过认证的有机原 料、天然的或认证机构许可使用的 是 4.7 有机配料在终产品中所占的质量或体积的比例 是否少于配料总量的95% 是 占比大于95% , 4.8 是否使用人工合成的常规配料是 葡萄为有机转换原料 4.9 是否使用非人工合成的常规配料,使用量是 否超过所有配料总量的5% N 主要为酵母及提高酵母活力的酶制 剂,所占比例小,低于1% 4.10 若使用非有机配料,加工厂是否制定将
10、其配 料转换为100%有机配料的计划 全为有机原料 4.11 一种配料是否同时含有有机、常规或转换成 分 N . 4.12 工所用配料如水、食用盐等,是否符合国家 食品卫生标准 N 符合要求,不用盐 4.13 请提供有关水的问题所观察到的其他情况和 建议 N 4.14 是否使用GB/T19630.2标准规范性附录中 的添加剂和加工助剂,使用是否按照规定要求, 且符合的规定 N 主要使用的加工助剂:干酵母、果胶 酶、要硫酸、柠檬酸、膨润土、硅藻 土、明胶 4.15 是否使用标准规范性附 录以外的添加剂和加工助剂,所使用的添加剂 是否为天然添加剂,是否按照 附录中的程序对该物质进行过评估 N 4.
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