财务预算报告模板下载.doc
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1、 2013年度财务预算报告公司2013年度财务预算报告一、公司基本情况二、预算编制的工作组织三、预算总体情况所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2013年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。简要说明2013年预算情况:全年预计产、销量XX万吨,比2012年XX万吨增加了万吨;全年平均(不含税)售价XX元/吨,比2012年售价XX元/吨,增加(或降低)XX元/吨;营业收入XX万元,比2012年XX万元增加XX万元;税前利润XX万元,比2012年XX万元增加XX万元。全年
2、预计投资XX万元,其中矿建工程XX万元,地、土建工程XX万元,设备购置XX万元,安装工程XX万元,建管费XX万元。四、预算具体情况(一)生产经营预算1、税前利润构成表格显示税前利润构成及与计划数比较单位:万元项目 2012年实际数 2013年预算数 增减率 产/销量 (万吨) 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 2、销售情况预测分析2013年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案3、生产作业计划及生产成本简要说明2013公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。项目2012年实际数2013年预算数单位成本变动率发生额单位成本发生
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