某起重机械制造安装质量保证手册(第一版) .doc
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1、 某 起 重 机 械 制 造 安 装 质 量 保 证 手 册( 第 一 版 )编制:审核:批准:批 准 书本公司根据特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定、TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB 6067起重机械安全规程、GB/T 3811起重机设计规范、GB/T 13752塔式起重机设计规范、GB 5144塔式起重机安全规程、GB/T 5031塔式起重机、机电类特种设备制造许可规则(试行)等有关法规和相关标准的规定,结合公司实际,制定了本版起重机械制造安装质量保证手册。本手册阐述了公司的质量
2、方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求。本手册是公司起重机械质量管理的基本法规,是质量保证体系运行的准则,也是公司对顾客的承诺。现予发布,自二八年二月一日起实施。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容,实现公司质量方针和质量目标,满足顾客要求。 0.1目录章节号标题页码修改标记批准书0.1目录0.2公司概况0.3任命书0.4质量方针、目标0.5质量手册的管理0.6适用范围0.7引用标准和缩写1管理职责1.1管理承诺1.2以产品安全质量为关注焦点1.3质量方针1.4质量保证体系组织1.5职责、权限和沟通1.6管理评审2质量保证体系2.1 总则2.2文件要求3文件和记录控制3.1文件控
3、制3.2质量记录4合同控制4.1总则4.2职责4.3与产品有关的要求的确定4.4合同评审工作程序4.5顾客沟通5设计控制5.1总责5.2职责5.3设计和开发程序6材料、零部件控制6.1总责6.2职责6.3采购产品的控制6.4供方的控制6.5采购信息6.6采购产品的验证章节号标题页码修改标记7工艺控制8焊接控制9检验与试验控制10设备和检验与试验装置控制11不合格品控制12质量改进与服务13人员培训、考核及其管理14隐蔽件(工程)控制15执行特种设备许可制度附表1质量保证体系组织机构图附表2质量控制系统图附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表附表4程序文件一览表附表5质量职能分配表0.2 公
4、司概况公司地址:中华人民共和国山东省济南市章丘市电话:(0531) 邮编:250201传真:(0531) 0.3任命书质量保证工程师任命书根据工作需要,现任命xx同志为公司起重机械制造安装质量保证工程师,在公司质量保证体系中履行以下职责:a. 负责组织质量保证体系的建立、实施、保持;b. 向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求;c. 确保在公司内提出满足顾客要求的意项;d. 负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。有关人员须服从协调、严格履行职责,以确保质量保证体系有效运转。总经理:2008年1 月1 日质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要,现任命下述人员为质控系统责任工
5、程师,协助质量保证工程师进行重点过程的控制:同志 为起重机械设计责任人同志 为起重机械材料责任人同志 为起重机械工艺责任人同志 为起重机械焊接责任人同志 为起重机械机加工责任人同志 为起重机械检验责任人同志 为起重机械设备计量责任人同志 为起重机械电控系统制作责任人同志 为起重机械安装调试责任工程师上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事,以保证质量保证体系的正常运转,确保起重机械安全。特此任命总经理:2008 年1 月1 日0.4 质量方针、目标0.4.1 质量方针强化质量管理,精心制造、安装;坚持科技先
6、导,加强过程控制;坚持持续改进,确保产品安全质量。 按照国家有关条例、规程、标准及合同的有关规定,建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系,籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理,并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进,确保所提供的产品符合条例、法规、标准与合同规定的要求,并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架,质量方针的实施,以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证,每个职工都应对自己的工作质量负责,各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。0.4
7、.2 质量目标 (1)整机出厂合格率100%; (2)关键零部件关键项目合格率100%; (3)主要零部件主要项次合格率97%; (4)产品部件一次交验合格率95%以上; (5)及时主动为顾客服务,顾客满意率确保95%以上。0.5 质量保证手册的管理0.5.1 总则起重机械制造安装质量保证手册以下简称手册是XX公司质量控制文件。本节规定了手册的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0.5.2 手册的种类手册分为受控本手册和非受控本手册两种,受控本手册是供XX公司员工使用的,并处于受控状态。非受控本手册仅发布时生效,不控制其更改,仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明,以下手册
8、均指受控版本手册。0.5.3 手册的编制手册由公司经理组织质保工程师及相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求并结合本公司质量管理工作现状起草,草稿由办公室主任审核后,送质量保证工程师审定,经总经理批准后发布。0.5.4 手册的发布控制手册的标识由办公室管理员负责,受控本与非受控本手册必须在封面上标识(在对应栏框内打“”号)。受控本手册由办公室管理员建立发放登记档案,注明编号和领用者姓名,并由领用者签字。受控本手册的发放范围为总经理、质量保证工程师、副总经理、与质量有关部门负责人、各专业责任工程师、质量保证体系内部审核员。非受控本手册建立发放台帐,发放须经办公室主任批准。0.5.5 手册的
9、更改0.5.5.1 手册更改时,由办公室管理员填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见,并按0.5.3条规定进行审批。手册每次更改时,由办公室管理员负责印制更改页,分发给手册持有者,装订在手册相应更换处,并收回作废页。对于文字性错误而引起的更改,可由办公室管理员对手册进行划改,但需在划改处注明更改标记。0.5.5.2 更改标记为 ,圆圈内的数字表示更改次序顺序号,未经更改时,圆圈内无数字,为“”。0.5.6 手册持有者的责任0.5.6.1 手册持有者保证在任何时间所持手册均为本手册的现行有效版本,不得进行全部或部分复制,当要求回收手册时,持有者应将手册交回办公室。0.5.6.2 当手册持有者
10、因工作变动不需持有手册时,应办理移交登记手续。新手册持有者按本手册发放和控制规定办理手续。0.5.6.3 手册因特殊情况损坏或遗失时,手册持有人应说明原因并立即向办公室申请换页或重新领用。0.5.7 手册的再版和回收0.5.7.1 当执行的TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求有结构性重大修改或换版时,或者经管理评审需再版时,经总经理授权,手册重新编制和发放。0.5.7.2 新版手册的所有章节的更改标记均复原为“”。0.5.7.3 手册的版次在手册的封页注明。0.5.7.4 颁发新版手册时,办公室管理员负责收回旧版手册并加盖作废标记。0.6 适用范围 本
11、手册是根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及其相关法规的要求制定的,适用于本公司承接制造、安装的全部起重机械产品。本公司特种设备制造许可证允许的起重机械产品范围为:塔式起重机QTZ型80t.m及以下,SC型200/200型施工升降机及以下起重机械产品安装的范围为:塔式起重机QTZ63以下本手册阐述了公司的质量方针、质量目标,对质控系统的各项要求作出了具体规定,规定了公司起重机械产品制造安装质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司起重机械产品制造安装质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量
12、保证能力,作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。0.7 引用标准和缩写0.7.1引用标准 a.特种设备安全监察条例b.起重机械安全监察规定c.机电类特种设备制造许可规则(试行)d. TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则e. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求f.国质检锅2003251号文机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)g.GB5144-2006塔式起重机安全规程h.GB/T5031-2008塔式起重机i.JG/T5112-1999塔式起重机钢结构制造与检验j.JG/T5037-93塔式起重机分类k. l. m.JG/T5
13、082.1-1996焊接件通用技术条件n.GB 6067起重机械安全规程o.GB/T 3811起重机设计规范p.GB/T 10054施工升降机q.起重机械型式试验规程(试行)r.锅炉压力容器和压力管道焊工考试与管理规则S.塔式起重机型式试验细则0.7.2 缩写a. 条例:特种设备安全监察条例;b. 规程:起重机械安全规程、塔式起重机安全规程、起重机械制造监督检验规则等规程标准及安全技术规范; c. 手册:起重机械制造安装质量保证手册(第一版); d. 考规:锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则; e. 产品:本公司制造的产品和安装的产品。 1.0 管理职责1.1 管理承诺1.1.1本公司总经理通
14、过以下活动,对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a. 向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性;b. 制定质量方针和质量目标,确定公司质量保证体系的组织结构;c. 组织开展管理评审活动;d. 确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。1.1.2 以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则,以确保产品安全质量为最终目标。具体要求如下:a. 确定明确国家法律、法规方面的要求;b. 将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足;c. 通过质量保证体系各过程的运行,满足各项要求,
15、确保产品安全质量。1.2 质量方针1.2.1 本公司质量方针见0.4。1.2.2 本公司质量方针由总经理主持制定并批准,以文件的形式发布。1.2.3 质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架,包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。1.2.4 由办公室会同技术部采取培训等方式宣贯质量方针,确保质量方针在公司内得到沟通和理解,保存培训记录。1.2.5 管理评审时,对质量方针的持续适宜性进行评审。1.3 质量目标1.3.1 本公司总质量目标见0.4。1.3.2 本公司总的质
16、量目标根据质量方针提供的框架,由总经理主持、相关人员参与制定,总经理批准、发布,质量目标应是可测量的。1.3.3 职能部门负责根据公司总的质量目标,建立本部门的质量目标,并制定相应的措施和测量方法,由管理者代表批准后实施。1.3.4质量目标是本公司实现产品安全质量要求,增强顾客满意的具体落实,各责任部门严格按质量保证体系要求执行,确保质量目标实现。1.3.5 质量目标在每年管理评审时进行评审。当产品、过程、体系发生重大变化时,由总经理决定对质量目标进行评审,确保质量目标持续有效。1.4本公司根据起重机械产品制造、安装的特性和本公司的实际情况,建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系
17、组织,见附表1、附表2。1.5 职责、权限与沟通1.5.1 职责和权限1.5.1.1 总经理a.组织制定、颁布质量方针、质量目标;b.负责公司质量保证体系的策划,对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责;c.批准并发布起重机械制造安装质量保证手册;d.决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、权限;e.主持开展管理评审活动。f.任命质量保证工程师、各专业责任工程师和内部质量保证体系审核员;g. 识别并配备质量活动所需的资源(包括人力资源);h. 对产品和服务质量负责。1.5.1.2 副总经理各副总经理负责分管范围内质量保证体系过程的实施、保持和改进工作,督促各职能部门履行规定的
18、质量职责,领导他们按规定的程序和要求正确运作。1.5.1.3.检验科:a. 负责监视和测量装置的管理和控制;b. 负责对产品进行监视和测量;c. 负责不合格品的控制;参加不合格品的评审;d. 负责检验和试验状态的监督和控制。f)对生产制造过程中的技术和质量问题负责,负责产品质量的监督检验。1.5.1.4.生产部:a)负责对生产制造过程中的不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置。b)负责对原材料进厂到成品交付至预定地点所包括的制作、标识、搬运、包装、贮存等全过程提供服务。并配置与生产规模相适宜的人力资源和设施资源。c)贯彻工艺纪律,保证关键工序、特殊工序按质量保证体系相关文件执行。d)组织实施
19、工装验证和工装维修保养,并作好相关记录。e)组织并实施设备维修保养,保证关键工序、特殊工艺的设备能力。1.5.1.5.供应部:a)负责选择供方,对供方进行评价和年度评审,并形成记录。b)负责原材料和配套件采购,并配合检验科对进入公司物资的检验、验证。c)负责对供方提供的产品进行接收、标识、资料交付工作,并形成记录。d)负责不合格外购件的质量追溯。1.5.1.6 经营部:a)负责对合同产品要求的确定和评审,并保持记录。b)合同有变更时,负责及时通知有关部门,并保持记录。c)负责与顾客沟通,反馈顾客信息,并保持记录。d)负责接受顾客投诉、来信、来访并记录,负责组织顾客满意度的调查分析。e) 负责市
20、场调研、投标、签订销售合同等销售工作;1.5.1.7.技术部:a) 负责公司产品的制造和检验中的技术审核工作。b) 负责产品的开发工作,组织编制设计可行性分析报告、设计任务书、设计确认(验证)报告,安排填写设计(设计文件)评审表。c)负责在公司内部落实国家特种设备安全监察的法律、法规。d)负责技术工艺文件的输出和管理工作,保证所有文件的统一、标准、及时。e)负责编制各种工艺文件、作业指导书,指导生产;1.5.1.8财物部:a)负责公司物资仓库的管理,并建立台帐,做好物资的保管、维护及出入库记录。b)及时对库存物资状况作出反映,保持物资的质量和正常使用。 c)负责公司财务工作。1.5.1.9 办
21、公室a)在总经理领导下主管质量保证体系的具体实施,组织并实施内部质量审核。b)编制年度内审计划、管理评审计划及报告。c)负责质量保证体系文件的编制和管理。1.5.1.10质量保证工程师a. 接受公司总经理的授权,负责公司质量保证体系的策划,对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责;b. 组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动,确保质量保证体系正常运行;c.负责贯彻执行有关法规,技术标准,满足顾客要求;d.审批有关产品质量和技术文件。1.5.1.11 设计责任工程师a. 负责产品的设计和开发工作,办理图纸引进及转化工作,保证产品安全性能、使用性能和产品的先进性,对
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