电网企业安全生产标准化达标资料目录.xls
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1、电电网网企企业业安安全全生生产产标标准准化化达达标标资资料料目目录录 序序号号核核心心要要求求文文件件夹夹资资料料编编号号资资料料名名称称分分值值评评分分标标准准备注完成部门 责任人 完成时间 1 1 目目标标 (2020分分 ) 目标制定 1-1-001 市级关于下发市公司“十二五”安全生 产目标规划的通知 10 制定规划期内和年度安全生产目标,未经 企业主要负责人审批未以文件形式下发,未 体现分级控制的原则,有上述任一项不得分 。 指标不明确,内容不完善,不结合实际, 有上述任意情况扣5分,无具体考核指标,扣 3分 正式文件下 发 安监部6月底 1-1-002 省级、市级、县级2012年、
2、2013年安全 工作要点 正式文件下 发 安监部6月底 1-1-003 市级、县级2012年、2013年安全生产重 点工作任务计划分解表 正式文件下 发 安监部6月底 1-1-004市级、县级、站所级安全生产责任书安监部6月底 目标的控制与落实 1-2-005 市级、县级2012年、2013年安全生产重 点工作任务计划分解表 5 未制定实施计划和控制措施,未将目标自 上而下逐级分解,有上述任一项,不得分。 控制措施不明确、不具体,未结合岗位特 点,扣2分。 正式文件下 发 安监部6月底 1-2-006 市级、县级2012、2013年安全生产目标 实施计划 安监部6月底 1-2-007市级、县级
3、、站所级安全生产责任书安监部6月底 1-2-008 省级、市级、县级2012年、2013年安全 工作要点 安监部6月底 1-2-009员工安全生产承诺书安监部6月底 1-2-010市级、县级安全生产目标控制措施安监部6月底 目标的监督与考核 1-3-011市级、县级安全目标考核办法 5 未制定考核办法,未进行监督、检查与纠 偏,未及时进行评估与考核,有上述任一项 ,不得分。 考核办法未涵盖所有部门,缺一个扣1分。 安监部6月底 1-3-012市级、县级安全监察记录安监部6月底 1-3-013市级安全简报安监部6月底 1-3-014市级、县级月度安全生产检查表安监部6月底 1-3-015县级月度
4、安全生产考核通报安监部6月底 1-3-016安全生产奖惩规定安监部6月底 1-3-0172012年度安全生产风险金兑现表安监部6月底 2 2 组组织织机机 构构和和职职 责责(100100 分分) 组织机 构和监 督管理 (20分 ) 安全生产委 员会 2-1-1-018成立安全生产委员会的通知 5 检查委员会有效名单和会议记录。未成立以 企业主要负责人为领导的安全生产委员会, 企业主要负责人未定期主持召开安全生产委 员会会议,有上述任一项,不得分。会议次 数不够或内容不充分扣1-3分。 正式文件下 发 人力部、 安监部 6月底 电电网网企企业业安安全全生生产产标标准准化化达达标标资资料料目目
5、录录 2-1-1-019安委会工作制度 人力部、 安监部 6月底 2-1-1-020安委会工作职责 人力部、 安监部 6月底 2-1-1-021安委会会议记录 每季度至少 一次。 人力部、 安监部 6月底 安全生产保 障体系 2-1-2-022各级人员安全生产责任制 5 未建立安全生产保障体系,不得分。 安全保障体系不健全、不符合要求,职责 不落实,每项扣0.2分 人力部、 安监部 6月底 2-1-2-023三级安全网人员名单 人力部、 安监部 6月底 2-1-2-024安全生产保障体系图 人力部、 安监部 6月底 安全生产监 督机构 2-1-3-025安全生产监督体系文件 10 未按要求建立
6、安全生产监督体系,未设置 安全生产监督管理机构,有上述任一项,不 得分; 安全监督体系、网络不健全,未定期召开 安全监督会议,缺一项扣0.2分; 安全监督职责在落实中有不符合要求的, 每项扣0.2分,最多扣2分; 安全监督人员数量、素质及配备的设施器 材不满足要求,每项(条)扣0.2分。 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-026公司化改制部门设置文件 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-027安全监督体系网络图 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-028现场安全到位监督图片(四张) 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-029月度安全分析会记录 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-0
7、30安全监督会议记录每季度一次 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-031 关于印发2012、2013年安全管理网人员 名单的通知 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-032安全监察部工作职责 人力部、 安监部 6月底 2-1-3-033安监部人员学历证明复印件 人力部、 安监部 6月底 安全生 产监督 例行工 作(40 分) 安全分析会 2-2-1-034 月度安全生产例会记录(可委托主管领 导,但主要负责人至少每季度主持一次 ) 6 企业主要负责人未主持安全分析会,每缺 少1次扣0.5分。 会议内容不充实,无记录,每次每项扣0.5 分。 扩建、改建工程项目(安委会或项目部) 分析会,缺
8、少1次扣0.5分 安监部6月底 2-2-1-035月度任务书安监部6月底 2-2-1-036站所传达生产例会学习记录安监部6月底 2 2 组组织织机机 构构和和职职 责责(100100 分分) 组织机 构和监 督管理 (20分 ) 安全生产委 员会 5 检查委员会有效名单和会议记录。未成立以 企业主要负责人为领导的安全生产委员会, 企业主要负责人未定期主持召开安全生产委 员会会议,有上述任一项,不得分。会议次 数不够或内容不充分扣1-3分。 电电网网企企业业安安全全生生产产标标准准化化达达标标资资料料目目录录 2-2-1-037 如有扩建改建工程项目,应付项目部安 全分析会记录。 安监部6月底
9、 安全监督及 安全网例会 2-2-2-038安全网例会会议记录6 安全监督部门负责人未定期召开安全网例 会,缺少1次扣0.4分。会议内容不充实, 无记录,每次每项扣0.4分。 每半年一次安监部6月底 安全日活动 2-2-3-039站所安全日活动记录 6 班组未召开安全日活动,企业和车间领导 、管理人员未参加活动,每次扣0.2分。 活动内容不充实,未能正常召开,无记录 ,每项扣0.4分。 企业安全监督人员对安全日活动未检查或 检查无评价,每项扣0.2分。 安监部6月底 2-2-3-040 领导管理人员到班站所参加安全活动日 检查分析记录表 每月两次安监部6月底 2-2-3-041 公司领导及管理
10、人员“安全日”活动督 导调研分工表 安监部6月底 班前班后会 2-2-4-042班前班后会制度 6 未建立“一班三检”制度扣0.4分;未组织 班前班后会,不得分。会议内容不充实, 未能争产召开,无记录每项扣2分。 安监部6月底 2-2-4-043一班三检制度安监部6月底 2-2-4-044班前班后会记录安监部6月底 安全检查 2-2-5-045 关于印发安全生产三项行动工作方案的 通知 6 开展定期安全9隐患)检查和专项安全(隐 患)检查无提纲或“安全(隐患)检查表” ,无整改计划或整改计划不落实,无总结和 考核,有上述任一项,不得分。 安全检查工作中有不符合要求的,如组织 工作不尽符合要求,
11、内容不够完备等,每项 扣0.4分。 安监部6月底 2-2-5-046三项行动工作总结安监部6月底 2-2-5-047春秋安全大检查的通知安监部6月底 2-2-5-048春秋安全大检查工作总结安监部6月底 2-2-5-049防汛检查安监部6月底 2-2-5-050安全检查整改措施计划表安监部6月底 2-2-5-051隐患排查治理统计表安监部6月底 2-2-5-052执法行动情况统计表安监部6月底 2-2-5-053安全检查情况通报 安监部6月底 安全评价 2-2-6-054开展全评价性评价文件 6 未按周期开展安全评价,实施过程中存在 重大疏漏,问题整改计划没有做到闭环管理 ,有上述任一项,不得
12、分。 分析、评估、整改工作中存在缺失,每项 扣0.2分。 安监部6月底 2 2 组组织织机机 构构和和职职 责责(100100 分分) 安全生 产监督 例行工 作(40 分) 安全分析会6 企业主要负责人未主持安全分析会,每缺 少1次扣0.5分。 会议内容不充实,无记录,每次每项扣0.5 分。 扩建、改建工程项目(安委会或项目部) 分析会,缺少1次扣0.5分 电电网网企企业业安安全全生生产产标标准准化化达达标标资资料料目目录录 2-2-6-055开展安全性评价的总结安监部6月底 2-2-6-056安全性评价整改措施及落实情况安监部6月底 2-2-6-057查评表安监部6月底 安全简报 2-2-
13、7-058建立安全简报制度 2 未建立简报制度不得分。 少一期扣0.4分,扣完为止。 安监部6月底 2-2-7-059每月最少一期安监部6月底 2-2-7-060县公司要有市公司的简报安监部6月底 2-2-7-061 各基层站所要安全活动内要有安全简报 学习内容 安监部6月底 安全生产月 及其他 2-2-8-062安全生产月文件(元月、6月) 2 无组织、方案、总结、考核不得分。 不完全符合要求,扣分0.20.8分。 安监部6月底 2-2-8-063安全生产月总结安监部6月底 2-2-8-064 安全生产月考核表(附开展情况图片四 张) 安监部6月底 安全生 产责任 制(40 分) 各级安全生
14、 产责任制 2-3-65安全责任制制度 40(5.2.2.1-5.2.2.8项)合并 人力部6月底 2-3-66各级人员职责人力部6月底 2-3-67 建立安全责任分级考核、奖励和追究制 度 人力部6月底 2-3-68 公司与上一级及各部门签订的安全责任 书(复印件) 人力部6月底 2-3-69 调度与各水电站签订的并网调度协议( 复印件) 调度所6月底 2-3-70工会对安全生产责任落实情况检督表工会6月底 3 3 安安全全生生 产产投投入入 (2020分分 ) 费用管理 3-1-1-71安全生产费用管理制度 8 未制定管理制度不得分,建设项目费用提取 比例不落实并专项用于安全生产扣2分,运
15、行 维护安全生产费用无预算计划扣2分。无台帐 或定期检查扣1分。 安监部6月底 3-1-1-72安全生产费用台帐安监部6月底 3-1-1-73省市公司安全生产费用计划安监部6月底 2 2 组组织织机机 构构和和职职 责责(100100 分分) 安全生 产监督 例行工 作(40 分) 安全评价6 未按周期开展安全评价,实施过程中存在 重大疏漏,问题整改计划没有做到闭环管理 ,有上述任一项,不得分。 分析、评估、整改工作中存在缺失,每项 扣0.2分。 电电网网企企业业安安全全生生产产标标准准化化达达标标资资料料目目录录 3-1-1-74安全生产费用执行情况检查表安监部6月底 反事故措施和劳动保 护
16、安全技术措施费用 3-1-2-75 制定年度劳动保护安全技术措施费用计 划 4 未制定两措费用计划,不得分。年度费 用计划未完成,且无计划调整手续,扣0.6分 。未定期检查费用实施情况,扣0.4分。 安监部6月底 3-1-2-76制定年度反事故措施费用计划生技部6月底 3-1-2-77安全技术措施费用完成情况统计表安监部6月底 3-1-2-78反措施费用完成情况统计表生技部6月底 其他安全费用3-1-3-79安全生产费用计划表4 企业未根据实际制定相关费用计划,费用计 划未纳入财务年度预算不得分。 安监部6月底 实施后的评估 3-1-4-802012年费用计划五落实情况汇总表。 4 费用不足或
17、未对执行情况进行效果评估、 考核,不得分。 未达到预期效果,评估中未制定整改措施 的,每项扣0.5分。 安监部6月底 3-1-4-812012年的费用拨付单。安监部6月底 3-1-4-82 2012年的费用调整计划表、费用不足或 执行情况的效果评估及考核情况。 安监部6月底 3-1-4-83评估中未到预期效果制定整改措施。安监部6月底 4 4 法法律律法法 规规和和安安 全全管管理理 制制度度( 100100分分) 法律法 规与标 准规范 (30分 ) 法规识别及 获取、法规 的跟踪、传 达、贯彻 4-1-1-84法律法规标准规范的制度。 30(5.4.1.1-5.1.1.4项)合并 安监部6
18、月底 4-1-1-85索引目录。安监部6月底 4-1-1-86参考文件。安监部6月底 4-1-1-87法律法规书籍分布表。安监部6月底 4-1-1-88站所法律法规书籍清单。安监部6月底 企业管理规 章制度 4-1-2-89企业制度汇编。10 规章制度每缺一项、或有一项制度不符合 法规要求,扣2分。未发放到相关工作岗位 ,一人次不符合 扣1分。 安监部6月底 3 3 安安全全生生 产产投投入入 (2020分分 ) 费用管理8 未制定管理制度不得分,建设项目费用提取 比例不落实并专项用于安全生产扣2分,运行 维护安全生产费用无预算计划扣2分。无台帐 或定期检查扣1分。 电电网网企企业业安安全全生
19、生产产标标准准化化达达标标资资料料目目录录 标准规程规 范配置 4-1-3-90 1、国家及行业相关规程标准。(安全 风险控制手册、集团公司安全事故调查 规程、标准化作业指导书 2、典 票。 3、安规运规调度运行 规程设备检修规程等 未配备国家及行业有关规程、标准、不得 分。未编制运行规程、检修规程、设备试 验规程,系统图册、相关设备操作规程等有 关安全生产规程,每项扣2分。操作规程(指 导书、程序、手册)无针对性或未全面考虑 岗位危险因素控制需要,每项扣1分。未将 有效规程发放到相关工作岗位,发现一人次 扣1分。 安监部6月底 评估 4-1-4-91 每年对安全生产法律法规执行情况检查 表。
20、 10 一年内未进行检查、评估不得分。评估 内容不充分,每项扣1分,无记录扣5分。 安监部6月底 4-1-4-92对执行情况评估报告安监部6月底 修订4-1-5-93 市公司下发2012年、2013年法规、规程 制度的文件,清单附件。县公司执行保 存。 10 评审后一年内未及时完善,未按期发布, 扣2分。 未按期全面修订、发布,扣2分。 未履行审批手续,每项扣2分。 修订后未及时发放,每项扣1分。 安监部6月底 文件及档案 管理 4-1-6-94文件档案管理制度。20 未按要求建立文件和档案管理制度,不得 分。安全记录档案内容缺项的,每项扣3分 。文件档案未有效管理,不能对工作活动 过程追溯的
21、,每项扣2分。 安监部6月底 5 5 宣宣传传教教 育育培培训训 (9090分分 ) 企业安 全宣传 教育培 训管理 (20分 ) 主管部门5-1-1-95建立宣传教育培训制度。12 企业未明确宣传教育培训主管部门或未建 立已审批生效的制度不得分”,“制度内容 不完整,每项扣2分” 无培训需求识别或未制定全员培训计划、 年度培训工作计划,或缺少必要的宣传教育 培训设备设施和经费,每项扣2分。 人力部6月底 培训档案 5-1-2-962012年、2013年的培训计划表。 8 企业未建立培训档案不得分。 培训档案不健全、没有进行培训效果评估 或需要改进而没有改进,每项扣2分。效果评 估质量差的每项
22、扣1分。 人力部6月底 5-1-2-971、培训教育记录。安监部6月底 5-1-2-982、安全教育培训档案安监部6月底 4 4 法法律律法法 规规和和安安 全全管管理理 制制度度( 100100分分) 法律法 规与标 准规范 (30分 ) 电电网网企企业业安安全全生生产产标标准准化化达达标标资资料料目目录录 安全生产管 理人员教育 培训 5-1-3-99安全培训证书。10 企业的主要负责人未按要求进行培训或取 得合格证或未按要求接受再教育,不得分。 安全生产管理人员未按要求进行培训并取 得培训合格证或未按要求接受再教育,每人 次扣2分。 安监部6月底 操作岗 位人员 教育培 训(50 分)
23、基本要求 5-2-1-100安规考试、技能考试成绩 20 未对生产岗位人员进行每年一次生产技能 、安全规程考试不得分。 工作票签发人、工作负责人、工作许可人 未经安全培训、考试合格并公布的,不得分 企业操作岗位人员未经安全教育培训,或 培训考核不合格而上岗作业,每人次扣2分。 安监部 生技部 6月底 5-2-1-101三种人的文件安监部6月底 入场培训 5-2-2-102进网作业证、特种作业证。 10 企业三级安全教育培训分级不清、无针对 性或流于形式,不得分。 新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训 ,每人次扣2分。 安监部 生技部 6月底 5-2-2-103新进人员三级安全教育培训资料安监部
24、6月底 四新培训5-2-3-104四新培训记录5 涉及新工艺、新技术、新材料、新设备设施 的岗位操作人员未经专门的安全教育培训而 上岗,每人次扣2分。 生技部6月底 转岗培训5-4-1-105转岗人员培训记录,考试成绩5 企业对转岗、离岗三个月以上重新上岗人员 ,未经车间(工段)、班组安全教育培训, 或未经考核合格后就允许上岗,或培训内容 、 考试题无针对性,每人次扣2分。 安监部6月底 特种作业与 特种设备操 作人员培训 5-5-1-106特种作业证10 未取得特种作业或特种设备作业操作资格 证书上岗作业,不得分。 特种作业资格证未按相关规定年审,每人 次扣2分。 安监部6月底 其他人员教
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