各部门各单位廉政风险点、防控措施汇编.doc
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1、才智在线才智在线QQ523458367才智在线才智在线各部门各单位廉政风险点、防控措施汇编(共527个风险点,其中高风险132个,中风险243个,低风险152个,防控措施1197条) 皖南医学院廉政风险防控工作领导小组办公室二一二年十一月目 录1、 办公室(党委办公室、院长办公室、外事办公室)职权汇总表12、 纪委办公室、监察处职权汇总表53、 组织部职权汇总表114、 宣传部、统战部职权汇总表165、人事处职权汇总表196、 教务处职权汇总表247、 学生工作处、学生工作部职权汇总表358、 保卫处职权汇总表379、 科研处职权汇总表3910、研究生部职权汇总表4511、 财务处职权汇总表5
2、112、 审计处职权汇总表5613、 国有资产管理处职权汇总表5814、 离退休工作处职权汇总表6115、 后勤管理处职权汇总表6416、 教育工会职权汇总表7017、 团委职权汇总表7318、 成人教育学院职权汇总表7619、 图书馆职权汇总表8120、 校医院职权汇总表8521、 基础部职权汇总表8722、 思想政治理论教研部职权汇总表9123、 临床教学部职权汇总表9424、 医学一系职权汇总表9625、 医学二系职权汇总表10126、 医学三系职权汇总表10727、 护理学系职权汇总表11328、 药学系职权汇总表11829、 人文与管理系职权汇总表12530、 预防医学系职权汇总表1
3、3131、 附属弋矶山医院职权汇总表137才智在线才智在线QQ523458367才智在线才智在线目 录序号部门风险点(个)措施(条)序号部门风险点(个)措施(条)1办公室(党办、院公、外事办)15(高5,中7,低3)3317团委8(中4,低4)152纪委办公室、监察处17(高10,中6,低1)5318成人教育学院24(高5,中5,低14)243组织部21(高12,中9)2819图书馆15(高1,中5,低9)374宣传部、统战部11(中3,低8)2620校医院7(中2,低5)215人事处14(高3,中10,低1)3321基础部12(高3,中7,低2)126教务处51(高10,中11,低30)90
4、22思想政治理论教研部9(高1,中4,低4)207学生工作处、学生工作部12(高2,中8,低2)1423临床教学部6(中4,低2)68保卫处5(高3,中2,)1424医学一系18(高1,中11,低6)399科研处13(高1,中6,低6)2925医学二系18(高1,中12,低5)4110研究生部18(高4,中7,低7)3126医学三系20(高3,中13,低4)5311财务处21(高14,中7)3927护理学系23(高8,中9,低6)5512审计处7(高6,中1)1628药学系20(高3,中12,低5)5313国有资产管理处6(高3,中2,低1)629人文与管理系19(高2,中13,低4)6814
5、离退休工作处7(高1,中5,低1)2230预防医学系20(高2,中12,低6)4415后勤管理处17(高10,中5,低2)6031弋矶山医院61(高17,中34,低10)19316教育工会12(高1,中7,低4)22合计合计527(高132,中243,低,152)1197办公室廉政风险点、防控措施汇总表主要工作职 权全校各项会务工作、机要工作、外事工作、公务接待、车辆管理、档案管理、信息监控、信访工作等。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定一岗位职责风险机要和涉密文书、信息管理1、利用岗位之便,为人情关系泄露有关涉密信息;2、没有安照规定做好涉密信息的保管工作。高高1、严格按照保
6、密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息;2、提高保密意识,加强机要文书材料的保管归档工作。二岗位职责风险车辆管理不按规定维修、保养车辆,谋取私利。中中1、严格执行皖南医学院公务用车管理办法;2、严格执行车辆保养、维护审批制度。三岗位职责风险会务保密材料1、利用岗位之便违规泄露有关保密材料和会议内容,谋取私利。2、没有按规定做好会议保密材料的整理和归档工作。高高1、提高保密意识,不得泄露保密的会议内容2、加强保密制度建设四岗位职责风险信访办理1、故意向当事人泄露有关信访信息2、调查不充分,汇报不全面,隐瞒事实低低1、提高保密意识,相关信访信息不得泄密;2、严格按照规定程序处理信访事
7、件;3、做好信访材料的整理归档保管。五岗位职责风险文印耗材1、利用岗位之便采购质次价高耗材谋取私利。2、浪费文印耗材。中中1、严格执行有关耗材管理规定2、节能减耗、杜绝浪费,按规定购买文印耗材。六业务流程风险公务接待1、违反规定超标准接待2、利用公款为私人关系吃喝中中1、严格执行皖南医学院关于来宾接待用餐规定皖南医学院公务招待管理补充规定;2、做好接待方案,不超标不浪费;3、杜绝人情吃请。七业务流程风险印章的管理和使用违反规定用印或私自用印谋取私利高高1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续;2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性;3、专人保管并履行登记手续。八业务流程风险物品采
8、购1、不按规定购买质次价高物品,从中谋取私利。2、超标准购买办公用品或以办公用品名义购买非办公物品。中中1、规范招标程序,严格按照招标协议采购物品;2、杜绝人情买卖。九业务流程风险经费管理和使用1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致;3、公款私用、滥用;高高1、坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度;2、严格报销财务制度;3、经费使用要求公开、透明。十业务流程风险车辆使用1、未严格遵守车辆使用相关流程使用公车2、不严格遵守交通法规导致车辆受罚或受损。低低1、严格执行皖南医学院公务用车管理办法;2、严格登记车辆行驶里程和耗油量。十一业务流程风险档案利
9、用1、对调阅事项未登记2、未经领导审批提供涉密档案给查阅者利用。3、对查阅个人档案的未认真审核其身份,未能保护好个人隐私。中中1、严格档案利用审批制度2、做好档案的保密工作。十二业务流程风险通讯管理1、不按规定与通讯企业签订合作协议2、不按规定为部门安装电话3、私自利用学校资源谋取通讯商家利益。中中1、与通讯单位签订协议或合同;2、以学校利益为第一位,为教职工谋利。十三业务流程风险出访和交流1、违规安排外教从事非教学活动2、违规安排对外交流活动中中1、严格外事工作程序2、杜绝安排不符合条件的人员出访交流。十四制度机制风险保密制度保密制度需要进一步完善,严防失密泄密高高1、完善有关保密制度和政策
10、2、加强保密制度人员的培训十五制度机制风险调阅专业档案专业档案调阅监督制度需要进一步完善低低出台相关保管利用监督制度,确保专业档案的使用安全。经审定,学校办公室共查找廉政风险点15个,其中高风险5个,中风险7个,低风险3个,制定防控措施33条。纪委办公室(监察处)廉政风险点、防控措施汇总表主要工作职 权及时处理领导批办的各类文件、报告,做好办理情况的记载工作;拟订党风廉政建设方面的制度和规定,提出加强党风建设的建议;与学校相关部门共同抓好党风廉政建设的宣传教育工作,对监察对象进行遵纪守法、勤政廉政的教育;根据学校纪委的安排,调查处理违纪党员及监察对象;对干部选拔任用、人员招聘、招生、考试、收费
11、、基建工程和物资采购招投标等进行监督;受理群众来信来访和检举、控告、举报,受理纪检、监察对象不服党纪政纪处分的申诉。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定一岗位职责风险信访和案件调查1、责任心不强,简化办案程序;2、调查不全面,导致做出错误研判;3、私自收受好处,向当事人泄露信访内容;4、隐瞒事实,篡改证据,包庇当事人。中中1、加强对法律法规的学习,强化责任,不断提高思想政治觉悟;2、认真调查核实情况,加大查办案件的力度,严格依法依纪处理违法乱纪行为;3、严格遵守办案程序,坚持原则,不循私情,注重依法办理和宣传教育相结合,耐心做好解释疏导工作,重要问题集体讨论;4、遵守保密制度,加
12、强信访档案管理,严格责任追究。二岗位职责风险开标评标监督1、不按规定随机抽取评标专家;2、泄露评标专家名单、标底、评标细则;3、接受投标人宴请和钱物,向评标专家说情;4、对违纪违规问题不纠正,不处理。高高1、认真执行国家和省基本建设、大宗物资设备采购法律法规,督促有关部门修订完善学校招标工作规程等制度,严格程序,公开透明,阳光采购。2、加强对基建项目权力运行的全程监控,加强对邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购的监督管理。3、加强对招投标中开标、评标、企业考察、领导组决策等环节的监督;4、加强对主管部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育。三岗位职责风险招生考试过程监察1、没有开展应有的
13、纪律教育;2、发现违纪线索不处置、不报告;3、泄露考试机密,帮助他人作弊;4、全程监管措施不实。高高1、督促招生部门按照招生工作流程及工作制度,广泛接受社会监督;2、加强招生工作纪律教育,加强招生的科学化、规范化管理水平;3、加强研究生命题过程、试卷的交接过程和命题责任制落实情况监督检查,注重监察每个环节的衔接点,监督检查。四岗位职责风险干部廉政情况监督1、对干部廉政情况隐瞒不报或报告虚假信息;2、对群众反映的问题未及时进行调查核实;4、私自泄露干部考察情况;5、没有按规定进行廉政谈话。高高1、 严格执行党政领导干部选拔任用工作条例等有关监督规定;2、严肃换届工作纪律,保障换届风清气正;3、对
14、群众反映的问题及时进行调查核实;4、坚持和完善党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、报告个人重大事项等制度,按规定及时进行干部廉政谈话。五岗位职责风险效能监察职能履行1、对不作为、乱作为现象不制止;2、碍于情面,监察不认真,处理不公正;3、接受吃请,发现问题不纠正、不报告。高高1、坚持以党风带作风、促教风、正学风,强化宗旨意识、学习意识和服务意识;2、坚持改进作风、提高效能,实行首问负责制、限时办结制,增强工作计划性,加大执行力;3、加强效能监察,对不作为、乱作为现象及时予以警示提醒,以严格的监督保障学校发展,不断提高服务质量和水平。六岗位职责风险评先评优程序与公正监督1、对评选条件、范围、程序把关
15、不严;2、对廉政情况未严格把关;3、忽视了公正、公平、公开。低低1、认真做好评选结果的公开公示,发现问题立即反馈给相关部门;2、坚持公开透明,实施廉洁评审,查处相关违规行为,确保公平公正。七岗位职责风险党风党纪教育功能发挥1、追求活动数量与形式,忽视内容和质量;2、党纪条规教育缺乏,教育培训范围不广,教育效果欠佳;3、教育内容陈旧,缺乏活力。中中1、每年度协助召开全校党风廉政建设工作会议,传达贯彻上级纪检监察工作会议精神,部署全校反腐倡廉建设工作;2、结合主题活动和专项教育活动,进一步开展党性党风党纪、勤政廉政、师德师风等教育;3、坚持示范教育和警示教育相结合,加强对重要岗位和重点部位工作人员
16、的反腐倡廉教育,进一步规范廉洁从政从教行为。八业务流程风险信访受理1、应登记而未登记,将举报内容告知被举报人;2、重要信访没有向领导汇报,衍生新的问题;3、信访调查结论,没有按要求回复。高高1、做好我校与上级纪委、监察机关的联系与工作对接;2、认真受理群众来信来访,充分发挥信访主渠道作用,做到“件件有落实,事事有交待”;3、加强反腐倡廉舆情网络信息的收集、研判和处置。九业务流程风险案件检查1、无故不受理投诉和举报;2、初核后,没有视情况分类处理;3、违反程序调查,收集证据不齐全;4、调查进展缓慢,超过规定期限;5、接受吃请,碍于情面,处理结果不客观、不公正;6、处理程序不规范,送达不到位。高高
17、1、加强业务学习,增强责任意识;2、严格案件检查工作程序,客观公正进行调查;3、针对发生的腐败案件,认真总结经验,采取得力措施,增强反腐倡廉建设的针对性和有效性。十业务流程风险党纪处分程序1、未在规定时间内送达处分决定;2、未按程序在一定范围内宣布执行。中中1、加强党纪条规的学习,确保定性量纪准确性;2、按规定时间内送达处分决定;3、按规定的程序在一定范围内宣布执行。十一业务流程风险人事招聘工作过程监察1、资格审查和考核程序把关不严格;2、招聘信息、招聘结果没有公开;3、受人情干扰,考核、体检没有按规定进行。高高1、坚持政策规定、程序方法和招聘结果“三公开”,全方位主动接受社会、舆论和人民群众
18、的监督;2、实行纪检监察全程跟踪监督,严格责任追究;3、严格实行回避制度,建立切实有效的监督制约机制,坚持“因事择人”、“考用一致”的原则,不设置与岗位职责无关的报考资格条件等违纪违规现象发生。4、督促人事等部门进一步规范各类人员的招聘录用程序,形成制度,增加透明度,防止人为干扰。十二制度机制风 险招生考试监督机制建设1、没有制定招生工作监督制度;2、没有严格执行回避、保密、责任制等制度;3、没有严格执行招生工作“六公开”和“六不准”要求;4、信访渠道不畅通,“阳光工程”落实不到位。高高1、执行国家、省及学校下发的有关招生工作的文件;2、严格执行回避、保密、责任追究等制度;3、加强招生考试工作
19、的廉政建设,畅通招考信访渠道,落实“阳光工程”;4、坚持和完善招生工作责任制和责任追究制。十三制度机制风 险信访工作目标管理由于信访工作责任制、目标管理制度、快速处理工作机制不健全、落实不到位,直接影响信访处理效果。中中1、健全信访工作责任制、目标管理制度,每年进行自查;2、形成快速处理工作机制,提高信访处理效果。十四制度机制风 险招标定标与验收监督1、没有制定招标工作纪律规定;2、对违反规定的决策没有制止;3、招标验收环节薄弱,缺乏制度保障,存在监督真空。高高1、严格执行招标工作纪律;2、及时制止违反招标规定与程序的决策;3、督促有关部门加强招标验收环节制度建设。十五制度机制风 险干部任用监
20、督机制建设1、举报电话及邮箱不畅通;2、保密制度不健全;3、监督制度执行不到位。中中1、畅通干部任用工作举报电话及邮箱;2、严格执行保密制度;3、认真落实有关监督制度。十六制度机制风 险专项治理检查预警与长效机制建设1、监督检查措施不力,针对性不强,缺乏治理的长效机制;2、对制度监督检查不够,可能导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥应有的作用。中中1、加强对专项治理各项工作的监督检查,建立健全长效工作机制;2、加强对各单位经济责任制的监督检查。十七制度机制风 险党风廉政建设责任制分解落实1、党风廉政建设责任目标没有及时分解落实;2、党风廉政建设责任制实施办法缺乏硬性规定,难以执行;3、定期监
21、督检查、责任追究机制没有形成,惩戒力度不够,警是作用不强。高高1、严格贯彻落实安徽省高等学校党风廉政建设责任制实施办法。2、抓好责任分解、责任考核、责任追究工作。推进领导班子党风廉政建设责任书签订工作常态化。3、坚持按制度办事,公平公正,确保责任制工作落到实处。经审定,学校纪委办(监察处)共查找廉政风险点17个,其中高风险10个,中风险6个,低风险1个,制定防控措施53条。组织部廉政风险点、防控措施汇总表主要工作职 权一、贯彻执行党的决议、决定和指示,负责制定学校组织工作和干部工作计划并组织实施。二、负责基层组织建设,合理设置基层党组织,指导基层党组织换届选举等工作。三、负责党员队伍建设、党员
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